监督索引号53262303000801000

目录

  第一部分  文山州西畴县董马乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县董马乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、传达、贯彻、落实中央、省、市、地方等各级政府的各项政策、方针、法律法规和意见等。 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、谋划实施乡域范围内的经济发展，山、水、林、田、路的建设，各行政村各项基础设施建设，及本级人民代表大会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3、负责各项社会事务报批工作，加强司法宣传和社会综合治理工作，对全乡人口实施计划生育管理；妥善处理社会救济与安抚工作、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 6、协调与引导派驻乡政府的一些机构，如国土、电信、电业、银行、医院、派出所等部门相应事务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、攻势不减，脱贫成果持续巩固。始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务和第一民生工程来抓，按照“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”，全面改善基础设施建设，顺利通过了省级评估、国家复核、国扶办督导调研等考核，各级检查考核反馈问题得到全面整改落实。“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作进一步落实，11家挂包帮单位463名帮扶责任人和21名驻村干部帮扶工作持续加强。减贫带贫机制进一步完善，持续推进村集体经济三年行动计划，10个新型经营主体与1017户建档立卡贫困户建立利益联结机制，实现所有村级集体经济达5万元以上，其中10万元以上3个。培训就业力度持续加大，开展务工就业培训9期457人次，引导1895名建档立卡贫困人口外出务工，安置乡村公共服务岗位180人，发放岗位工资112.95万元，聘请护林员128名，发放管护劳务费63.87万元，“五分钱”工程、精准施保等工作有效落实，实现建档立卡贫困户稳步增收。后续巩固提升措施有力，项目库建设更趋合理，“扶贫车间”带动更加有力，沪滇扶贫协作帮扶更有成效。累计脱贫退出贫困人口1016户3832人，贫困发生率降至0.037%。

2、稳增保质，三次产业蓬勃发展。坚持稳增长、求质量，确保产业发展齐头并进、各有侧重，大力推动产业兴乡。第一产业健康发展。传统农业现代化水平大幅提高，完成农作物种植5.72万亩，实现产量1364.48万公斤，畜牧产业持续增收，完成生猪出栏15226头，肉牛出栏2852头，山羊出栏963只，家禽出栏92822羽，肉类产量1712吨，禽蛋产量71吨；核桃、板栗、甘蔗、苦参等种植产量逐年递增。第二产业稳步发展。进一步加强对文山铝业、鑫潮石业等企业的服务和监管，铝土矿、石材等矿产资源开发有序推进，实现采选铝土矿228万吨，生产大理石板材4.5万平方米、地铺石2630平方米。第三产业加速发展。董马腊肉、董马酒等特色产业销售渠道不断畅通，实现董马腊肉销量100吨、董马酒销量180吨；餐饮、娱乐、住宿等服务业欣欣向荣，发展壮大个体工商户428家、专业合作社18个。

3、狠抓实干，项目建设不断推进。坚持把夯实基础作为推动发展的主攻方向，坚持项目驱动、投资拉动，积极争取项目落地建设，全力补齐基础设施短板。狠抓交通道路建设。西铁公路提档升级取得新进展；“四好农村路”建设持续推进，完成通心坡薄竹水至小米地、锅地塘龙甲后至塘子道路硬化，完成芹菜塘、新寨、董马、么铺子村内道路及产业道路等项目建设。狠抓水利管网建设。完成新寨、龙里村水池建设；协调完成农村小水窖、人饮巩固提升、饮水管网维修等工程项目；芹菜塘钱家寨、新寨小龙洞净水项目建设扎实开展；董马河道治理有序推进。狠抓能源通信建设。积极协调做好通信基础设施建设和农村电网改造工作，全乡通信覆盖率达98%以上，农村电网改造、行政村光纤宽带全覆盖。

4、坚守红线，生态环境逐步优化。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，牢牢守住生态保护红线，全力打好污染防治攻坚战。人居环境优化提升，实现垃圾清运全覆盖，“厕所革命”取得阶段性进展，完成全国第二次污染源普查，全年无环境污染事件发生。深入开展全国第三次土地调查，划定生态红线6772.93公顷，确定基本农田1126.24公顷，完成土地整治197.61公顷，新增补充耕地40.35公顷。大力实施退耕还林，完成7600亩补植补造工作，完成义务植树52750株，森林覆盖率达46.13%。顺利完成省级生态文明乡创建工作。

5、全面发力，民生福祉日益改善。始终把“实现人民群众对美好生活的向往”记在心里、扛在肩上，扎实推进民生事业发展。社会保障更加有力。城乡居民养老、医疗保险参保任务圆满完成。实现劳动力转移就业5154人。全乡按时足额兑付生态公益林、退耕还林、草原生态等各种惠农补贴。教育发展扩容提质。在保障义务教育阶段教育教学工作的同时，着重发展学前幼儿教育，落实“山村幼儿园”计划，实现全乡幼儿教育全覆盖；充分发挥乡村学校少年宫作用，广泛宣传普及社会主义核心价值观，全面提高全体师生道德修养。文化建设活力迸发。广播电视信号、行政村农家书屋实现全覆盖，收藏图书1.1万余册，组建农村文艺队13支153人，群众文化生活日益丰富。完成通心坡等7个村委会文化墙建设26面、文化标语66条及村内规章制度建立。开展“扫黄打非”专项行动5次，有效净化乡村文化市场。卫计事业全面提升。全面开展健康知识讲座等健康教育活动，定期组织义诊，免费为群众病检5600余人次。始终坚持计划生育基本国策，全面二孩政策有效落实，新生人口191人，落实节育措施8例。规范建立居民健康档案19007人，建档率达89%。

6、依法治理，社会大局保持稳定。深入推进法治政府建设，“七五”普法规划中期目标任务圆满完成，全民法治意识明显增强。持续开展扫黑除恶、“缉枪治爆”等专项整治行动，着力打击非法集资、网络传销、诈骗和“盗抢骗”等违法犯罪活动，群众安全感进一步提升。统筹抓好矿山维稳、脱贫攻坚等重点涉稳问题排查化解，全年排查各类矛盾纠纷450起，调处成功450起，调处成功率达100%,矛盾纠纷发生率同比下降26.11%。认真贯彻落实安全生产责任制，深入开展重点行业、重点领域安全生产专项整治，有效遏制重特大安全事故发生。全面贯彻党的民族宗教政策，着力加快民族地区发展步伐，完成么铺子村委会、芹菜塘村委会、田湾村小组、三家村小组民族团结进步创建活动示范工作，121户561人直接受益。

7、常抓不懈，政府形象得到提升。坚持党对政府工作的集中统一领导，抓实自身建设，牢固树立执政为民、务实廉洁、作风优良的政府形象。坚持为民施政。把以人民为中心的重要思想作为准则，进一步提升为民服务水平，受理“12345”政务服务热线平台事项11件，办结率100%。自觉接受人大法律监督和工作监督，认真办理人大建议、政协提案。坚持清廉执政。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，严格规范各项资金管理使用；抓好廉政风险防控，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度；强化专项巡视巡察反馈问题整改，着力提升干部队伍的政治意识、规矩意识和纪律意识。坚持作风建设。不断加强作风整顿，加大监督检查力度，始终保持惩治腐败高压态势，充分运用监督执纪“四种形态”，开展提醒谈话37人次，廉政谈话52人次，工作纪律检查10次，监督执纪作用进一步发挥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县董马乡2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：1乡人民政府；2.共产党机关；3.农技站；4.畜牧站；5.林业站；6.文化站；7.水务站；8.新型农村合作医疗；9.社会保障服务中心；10.财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县董马乡2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制60辆，在编实有车辆60辆，其中3辆为公务用车，其余57辆为2019年扶贫局赠与的垃圾清运车。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县董马乡2019年度收入合计3,204.08万元。其中：财政拨款收入3,204.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的6375.51万元相比，减少3171.43万元，下降了49.74%，下降的主要原因为1、2018年是精准扶贫年，扶贫款项较多，而2019年的相对扶贫项目减少所以扶贫款项也相对减少。2、2018年拨付的政府性基金2019年还未实施完毕，2019年预算政府未申报政府性基金项目，所以2019年无政府性基金收入。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县董马乡2019年度支出合计2,762.93万元。其中：基本支出1,108.37万元，占总支出的40.12%；项目支出1,651.31万元，占总支出的59.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年5,602.05万元相比，减少2839.12万元,下降了50.68%，下降的主要原因为1、2019年为优先保障2019董马乡扶贫项目资金的正常运转，暂扣日常经费类支出；2、2019年董马乡扶贫项目减少，扶贫资金收入减少相对扶贫资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县董马乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,108.37万元。与上年的1176.46万元相比，减少68.09万元，下降了5.79%。下降的主要原因为缩减日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.82%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县董马乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,654.55万元。与上年的4425.58万元相比，减少了2771.03万元,下降了62.61%，下降的主要原因为减少基础建设项目。具体项目开支及开展工作情况分别为收归返还财政500万元；贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行46.8万元；非四类重点对象农村危房改造71.15万元；人居环境建设非四类对象41.11万元；人居环境建设四类对象98.68万元；锅地塘四位一体建设19.1万元；农村贫困群众居住环境基础设施建设70.2万元；2019年村委会功能提升630.33万元；甘蔗产业24.03万元；贫困村垃圾处理103.11万元；脱贫销号奖惩32万元；脱贫销号考核奖惩14.8万元；么铺子方家塘公路建设3.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县董马乡2019年度一般公共预算财政拨款支出2,759.69万元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比减少2835.6万元,主要原因为该年度精准扶贫已接近尾声，精准扶贫项目资金大部分已兑现完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,011.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.66%。主要用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出16.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

 8.社会保障和就业（类）支出125.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于工资福利支出及相关保险支出；

 9.卫生健康（类）支出70.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于行政事业单位医疗；

 10.节能环保（类）支出46.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于商品服务支出及其他资本性支出。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出1,435.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.01%。主要用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出53.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要是补助在职职工的在住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县董马乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.39万元，支出决算为21.16万元，完成预算的59.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.1万元，完成预算的100.67%；公务接待费支出决算为6.06万元，完成预算的29.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，其主要原因为1、因为新的接待规定来访单位需缴纳伙食费，减轻了本乡的接待压力；2、在新形势下本乡大部分接待在政府食堂接待并接待人员自行缴纳伙食费，接待费用由政府食堂自行解决，不另行报销。所以产生的费用相对减少缩减接待费支出。

（1）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数21.16万元，与2018年的27.01万元相比，减少了5.85万元，下降21.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算15.1万元，与上年的15.21万元相比，减少0.11万元，下降0.72%；公务接待费支出决算6.06万元，与上年的11.8万元相比，减少5.74万元，下降48.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待费因中央要求严格控制公务接待，现公务接待都在食堂接待，接待成本下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占决算支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出15.1万元，占决算支出的71.36%；公务接待费支出6.06万元，占决算支出的28.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.06万元。其中：

国内接待费支出6.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,495人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及第三方检查人员检查扶贫相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县董马乡部门2019年机关运行经费支出42.38万元，与上年对比减少67.88万元,主要原因为压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于各项办公支出。部门机关运行经费主要用于办公费13.88万元；电费0.88万元；差旅费0.1万元；会议费2.58万元；培训费2.56万元；公务接待6.06万元；公务用车运行及维护费15.1万元；其他商品和服务支出1.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州西畴县董马乡资产总额2232.77万元，其中，流动资产1563.76万元，固定资产660.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加207.42万元，其中;流动资产减少80.32万元，固定资产增加280.9万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加6.84万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

文山州西畴县董马乡.xls

监督索引号53262303000801111