监督索引号53262303000701000

目录

  第一部分  文山州西畴县法斗乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表09/10）

  （二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

  （三）部门整体支出绩效自评表（详见附表12）

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县法斗乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）、完成县政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、脱贫攻坚工作：认真贯彻落实扶贫政策，顺利脱贫摘帽。

2、农业生产：认真贯彻落实国家的支农惠农政策。

3、畜牧业生产：完成年初计划存栏目标。

4、烤烟生产：县下达法斗乡烟叶收购计划。

5、林业生产：退耕还林、生态公益林保护等重点林业工程、严格林木采伐限额指标和审批、监管全年全乡审批商品材。

6、水利水电：南昌水库建设、完成各类水利项目建、小水窖建设、新增和改善灌溉渠道。

7、基础设施建设：道路交通、重点村建设、危房改造、村容村貌整治、农田水利建设、电力通讯建设、土山片区规划。

8、社会保障工作：做好新型农村社会养老保险与城乡居民社会养老保险收取工作、危房改造、实施优抚对象建房、发放各类救灾救济口粮、实施大病医疗救助和低保边缘贫困户救助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县法斗乡2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

（1）.政府机关；

（2）.财政所；

（3）.新型农村合作医疗；

（4）.农技站；

（5）.水务站；

（6）.林业站；

（7）.群众文化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县法斗乡2019年末实有人员编制86人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县法斗乡部门2019年度收入合计3,799.32万元。其中：财政拨款收入3,767.32万元，占总收入的99.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32万元，占总收入的0.84%。与上年收入8890.71万元对比减少5091.39万元，减少率57.27%，主要原因：一、人事调动、人员工资有变动；二、项目资金减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县法斗乡2019年度支出合计11,429.74万元。其中：基本支出1,540.76万元，占总支出的13.48%；项目支出9,888.98万元，占总支出的86.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出3557.68万元对比增加7872.06万元，增加率221.27%,主要原因是：一、人事调动、人员工资有变动；二、上年度项目资金大部分属于预付资金，今年回补报账，导致本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县法斗乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,540.76万元。上年支出1659.92万元对比减少119.16万元，减少率7.18%，主要原因是：一、人事调动、人员工资有变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.4%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县法斗乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,888.98万元。上年支出1897.75万元对比增加7991.23万元，增加率421.09%，主要原因是：上年度项目资金大部分属于预付资金，今年回补报账，导致本年度支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县法斗乡2019年度一般公共预算财政拨款支出11,180.54万元,占本年支出合计的97.82%。上年支出3335.74万元对比增加7844.8万元，增加率235.17%，主要原因是：上年度项目资金大部分属于预付资金，今年回补报账，导致本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,583.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出22.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

 8.社会保障和就业（类）支出160.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

 9.卫生健康（类）支出84.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于办公设备购置等日常公用经费支出。

 10.节能环保（类）支出13.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于项目支出。

 11.城乡社区（类）支出3,401.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.43%。主要用于项目支出。

 12.农林水（类）支出3,700.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.1%。主要用于项目支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出63.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出2,149.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.23%。主要用于项目支出。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县法斗乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.65万元，支出决算为21.85万元，完成预算的69.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13.31万元，完成预算的88.73%；公务接待费支出决算为8.54万元，完成预算的52.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车维护次数支出比2018年减少，公务接待次数介减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.22万元，减少率12.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降8.3%；公务接待费支出决算减少2万元，下降18.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车维护次数支出比2018年减少，公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.31万元，占60.91%；公务接待费支出8.54万元，占39.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.31万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出13.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.54万元。其中：国内接待费支出8.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待857批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我乡检查精准扶贫工作发生的接待支出等。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县法斗乡2019年机关运行经费支出1,584.45万元，上年支出244.78万元对比增加1339.67万元，增加率547.3%。机关运行经费增加主要原因：办公费、会议费、水电费等日常公用经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州西畴县法斗乡资产总额7295.47万元，其中，流动资产6312.80万元，固定资产403.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产578.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5494.92万元，其中;流动资产减少5426.79万元，固定资产减少947.01万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加578.89万元，其他资产0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表09/10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表附表11）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

文山州西畴县法斗乡2019年部门决算表20200911034720625.xls

监督索引号53262303000701111