监督索引号53262303000201000

目录

  第一部分  文山州西畴县蚌谷乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县蚌谷乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引搜索资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）全面巩固脱贫成果，持续推进小康步伐。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，紧扣“两不愁三保障”标准补齐短板，做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，累计投入资金8042万元，推进贫困村基础设施全面改善，实现产业就业、政策保障全覆盖，项目库建设趋于合理，东西部扶贫协作、定点帮扶、挂钩帮扶、社会帮扶力度不减，减贫带贫机制不断健全，10个新型经营主体与674户建档立卡贫困户建立利益联结机制；开展贫困对象专题培训930人（次），转移输出贫困劳动力759人；在大吉厂村大寨蔬菜种植基地、木者村新天地畜禽养殖合作社、龙正村噜啦巴西菇种植基地引进“扶贫车间”吸纳164人就业，带动建档立卡贫困户64户164人就业；开拓乡村公益性岗位安排82个，安排贫困群众82人就业；累计实施危房改造户2766户、易地搬迁76户。各级各类检查考核反馈问题得到全面整改落实，创造了10天实现整村集中易地搬迁、3天实现旧村拆除的石洞门奇迹，闯出了一条“三个一百”（进乡、进村、进组道路硬化率100%）的蚌谷之路，探索了大寨、噜啦“党组织+合作社+公司+农户+基地”的产业减贫带贫模式，实践了程家坡村与帮扶单位联建合作社带动消费合作、产业发展的村集体经济“一桶金”模式。2019年实现61户184名贫困人口退出,全乡累计减贫651户2369人，贫困发生率降至0.4%。脱贫摘帽顺利通过省级评估、国家复核、国务院扶贫办督查考核。

（2）突出农业经济建设，推动农特产业兴乡。突出抓好农业结构调整，坚持产业化发展，促进农业和农村经济的快速发展。稳固发展传统农业。完成农作物总播种面积7万亩，完成下达计划任务的114%；引导农户种植甘蔗1414.3亩，实现经济效益311.5万元，带动务工增收15.6万元；稳固3.67万亩核桃种植面积，预计产生经济效益183.5万元；种植香椿4500余亩，实现经济效益180余万元；种植烤烟3840亩，收购烟叶9500担，实现群众收入1289万元，户均收入16.74万元，创税283.4万元；抓实推进畜牧业，完成生猪存栏1万头，大牲畜存栏8750头，家禽存栏7.59万只。培育壮大特色农业。抓基地、扩链条，特色农业得到新提升，种植三七、重楼、苦参等中药材5016亩，收获面积3473亩，产量836.5吨，实现产值5709.4万元；引进云南省君源进出口贸易有限公司在大寨片区建成标准化蔬菜种植基地1264亩，种植各类蔬菜预计实现年产量1.8万吨，经济总产值6500万元，带动群众就近务工5000人（次），劳务收入达35万元；在噜啦、加保、河湾等地继续发展巴西菇产业，规模种植巴西菇117个棚，实现产量460吨，产值414万元，实现种植户户均增收2.5万元，劳务人均增收5000元；在程家坡村委会发展中蜂养殖、吴茱萸种植，带动贫困群众实现增收150万元。全乡7个村委会均实现农村集体经济收入5万元以上。

（3）狠抓项目落实落地，建设完善基础设施。始终坚持规划先行、项目推进，储备并实施一批重点项目。道路建设方面，持续推进“四好农村路”建设，对木者至大锡板、小锡厂到六差冲、石盆箐至大冲、加保水库至大路边、白石岩进村公路等5条（段）24.9公里农村公路进行提档升级；完成草冲村至坡头丫口、赵家干海子至石洞门等机耕路建设2条（段）2.9公里；推进入户路建设，全乡入户路硬化率达85%以上；养护农村等外公路62公里。农田水利方面，新建小水窖101件，维修18件；实施集镇管网改造22.87公里，惠及群众910户3540人；全乡通自来水117个村民小组。通讯网络方面，在行政村、学校及卫生室通宽带、移动4G网络信息基础上，全乡112个村小组实现通宽带网络。人居环境提升方面，投入资金452.5万元，实施路灯安装80个村小组568盏、卫生厕所改造177户、庭院改造510户、圈舍改造306户。旅游开发方面，总体规划蚌谷乡全域旅游，为旅游开发奠定基础，整合资金89.8万元建成龙正村幸福广场，硬化场地2200平方米，制作法制宣传墙、民族文化宣传墙584平方米；累计投入300万元实施大路边、达孟海子、龙正村小组民族团结示范村项目建设；投入资金80余万元推进实施摸石谷“西畴精神”陈列馆项目建设；投入30余万元建成狮子山栈道。

（4）全力保护秀美生态，生态文明提质增效。坚守生态红线，努力践行“两山”理念，深入实施“生态立乡”发展战略，打造宜居秀美蚌谷。抓实中央、省生态环境保护督察反馈意见整改工作，长箐小寨临时采石场、龙正马鞍山等反馈问题得到全面整改治理。聘请生态护林员94名，稳固抓好7.71万亩公益林管护工作，大力实施退耕还林还草、生态造林、营林造林等保护工程，森林覆盖率提升至53%。坚持全民治水，全面推行“河长制”，完成乡级河长巡河70次，完成村级巡河168次；整合资金1.5万元组织183人（次）对全乡河道、水库、沟渠进行垃圾清理，整治面积9000平方米，清理河道12公里，清理垃圾6吨。大力推进蚌谷乡省级生态文明乡创建工作。“5分钱工程”人居环境治理模式得到全面推广运用，一以贯之根治脏乱差“顽疾”，投入132.2万元与西畴县洁城绿化有限责任公司合作，对全乡190个村小组进行垃圾清运，农村环境得到全面改善。

（5）着力抓好民生实事，社会事业全面推进。始终坚持以保障和改善民生作为根本，着力解决群众生产生活的热点难点问题。教育事业方面。新建“山村幼儿园”2所，解决96名儿童入园难问题，全乡适龄学生九年义务教育得到全面保障，小学毛入学率109%，初中毛入学率114%，全面落实各教育阶段政策补助，实现应补尽补；政府履行教育职责顺利通过省级督导评估。卫生健康方面。完成乡卫生院及7个村卫生室标准化建设，配备乡村医生22名、病床24张，着力解决群众就医难问题；全乡参加城乡居民医疗保险19259人，收缴参保金362.61万元，参保率95%；住院报销102人（次）42.76万元；建立居民健康档案17514份，开展老年人免费体检1134人。社会保障方面。城乡低保实现精准施保，残疾人“两项补贴”全覆盖，社会救助兜底保障全面推进，殡葬改革成效明显，发放低保救助3765人（次）780.53万元；临时救助132户30万元，粮食救助4720斤；特困补助67人（次）42.33万元；高龄补贴567人（次）24.20万元；优抚对象补助376人（次）33.44万元；残疾补贴778人（次）30.42万元；参加养老保险8652人，收取养老金101.27万元，参保率97%，发放养老金3475人（次）429.51万元。文体事业方面。乡党委政府机关、蚌谷乡社保中心成功申报为州级文明单位，蚌谷乡成功申报为州级文明乡镇，全乡7个村委会均成功申报为州级文明村，河湾村小组成功申报继续保留省级文明村；组建农村文艺队伍15支240人开展春节、三八妇女节、六一儿童节、九九敬老节、扫黑除恶等专题文艺汇演；积极组织参加全县中华人民共和国成立70周年唱红歌比赛，荣获优秀组织奖；广播、电视信号覆盖率达100%；群众体育、竞技体育、学校体育全面发展。

（6）推进社会综合治理，构建和谐平安蚌谷。加强基层社会治理和服务体系建设，认真做好群众来信来访接待办理工作，严厉打击各类违法犯罪活动，年内发生行政案件20起，办结17起，刑事案件19起，破7起；共排查出各类矛盾纠纷97起，化解93起。持续开展安全生产大检查，抓好重点领域、重点行业安全隐患专项整治和监管，共开展各类安全检查16次，下发整改意见书15份，已全部整改，有效防范和坚决遏制了重特大事故的发生；重大食品、药品安全事件保持“零记录”，为全乡经济社会发展提供安全保障。2019年县对乡ETC安装任务1345辆，全乡共1399辆车安装了ETC，超额完成ETC推广发行任务。扫黑除恶专项斗争工作取得阶段性成效，加大对黑恶势力的打击力度，全面摸底排查，深入挖掘涉黑涉恶线索15条，上报疑似涉黑涉恶线索3条，协助县扫黑办调查核实线索4条。推进民族团结示范点创建工作，进一步发挥了示范带动作用，促进各民族共同繁荣发展，大吉厂村委会、木者村委会、龙正村委会、大寨村小组、达孟海子村小组、龙正村小组成功创建为州级民族团结进步示范村，为西畴县成功创建为全国民族团结进步示范县奠定了坚实的基础。2019年9月份以来，组织40余人持续开展街心市场综合整治15次，着力规范蚌谷乡市场、交通秩序，有效解决了市场混乱、交通拥堵问题，群众满意度大幅提升。

（7）强化政府自身建设，行政效能不断提升。坚持党对一切工作的领导，始终把全面从严治党要求贯穿自身建设的全过程。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力为民办事解难题，解决群众热点难点问题10件，真正把守初心、担使命、找差距、抓落实的各项要求落实落细。行政效能不断提高。强化政府应急处置能力，有效防控“非洲猪瘟”疫情等突发事件。承办县、乡人大代表建议23件、政协提案3件，办复率达100%。严格执行中央八项规定精神，持续纠正“四风”问题，加大反腐倡廉力度，强化监督执纪问责，综合运用“四种形态”开展节前廉政谈话400余人次，给予约谈提醒4人，党纪立案审查1人，风清气正、干事创业的氛围愈加浓厚。

同时，工会、共青团、妇女儿童、政务服务、民族宗教、统计、应急救援、武装等各项工作也都得到新的提升

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县蚌谷乡2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

（1）蚌谷乡人民政府

（2）蚌谷乡财政所

（3）蚌谷乡农业技术推广站

（4）蚌谷乡林业技术推广站

（5）蚌谷乡水务站

（6）蚌谷乡畜牧站

（7）蚌谷乡文化广播电视服务中心

（8）蚌谷乡社会保障服务中心

（9）蚌谷乡计生中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

（1）文山州西畴县蚌谷乡2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制46人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

（2）离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

（3）实有车辆编制31辆，在编实有车辆31辆。其中：公务用车1辆为政府一般公务用车；应急保障用车2辆为1辆消防车及1辆洒水车；其他用车28辆为2019年扶贫局赠与的垃圾清运车。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县蚌谷乡2019年度收入合计2,917.95万元。其中：财政拨款收入2,917.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的7278.27万元相比，收入减少了4360.32万元，下降了59.91%。其中：一般公共预算财政拨款2917.95万元，比上年减少300.27万元，下降了50.72%；政府性基金预算财政拨款0万元，比上年减少了345万元，下降了100%；其他收入0万元，比上年减少1012.64万元，减少100%。原因：1、2018年是精准扶贫年，扶贫款项较多，而2019年的相对扶贫项目减少所以扶贫款项也相对减少。2、2018年拨付的政府性基金2019年还未实施完毕，2019年预算政府未申报政府性基金项目，所以2019年无政府性基金收入。3、2018年其他收入为精准扶贫危房改造项目款到2019年才实施完毕，2019年未申报精准扶贫危房改造项目，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县蚌谷乡2019年度支出合计3,137.83万元。其中：基本支出1,156.94万元，占总支出的36.87%；项目支出1,980.89万元，占总支出的63.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的5638.6万元相比，减少了2500.77万元，下降44.35%。其中：人员经费支出1104.66万元，与上年的1154.07万元相比，减少了49.41万元，下降4.28%；日常公用经费支出52.28万元，与上年的271.86万元相比，减少了219.58万元，下降了80.77%；项目支出1980.89万元，与上年的4212.67万元相比，减少了2231.78万元，下降52.98%。下降的原因：1、2019年为优先保障2019蚌谷乡扶贫项目资金的正常运转，暂扣日常经费类支出；2、2019年蚌谷乡扶贫项目减少，扶贫资金收入减少相对扶贫资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县蚌谷乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,156.94万元。与上年的1425.93万元相比，减少了268.99万元，下降了18.86%，下降的主要原因是2019年为优先保障蚌谷乡扶贫项目资金的正常运转，暂扣日常经费类支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.52%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县蚌谷乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,980.89万元。与上年的4212.67万元相比，减少2231.78万元，下降了52.98%，下降的主要原因是2019年蚌谷乡扶贫项目减少，扶贫资金收入减少相对扶贫资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县蚌谷乡2019年度一般公共预算财政拨款支出2,347.53万元,占本年支出合计的74.81%。与上年对比减少了2893.72万元,主要原因是该年度精准扶贫已接近尾声，精准扶贫项目资金大部分已兑现完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出837.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.66%。主要用于工资福利支出445.95万元，占支出的53.26%；商品或服务支出33.65万元，占支出的4.02%；对个人或家庭的补助支出30.62万元，占支出的3.66%；资本性支出的基础设施建设支出327.00万元，占支出的39.06%；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出23.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于工资福利支出17.99万元，占支出的77.58%；资本性支出的基础设施建设支出5.20万元，占支出的22.42%；

 8.社会保障和就业（类）支出140.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于工资福利支出123.75万元，占支出的87.82%；商品或服务支出0.27万元，占支出的0.19%；对个人或家庭的补助支出16.90万元，占支出的11.99%；

 9.卫生健康（类）支出86.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于工资福利支出123.75万元，占支出的87.82%；商品或服务支出0.27万元，占支出的0.19%；对个人或家庭的补助支出16.90万元，占支出的11.99%；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出33.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于资本性支出的基础设施建设支出33.35万元，占支出的100%；

 12.农林水（类）支出1,169万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.8%。主要用于工资福利支出209.22万元，占支出的17.90%；商品或服务支出18.37万元，占支出的1.57%；对个人或家庭的补助支出173.86万元，占支出的14.87%；资本性支出的基础设施建设支出767.55万元，占支出的65.66%；；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出56.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于住房公积金支出56.93万元，占支出100%；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县蚌谷乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.53万元，支出决算为11.9万元，完成预算的35.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.95万元，预算为18.53万元，完成预算的48.30%；公务接待费支出决算为2.95万元，预算为15万元，完成预算的19.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、因为新的接待规定来访单位需缴纳伙食费，减轻了本乡的接待压力；2、在新形势下本乡大部分接待在政府食堂接待并接待人员自行缴纳伙食费，接待费用由政府食堂自行解决，不另行报销；3、因2019年中旬公务用车车辆故障，使用频率较少所以产生的费用相对减少。

（1）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11.9万元，与2018年的14.93万元相比，减少了3.03万元，下降了20.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算8.95万元，与上年的11.98万元相比，减少了3.03万元，下降25.29%；公务接待费支出决算2.95万元，与上年的2.96万元相比，减少0.01万元，下降0.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、因2019年中旬公务用车车辆故障，使用频率较少所以产生的费用相对减少；2、公务接待费因中央要求严格控制公务接待，现公务接待都在食堂接待，接待成本下降。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占决算总支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出8.95万元，占决算总支出的75.21%；公务接待费支出2.95万元，占决算总支出的24.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.95万元。其中：

国内接待费支出2.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次775人（其中：外事接待人次0人）。主要用于精准扶贫期间迎接检查、县局、州局对各项工作的指导检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县蚌谷乡部门2019年机关运行经费支出52.28万元，与上年的271.86万元相比，减少了219.58万元,下降了80.77%，主要原因分析为优先保障蚌谷乡扶贫项目资金的正常运转，暂缓日常经费类支出。部门机关运行经费主要用于办公费18.95万元；水费0.15万元；电费1.40万元；网络费0.09万元；差旅费2.63万元；会议费2.12万元；培训费8.66万元；公务接待2.95万元；劳务费6.01万元；公务用车运行及维护费8.95万元；其他商品和服务支出0.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州西畴县蚌谷乡资产总额2607.69万元，其中，流动资产2140.8万元，固定资产422.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1522.4万元，其中;流动资产减少1741.84万元，固定资产增加226.82万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262303000201111