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目录

  第一部分  文山州西畴县莲花塘乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县莲花塘乡概况

一、主要职能

1、莲花塘乡党政机关设置5个综合办公室

（一）党政办公室。承担机关日常运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检督察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作。

（二）经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇建设规划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

（三）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

（四）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（五）扶贫开发办公室。承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

2、事业单位机构设置和职责

坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。西畴县莲花塘乡设置7个事业单位。

（一）西畴县莲花塘乡农业综合服务中心。承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）西畴县莲花塘乡文化和旅游广播电视服务中心。承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（三）西畴县莲花塘乡国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（四）西畴县莲花塘乡社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，城乡居民基本养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（五）西畴县莲花塘乡财政所。贯彻落实国家和省、州、县财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（六）西畴县莲花塘乡应急服务中心。贯彻落实应急管理相关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（七）西畴县莲花塘乡综合执法队。按照有关法律法规规定和县级行政机关授权，承担辖区范围内综合执法工作，行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作。参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，完成乡党委、政府交办的其他工作。

二、2019年度重点工作任务介绍

（一）聚焦精准扶贫，决胜脱贫攻坚。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦贫困村脱贫退出“十条标准”，贫困户脱贫退出“六条标准”，坚持“五个倒逼”，以实施“十全十美”为抓手，认真落实“两个清单”，对标对表，锁定任务、精准施策，着力补齐短板，确保8个贫困行政村430户1415人脱贫出列，高标准高质量打赢脱贫攻坚战。重点打好六项攻坚战。一是打好产业就业脱贫攻坚战。坚持长短结合、因地制宜发展原则，大力推进特色农业，加快推进甘蔗、玫瑰花、乌骨鸡等短平快产业培育，确保每个村都有增收产业，每户贫困群众都有增收项目。重点规划中药材、柑橘、香脆李等长期性产业培植，实现贫困户持续增收。提供社会购买服务岗位48个，聘请护林员55人，安排符合条件的建档立卡户劳动力就近就地务工，引导贫困群众自食其力、自力更生。二是打好易地扶贫搬迁攻坚战。完成11户46人易地扶贫搬迁分散安置工作，持续关注到兴街江鳅洞集中安置的15户建档立卡户，鼓励通过外出务工、经商等渠道增加收入，确保搬得出、稳得住、能致富。三是打赢危房改造攻坚战。重点实施2006户C、D级农村危房维修加固或拆除重建，力争在8月底农村住房情况得到极大改善。四是打赢健康脱贫攻坚战。全面实施健康扶贫工程，坚决落实健康扶贫国家“三个一批”行动计划和云南省30条措施，确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗、大病保险和养老保险，重点开展建档立卡贫困人口大病集中救治、慢性病签约服务及重病兜底保障。持续改善基层卫生条件，完善“一站式”报销服务体系，从根本上解决因病致贫、因病返贫问题。五是打赢教育脱贫攻坚战。守住贫困家庭孩子“有学上、上好学”这条“底线”，深入实施教育扶贫工程，降低贫困家庭就学负担，全面提高建档立卡贫困人口受教育水平。统筹各类培训资源，加大贫困村、贫困户人才培养力度，让每户贫困户掌握1至2项实用技能，提升贫困户脱贫致富的能力和素养。六是打赢贫困村基础设施建设攻坚战。全力推进农村道路、安全饮水、环境整治三大基础设施建设，全面开展清洁能源、广播电视及互联网+行动，实施圈舍改造、清洁卫生、厕所革命等项目建设，着力补齐短板，改善群众生产生活条件。

（二）聚焦产业活乡，实现经济增速。立足乡村振兴战略，以实施“一村一品”“一乡一业”为抓手，推动产业转型优化。巩固提质现有产业。做好芦差冲、界牌、革岔片区2000亩柑橘管护，鼓励橘农合作发展、抱团发展，做优做大柑橘产业。稳定发展甘蔗、烤烟、猕猴桃、冬早蔬菜、马铃薯、中药材、木本油料、“两畜一禽”等现有产业。种管甘蔗4700亩，发展冬早蔬菜2000亩，建成1000亩连片马铃薯种植样板，种植重楼、三七等中药材3000亩，继续抓好2000亩木本油料、4000亩核桃的抚育管理，按计划落实烟叶生产，争取更多的政策扶持“两畜一禽”规模化、生态化、品牌化。培优推广新兴产业。试点推广1000亩玫瑰花、500亩香脆李种植。抓住乌骨鸡扶持发展机遇，鼓励一批大户带动一批农户。持续做强特色产业。继续做足香坪山芳香旅游的文章，擦亮“天然氧吧、养生天堂”的名片。切实做好土地承包经营权登记颁证工作，维护正常的农业生产秩序。加快推进“劳务活乡”战略，搭建乡村两级劳务输出平台，与砚山工业园区、兴街工业园区的企业以及文麻高速公路、香坪山旅游区基础设施、等外公路等乡内重点项目施工主体建立用工信息共享机制，加强对劳动力就业培训力度，提高就业技能，拓展农民增收渠道。

（三）聚焦项目强乡，夯实发展基础。一是修好致富路。配合文麻高速公路项目建设工作，完善65.97公里等外公路扫尾工作。依托人居环境提升工程，完成村内主干道硬化30公里，入户路硬化11.6公里，力争实现路面硬化到村100%、到组100%、到户90%以上。二是建好民生水。配合推进活性炭水库建设，盘龙河（莲花塘段）等中小河流治理；配合做好龙泉水库、木兰水库、香坪山水库建设工作；新建小水窖157件，配套改造供水管网3.6公里，新建、维修排灌沟渠2.2公里，全力保障人饮安全，增强抗旱御洪的能力。三是打造幸福村。着力推动人居环境提升工程，致力改变农村“脏乱差”，促进农村移风易俗。完成24个村小组村内道路硬化，实施照亮工程82个，全面铺开改厕、改院、改圈“三改”工程。完成40个村小组活动室的扫尾工作，分批实施老旧活动室的维修改造，攻坚难点村活动室建设，力争活动室覆盖率达到90%以上。契合推动“两个五分钱”工程的落实，让村庄夜晚亮起来、环境卫生美起来。推动村规民约的审定实施，让村规民约成为管村治村的重要抓手。逐步配齐健身器材、音响设备、活动器材等，提升村寨幸福指数。四是建设小集镇。坚持打造旅游特色小集镇主体思路不变，在“游、净、齐、美”上下功夫，积极推动莲花塘街心维修改造项目，稳步开展“定位打造、街道整治、功能完善、亮化绿化”四大工程建设，努力构建结构合理、布局协调、功能互补的特色旅游小集镇。五是构建智能网。加快智能建设，提升通信网络质量，全面实施“宽带乡村”工程，推动“互联网+”在党的建设、精准扶贫、产业发展、民生服务、社会管理等方面广泛应用。

（四）聚焦生态立乡，建设绿色乡村。坚持绿色发展、循环发展、低碳发展的生态文明发展理念。实施最严格的耕地保护、水资源管理、环境保护制度，筑牢绿色生态屏障，提高生态环境质量，打造天蓝、地绿、水清的绿色莲花塘。严守生态保护红线，认真落实生态功能修复政策，配合完成9个村农用耕地整治，完成绿化造林1000亩、退耕还林500亩。坚决杜绝破坏森林资源违法行为，严防森林火灾发生。全面落实天然林禁伐政策，加强饮用水源点森林保护。加大农业面源污染防治力度，积极申报建成乡垃圾中转站，加快村小组垃圾清运设施配套，落实“户集、组收、村运、乡中转、县处理”的垃圾处理模式。从严落实“河长制”，着力改善盘龙河（莲花塘段）、老胖箐水库等河库渠水环境。

（五）聚焦和谐稳乡，力保社会稳定。扎实推进“平安莲花塘”创建，深化民族团结进步教育，加强各民族交往交流交融。完善社会治安防控体系，动员社会力量参与治安联防，从快从严打击整治违法犯罪活动。持续开展缉枪治爆、两抢一盗整治等专项行动，着力解决群众反映突出的治安难点、热点。全力推动依法惩治“村霸”和宗族黑恶势力专项行动，巩固提高群众安全感和执法满意度。树牢安全生产红线意识和底线思维，认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，做到安全生产警钟长鸣。全面深入开展安全生产排查整治，全力抓好消防、交通、非煤矿山等重点领域、重点行业安全隐患专项整治和监管。健全药品供应保障制度，抓好食品药品监管，确保人民群众“舌尖上的安全”。加强“优抚”政策落实，高标准完成年度兵役征集。

（六）聚焦民生提质，提高幸福指数。在教育事业方面。继续巩固义务教育基本均衡发展成果，完成幼儿园及乡、村中小学主体工程扫尾，完善配套设施建设，扎实抓好控辍保学工作。持续提高教育工作的关注力度，锁定“四好”学校和精品学校目标，实施精细化管理，提升教育教学质量，积极推进义务教育基本均衡向优质均衡发展。在文化事业方面。弘扬传统道德文化，开展“最美家庭”等丰富多彩的评比活动。加强乡农民文化学校和村文化活动室建设，完善文体配套设施，满足群众开展广场舞、地方戏等休闲娱乐活动需求。通过搭建乡村舞蹈交流平台，建立魅力莲花塘微信公众号等方式促进文化事业繁荣发展。在医疗卫计方面。改革村卫生室的服务模式，优化乡医结构，加强乡村医生业务培训，全面提高乡村医生技术水平，促进城乡公共卫生服务均等化发展。全面加强疾病预防控制、妇幼保健工作，深入开展第四轮防治艾滋病人民战争，严格落实“奖优免补”关怀政策，稳步实施全面二孩政策。在社会保障方面。全面实施“全民参保登记计划”，两险参合参保巩固在96%以上。扩大对特殊困难群体的保障救助范围，抓实新农合、加大城乡贫困群体大病医疗救助和临时救助力度，继续落实优抚政策，抓好城乡低保、农村五保户供养工作。推进殡葬改革工作，加快殡葬公共服务设施建设，扎实开展“活人墓”、殡葬用品市场整顿工作。

（七 ）聚焦作风转变，打造为民政府。聚焦忠诚干净担当，坚持苦干实干快干，努力打造“为民务实清廉高效”的服务型政府。坚持从严执政。牢固树立“四个意识”，奋力争当“四个自觉”模范。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格执行《准则》和《条例》，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，不断提高政治觉悟和政治定力，打造政治过硬的政府班子。坚持依法行政。推进“七五”普法，全面推进依法治乡。规范重大事项决策行为，加强规范性文件和政府合同监管。深化政务公开，加强政务服务。自觉接受人大法律监督和社会监督，认真办理人大代表议案、建议。坚持高效施政。倡导“严、实、细、快”的工作作风，坚决整治“庸政、懒政、怠政”行为和“不作为、慢作为、乱作为”问题。加强政务服务标准化建设，稳步推进“互联网+”政务服务，让群众少跑腿、好办事、不添堵。扎实推进作风效能建设，进一步精简审批事项，优化审批流程，全面落实政务服务公开、政府服务承诺、首问负责、限时办结制度。坚持廉洁从政。落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定精神，进一步纠正“四风”问题，以政府过“紧日子”换取群众过“好日子”。大力推进政务公开，严控一般性支出，压缩“三公”经费，降低行政成本。进一步加强招投标、政府采购等重点领域和关键环节的监管，严肃查处发生在扶贫领域、重点领域和群众身边的腐败行为。落实好容错纠错机制，敢为忠诚干净、敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲，激励干部在繁重任务中改革发展、在决战脱贫攻坚中排除阻力、冲锋陷阵，让广大干部想干事、敢干事，会干事、干成事。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县莲花塘乡2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1、莲花塘乡政府

2、莲花塘乡财政所

3、莲花塘乡农技站

4、莲花塘乡林技站

5、莲花塘乡水务站

6、莲花塘乡广播文化中心

7、莲花塘乡社会保障中心

8、交安中心

9、国土与村镇规划中心

10、莲花塘乡畜牧站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县莲花塘乡2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人，主要是因莲花塘乡政府招录公务员2人行政人员比去年增加2人；因三支一扶人员转为事业编人员，事业人员比去年增加4人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县莲花塘乡2019年度收入合计7,037.33万元。其中：财政拨款收入5,460.1万元，占总收入的77.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,577.23万元，占总收入的22.41%。2019年度总收入7,037.33万元，与上年的7722.62万元相比，减少了685.29万元，下降了8.87%，主要原因是脱贫攻坚重要时期城乡社区支出中2018年度小城镇基础设施项目建设较多。

    二、支出决算情况说明

文山州西畴县莲花塘乡2019年度支出合计2,914万元。其中：基本支出1,507.24万元，占总支出的51.72%；项目支出1,406.76万元，占总支出的48.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年莲花塘乡支出合计2,914万元，与2018年的6903.73万元相比，减少3989.73万元，下降了57.79%，减少的原因是2018年全面脱贫财政拨款的扶贫项目支出较多及文麻高速公路征地款支出较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县莲花塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,507.24万元。与上年的1850.9万元相比，基本支出减少了343.66万元，下降了18.57%，下降的原因是厉行三公节约，公务接待费减少，经费紧张日常公用经费支出减少及脱贫年度农林水及农村综合改革较2018年有所减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山州西畴县莲花塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,406.76万元。与上年的5052.84万元相比减少了3646.08万元，下降了72.16%，下降的原因是2018全面脱贫，脱贫项目危房改造投入资金大，2019脱贫年度基础设施项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县莲花塘乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1,891.22万元,占本年支出合计的64.9%。与上年的6514.75万元相比，减少4623.53万元，下降了70.97%，下降的原因是财政拨款的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出602.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.87%，主要用于人大、财政、党委、政府、纪检和其他一般公共服务支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于广播文化支出。

 8.社会保障和就业（类）支出244.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。主要用于社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务、机关事业基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出63.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于计划生育事务、行政单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出3.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于农村环境保护支出。

 11.城乡社区（类）支出43.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于小城镇基础设施建设及其他城乡社区支出。

 12.农林水（类）支出822.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.47%。主要用于农林水事务支出、扶贫支出、农村综合改革支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出76.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县莲花塘乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.05万元，支出决算为32.68万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.98万元，完成预算的30.87%；公务接待费支出决算为19.7万元，完成预算的46.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费严格控制支出，所以决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数是32.68万元，与2018年的37.39万元相比，减少了4.71万元，下降了12.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算与上年相比，增加5.08万元，增长39.14%；公务接待费支出决算与上年相比，减少9.79万元，下降33.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占决算总支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出12.98万元，占决算总支出的39.72%；公务接待费支出19.7万元，占决算总支出的60.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.98万元，开支财政拨款的公务用车数量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.7万元。其中：

国内接待费支出19.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待416批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,634人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县莲花塘乡2019年机关运行经费支出88.46万元，与上年的382.84万元相比，减少294.38万元,下降了76.89%，下降的主要原因是资金紧缺及厉行节约制度日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于莲花塘乡政府、各所站村委会因保障工作开展办公费、水电、等商品服务日常开支。。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山州西畴县莲花塘乡部门资产总额4299.65万元，其中，流动资产4133.44万元，固定资产454.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少940.02万元，其中;流动资产减少690.38万元，固定资产减少39.12万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额319.63万元,其中：政府采购货物支出3.08万元;政府采购工程支出316.55万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1、其他收入1577.23为其他部门拨款项目收入。

   2、非税收入征缴情况2019年专户利息收入应缴未缴国库2.04万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）其他收入指单位取得的财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。其中：非同级财政拨款收入是指单位取得的非同级财政拨款，包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款。

   （二）机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般功用预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

文山州西畴县莲花塘乡.XLS20200911030444763.xls

监督索引号53262303000301111