监督索引号53262300432801000

目  录

   第一部分  西畴县扶贫开发局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西畴县扶贫开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定扶贫开发战略规划和政策措施并组织实施。

（2）承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。

（3）负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

（4）负责组织、统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

（5）负责组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

（6）负责组织、协调和指导易地扶贫开发工作。

（7）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

（8）负责协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点扶贫工作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

（9）负责统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作。

（10）负责全县建档立卡贫困人口的录入、更新等动态管理；负责扶贫成果的统计、上报等工作；指导乡（镇）搞好贫困监测系统维护及更新等工作。

（11）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，我局始终坚持以解决和巩固贫困群众温饱为目标，以改善贫困群众生产生活条件为重点，全面实施精准扶贫，锁定脱贫目标，落实帮扶需求，强化帮扶措施，推动全县脱贫攻坚工作扎实有效开展。

一是认真拟定扶贫开发战略规划和政策措施,制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理,为广大的贫困户脱贫致富创造了条件。

二是积极组织、统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展，组织、协调和指导革命老区开发建设工作、易地扶贫开发工作、财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训和县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点扶贫工作,为脱贫攻坚工作打下了坚实的基础。

三是会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作，组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，促进贫困地区社会事业发展。

四是密切联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作，统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作。

五是认真协调、指导各乡(镇)和有关部门对口帮扶合作的有关工作，做好全县建档立卡贫困人口的录入、更新等动态管理，做好扶贫成果的统计、上报等工作，耐心指导乡(镇)搞好贫困监测系统维护及更新等工作，并承办好县委、县政府和上级机关交办的其他事项。取得了脱贫攻坚的阶段性胜利。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县扶贫开发局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西畴县扶贫开发局机关（行政机构）西畴县扶贫规划管理中心（事业机构）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县扶贫开发局部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是公益性岗位人员。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（1辆为老促会用车，老促会机构设置于我单位）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县扶贫开发局部门2019年度收入合计7633.93万元。其中：财政拨款收入7515.16万元，占总收入的98.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入118.78万元，占总收入的1.56%。与上年7957.03万元对比决算收入减少323.10万元，减少4.06%。主要原因分析是2018年我县已经实现全县脱贫摘帽，2019年财政预算保障驻村工队员工作经费及脱贫攻坚工作经费相应减少。

二、支出决算情况说明

西畴县扶贫开发局部门2019年度支出合计8061.82万元。其中：基本支出528.02万元，占总支出的6.55%；项目支出7533.8万元，占总支出的93.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年8198.94万元对比决算支出减少137.12万元，减少1.67%。主要原因分析是上海帮扶项目、省冶金集团帮扶项目、省人民医院帮扶项目、最高人民检察院帮扶项目减少对口帮扶资金的投入。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县扶贫开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出528.02万元。与上年527.93万元对比增加0.09万元，与上年基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.43%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县扶贫开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7533.8万元。与上年7671.01万元对比减少137.21万元，减少1.79%。主要原因分析上海帮扶项目、省冶金集团帮扶项目、省人民医院帮扶项目、最高人民检察院帮扶项目减少对口帮扶资金的投入。具体项目开支及开展工作情况是县扶贫局紧紧围绕2019年脱贫攻坚后续巩固、60个贫困村出列、3.49万贫困人口脱贫的目标开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县扶贫开发局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7291.91万元，占本年支出合计的90.45%。与上年3587.16万元对比增加3704.75万元，增加103.28%。主要原因分析艰苦边远地区津贴、基本工资发放、财政预算保障脱贫攻坚工作经费，财政保障7个节日1个生日福利费，补缴退休“中人”记实职业年金，增加县扶贫局工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于扶贫规划、建档立卡经费，2019年干部轮训班次经费，艰苦边远地区津贴和基本工资发放等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出28.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出17.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于行政单位基本医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出488.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于基础设施建设贷款利息支出；

12.农林水（类）支出6651.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.22%。主要用于脱贫攻坚业务经费补助、干部教育培训专项经费，基础设施建设，县扶贫局工作经费支出等；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出20.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于财政补助住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县扶贫开发局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.70万元，支出决算为9.56万元，完成预算的89.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.48万元，完成预算的99.69%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算的73.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制各项开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.29万元，下降2.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.59万元，增长66.59%；公务接待费支出决算减少2.87万元，下降48.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制各项开支；公务用车购置费住处决算增加的主要原因是本年度公务用车进项大维修，增加公务用车运行维护费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.48万元，占67.72%；公务接待费支出3.09万元，占32.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.48万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.09万元。其中：

国内接待费支出3.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县外相关人员到我县考察、学习、调研，乡镇、村委会相关人员到我单位协调、对接、汇报工作等发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县扶贫开发局部门2019年机关运行经费支出137.11万元，与上年对比增加3.46万元，主要原因分析是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制不必要的开支。部门机关运行经费主要用于保障各项工作的正常运行及脱贫攻坚工作的会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县扶贫开发局部门资产总额43383.74万元，其中，流动资产6578.71万元，固定资产163.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程36744.88万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34503.7万元，其中；流动资产减少2219.89万元，固定资产减少5.51万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加36744.88万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.87万元,其中：政府采购货物支出8.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告表（详见公开表09-10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见公开表11）

（三）部门整体支出绩效自评表（详见公开表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

扶贫：扶贫是保护贫困户的合法权益，取消贫困负担。政府帮助贫困地区加大人才开发、完善农民工市场。临时工基本待遇，建立发展工农业企业、促进生产摆脱贫困的一种社会工作，旨在扶助贫困户或贫困地区发展生产，改变穷困面貌。

易地扶贫：易地扶贫是指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。“十五”期间，国家发展和改革委员会组织实施了易地扶贫搬迁试点工程，共安排国债资金56亿元，搬迁120多万人，取得了显著成效。“十三五”期间，将继续积极稳妥地推进易地扶贫工程。

西畴县扶贫开发局.XLS20200910085903308.xls

监督索引号53262300432801111