监督索引号53262300136301000

目录

  第一部分  西畴县计划生育协会概况

一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-附表10）

  （二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11-附表12）

  （三）部门整体支出绩效自评表（附表9-附表12）

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省人口与计划生育条例》和国家相关法律法规、政策，参与协助政府推动人口和计划生育工作。

2、组织开展计划生育相关工作，指导县以下计生协依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》，开展具有自身特点的服务活动。

3、开展群众性计划生育宣传教育工作，弘扬社会主义核心价值观，宣传优生优育、生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

4、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等；争取社会力量支持，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生育、生产、生活扶助和精神慰藉等服务；做强生育关怀品牌，提高群众健康素养和家庭发展能力，更好地服务广大育龄群众和计划生育家庭。

5、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义；推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

6、开展调查研究和理论调研，增强自身科学发展能力，向县委、县政府提出意见建议；积极参与社会治理和公共服务。

7、加强全县计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

8、加强交流与合作，扩大对外宣传。充分发挥计生协在生殖健康、优生优育、家庭发展等领域的积极作用。

9、完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、深入开展脱贫攻坚工作。

2、建立健全村委会各项规章制度；

3、积极开展“5·29”系列活动；

4、继续抓好全县生殖健康培训工作。

5、落实县委、县政府交办的各项事务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县计划生育协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县计划生育协会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县计划生育协会部门2019年度收入合计132.57万元。其中：财政拨款收入132.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少了3.12万元，主要原因是有人退休，工资转社保发放。

二、支出决算情况说明

西畴县计划生育协会部门2019年度支出合计125.4万元。其中：基本支出125.4万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少支出9.07万元，主要原因是今年的项目没有清算，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125.4万元。与上年对比，减少了7.62万元，主要原因是有工作人员退休，工资转社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.93%。人均开支0.17万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，减少了1.45万元，主要原因今年的项目没有清算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县计划生育协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出125.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少了7.62万元，主要原因是有工作人员退休，工资转社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于职工养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出107.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于职工工资，包括基本工资、津贴补贴人员经费及行政单位医疗保险缴费支出；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出7.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县计划生育协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县计划生育协会部门2019年机关运行经费支出1.16万元，与上年对比减少6.34万元,主要原因是今年的项目未清算。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县计划生育协会部门资产总额15.43万元，其中，流动资产10.66万元，固定资产4.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.72万元，其中;流动资产增加7.99万元，固定资产减少6.27万元,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程增加无增减变化，无形资产无增减变化，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

西畴县计划生育协会.xls20200911044050221.xls

监督索引号53262300136301111