监督索引号53262303205201000

目录

第一部分  西畴县融媒体中心概况

一、主要职能
       二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的新闻宣传方针、政策。坚持正确舆论导向，组织实施全县电视新闻宣传工作，确保县广播电视台自办频道节目优质播出。围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成各项内外宣传任务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。协调配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。打造以广播、电视、微信、微博、手机APP、微网站、电子报、短视频等媒体深度融合发展的新闻传播矩阵。完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

根据《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发〈西畴县机构改革方案〉的通知》（文办通〔2019〕11号）、《中共西畴县委贯彻落实〈中共中央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》（西发〔2019〕2号）精神，适应社会公益服务事业发展的需要，西畴县广播电视台更改为西畴县融媒体中心,保留西畴县广播电视台名称和呼号。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

2019年融媒体中心比2018年增加两人,分别是:根据西人社发(2019)59号文件,2019年新招录白皓吉1人;根据西人社调(2019)52号文件,徐彩娟由西畴县第一幼儿园调入。

 （二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，融媒体中心按照省、州加快县级融媒体中心建设的总体要求和部署，优化整合了县级媒体资源，形成了自己融媒矩阵，巩固壮大了主流思想舆论阵地，提高了县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

1.破旧立新，实现传统传媒和新媒体共融共享

按照县级融媒体中建设的蓝图，打破传统传媒意识，优化整合县级媒体资源。于4月底挂牌成立了西畴县融媒体中心。隶属于县委管理的公益二类全额拨款事业单位，归口县委宣传部管理。中心下设办公室、总编室、新闻股、制作股、技术股、推广股6个股室。形成了西畴电视台、西畴政务网、北回视听微信公众号、抖音号、官方微博号、云南通党政客户端为主体的融媒体矩阵，积极探索一次采集、多种生成、多元传播的全新业务模式，实现了县属媒体平台初步融合，走出了融合发展的第一步。

2.拓展业务，开启媒体融合发展之路

统筹协调西畴新闻频道、西畴新闻网，云南通党政客户端“日常宣传、人员管理、内容把控、平台分发等事项。新开设《北回视听》微信公众号、抖音号、官方微博号等新媒体平台。以“突出民生热点，传播正面声音”为宗旨，致力于宣传西畴民俗文化、传达国家惠民政策、党委政府工作动态、传递西畴正能量，全方位宣传和推介西畴新形象，提升西畴的知名度和美誉度，让外界更多地了解、关心、支持、参与西畴的经济社会建设发展，更好地为地方经济社会发展服务，进一步讲好西畴故事、传播西畴声音开辟了新路子。实现了一次采集、多元发送，广泛覆盖受众的格局。内宣方面，围绕县委县政府中心工作，统筹做好各平台发布，实现“统筹策划、一次采集、多种生成”目标。党政客户端发布新闻稿件1650条，图片2500多幅，做到了图文并茂，内容丰富，形式多样，点击浏览量88万多人次；《北回视听》微信公众号共计发送微信119期、515条，粉丝数量达5000人；在抖音、微博等新媒体平台制作发布作品10个，单条点击量突破10万人次；《西畴新闻》播出210期，其中包括《西畴精神专栏》、《两会专题报道》、《初心故事汇》、《中华人民共和国成立70年 奋进新时代》《民族团结》、《扫黑除恶》、《聚焦脱贫攻坚》、《不忘初心、牢记使命》、《初心故事汇》、《城市不文明行为曝光台》等10个自办专题栏目。播出动画片25部共1235集，电视剧162部共6546集。共制作节目播出表365张，播出时长6570个小时。外宣方面，积极向上级主流媒体和新媒体推送稿件，努力实现传统媒体有新突破、新媒体有新气象的目标任务，为讲好西畴故事，大力提升西畴精神知名度、美誉度做出了应有贡献。共编辑、推送优秀新闻稿件770多条至文山广播电视台、文山新闻网等上级新闻媒体。截至目前，完成央视播发1条，完成云南广播电视台播发新闻20余条，文山新闻、视听文山、掌上文山等上级媒采用稿件240多条。拍摄制作西畴精神、民族团结示范创建、脱贫攻坚等专题片16个，快闪《我和我的祖国》等微视频短视频12个。组织策划网络直播3场，仅《中华人民共和国成立70周年歌咏比赛》单场直播点击量突破12万人次。真正做到了数量稳中有升，为我县的快速发展、谋势造势、讲好西畴故事营造了浓厚的氛围。

3.注重培养，打造全媒体人才队伍

随着移动互联网的发展，单纯的图文、视频已经无法满足受众的需求，特别是“两微一端”等新媒体的发展，对专业复合型人才需求强烈，为此，融媒体中心推行“专业化运作，差异化培养，复合型发展”的人才培养思路，对传统媒体记者加强新媒体操作训练、对新媒体记者加强传统媒体训练，致力于打造全媒体人才队伍，培养记者独立完成一条新闻的采访、拍摄、撰稿、剪辑、推送等工作。一是建立了学习制度。结合县融媒体中心业务拓展需求，针对《北回视听微信公众号》和《北回视听抖音号》等新媒体平台运行，记者专业知识不全面，基本功不够扎实等问题，制定了新闻工作人员业务学习培训制度。二是理论与实践相结合，内部交流提高。每月举办的一次业务交流会已成为记者们共同学习，共同进步的有效学习方式。每次业务培训中，除了组织学习当月新闻宣传要点、相关理论知识学习外，由记者就当月具有一定代表性的新闻稿件进行点评和将要进行采访的题材提出采访策划意见，大家共同探讨，在和谐的氛围中相互取长补短，寻找差距和不足。三是加强外出学习交流。积极参上级组织的业务培训，台班子成员年内均参加了省级组织的业务学习培训一次，组织记者到文山、麻粟坡开展横向交流学习，派出骨干力量到文山市融媒体中心跟班学习，有效提高了业务能力。

4.科学管理，用制度约束人，用绩效评判人。

为进一步激发干部职工干事创业的精气神，中心坚持融合、发展、管理并进，建立了科学有效的全媒体中心管理机制，研究出台了融媒体中心集中学习制度、财务制度、公务接待管理制度、报备报告制度、办公用品采购制度、车辆管理制度、技术安全保障制度、档案管理制度、印章管理制度、收发文管理制度、绩效考核等，通过制度约束人，用考核激励人，用绩效评判人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县融媒体中心部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是遗属人员1人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县融媒体中心部门2019年度收入合计317.58万元。其中：财政拨款收入317.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2018年的292.30万元多25.27万元，增加原因是2019年增加两人，增加了人员经费。

二、支出决算情况说明

西畴县融媒体中心部门2019年度支出合计303.43万元。其中：基本支出303.43万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2018年的278.33万元多支出25.09万元，比2018年多支出的原因是2019年增加了两人，增加了人员经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出303.43万元。比2018年的278.33万元多支出25.09万元，比2018年多支出的原因是2019年增加了两人，增加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.54%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2018年的0万元上年对比,无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出303.43万元,占本年支出合计的100%。比2018年的278.33万元多支出25.09万元，比2018年多支出的原因是2019年增加了两人，增加了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出43.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%。主要用于中心办公费,水电费,差旅费,维修(护)费,公务接待费,公务用车运行维护费,及其他费用详细信；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出216.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.2%。主要用于基本工资,津贴补贴,绩效工资；

8.社会保障和就业（类）支出15.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职人员养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出9.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于在职人员医保缴费;

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出19.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.04万元，支出决算为3.44万元，完成预算的68.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元，完成预算的80.33%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的50.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是精简节约,减少公务接待费的开支,减少公务用车运行维护费的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.44万元,比2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.57万元减少0.13万元，下降0.036%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年无增减,公务用车购置及运行费支出决算2.41万元，与2018年的2.52相比下降4.140%；公务接待费支出决算1.03万元，与2018年下降1.940%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是精简节约,减少公务接待费的开支,减少公务用车运行维护费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占69.99%；公务接待费支出1.03万元，占30.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.41万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出2.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.03万元。其中：

国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作的接待22批次,215人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县融媒体中心部门2019年机关运行经费支出0万元，2018年机关运行经费支出0万元，与2018年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县融媒体中心部门资产总额315.42万元，其中，流动资产38.56万元，固定资产531.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.04万元，其中;流动资产减少2.77万元，固定资产无增减变化,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产无增减变化，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

本单位没有特别说明的专用名词。

副本西畴县融媒体中心.XLS20200909083730685120200910085610942.xls

监督索引号53262303205201111