监督索引号53262300173101000

目录

   第一部分  西畴县科学技术协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西畴县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；主管全县性学会的业务及挂靠单位的协调、联络；建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化；兴办符合西畴县科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.切实履行《纲要》职责，助推全民科学素质提升。一是认真履行纲要办职责，制定了年度工作要点，组织召开了西畴县2019年公民科学素质工作会议。继续落实纲要工作责任制考核，做到年初有计划、年终有考核，有效促进纲要工作持续深入开展。二是及时调整了公民科学素质考评成员单位，由原来的33个减少到28个，明确了联络员，做到了相互联动，相互配合，相互支持，工作到位，责任落实，为全县公民科学素质工作的顺利开展提供了重要保障。三是制定和完善2019年西畴县公民科学素质二级考评方案，进一步优化考评工作。并积极完成州对县公民科学素质责任考评工作痕迹资料的收集归档工作。

2.稳步推进“四类重点”人群的科学素质提升

一是抓青少年科学素质提升。2019年，科普大篷车开展进校园、进社区、乡村等科普宣传22场次，发放科普宣传资料32201份，受益人数39193人次；组织2名科技教师参加科普大篷车讲解员培训；会同县教体局、团县委、县农科局联合开展了西畴县第十五届青少年科技创新大赛，共收到参赛作品474项（件），评选出优秀作品66项（件）予以表彰奖励并推荐上报参加州级赛；荣获第34届云南省青少年科技创新大赛3项。西畴县第一小学成功举办首届科技节活动，庆祝“六·一”国际儿童节和“全国科技工作者日”活动，组织了书画、教具、变废为宝、木工室兴趣小组作品展、航模、乐高兴趣小组表演、科技创作对抗赛等内容，使科技节活动有声有色。组织我县学校学生参加文山州首届科学表演大赛，荣获奖项15项；组织我县第三小学参加云南省青少年机器人竞赛，荣获一等奖（普及赛）。

二是抓农民科学素质提升。把推广实用技术与提高农民科学素质结合起来，通过开展科技下乡、科技培训、实施科普惠农兴村项目、举办农函大培训等形式，着力培训了一批有文化、懂技术、会经营的新型农民。一年来，共开展农函大培训10期1000人，其中：茶叶种植与加工100人、油料作物种植100人、中草药种植200人、养鸡技术200人、食用菌种植100人、柑桔种植200人、李子种植100人。认真组织全国农民科学素质网络竞赛，有效提升农民科学素质。截至11月1日，我县参赛人次9936人次，排名全省23名，全州排名第1名。

三是抓城镇居民科学素质提升。认真开展科技活动周、安全生产月、献血日等科普宣传活动，加大对城镇居民节约资源、环境保护、安全生产、健康生活等知识的宣传，促进经济社会发展和健康文明生活方式的转变。北塔、北回、东安社区利用各单位、社区宣传栏、宣传橱窗、LED显示屏等载体，开展科普知识宣传。全年共开展党的十九大精神、心理与健康、禁毒防艾、民族团结等各类科普宣传培训30余期，受益群众1100余人次；科普文艺队演出2场次，观众达1200余人次；科普图书室借阅人数90余人次。科普中国社区E站点击率达5150次。

四是抓领导干部和公务员素质提升。认真贯彻落实《2018—2022年西畴县干部教育培训规划》，通过举办科普报告会、知识讲座和发放科普资料，组织领导干部和公务员参与农民科学素质网络竞赛等各类科普活动，进一步提高领导干部和公务员的自身素质。组织全县干部职工参与全民科学素质网络竞赛，截至竞赛结束，我县共参与竞赛2858人次。

3.多渠道开展科普宣活动。认真贯彻习近平总书记关于“科学普及和科技创新同等重要”的指示精神，把科普工作当成科协全部工作的重点，坚持创造性的开展科普活动，较好的推动了全县科普工作的开展，对提高公民科学素质起到了积极作用。组织和参与了“三下乡”、“全国科普日暨七乡科普周”、“全国科技工作者日”、“食品安全宣传周”、“防震减灾”、“宪法日”、民族团结进步、扫黑除恶等关乎民生的重点科普活动。一年来，发放科普知识宣传手册、科技书刊、资料69000余份，接受群众咨询36000人（次），展出展板750块，发放环保袋3000多个，受益群众达66000人（次）。

4.积极争取项目，助力我县科普事业发展。县科协把科普项目的争取和实施，当作推动科普工作的推手，积极争取中国科协“基层科普行动计划”、省对下转移支付项目和州科协科普项目，大力普及推广农村实用技术，加强农村科普示范基地建设，指导服务农村专业技术协会工作，较好地服务了我县科普事业发展。2019年，共争取中央、省和州科普专项资金125.5万元，其中，国家基层科普行动计划项目资金38万元（科技助力精准扶贫——科普惠农兴村计划30万元、公民科学素质提升服务4万元、科普信息化建设3万元、资金使用绩效1万元），省科普转移支付项目资金70.5万元（公民科学素质建设11.5万元、科普大篷车运行4万元、科普E站5万元、科普小镇50万元），州级科普项目资金17万元。

5.认真实施科普信息化工作。为推动传统科普宣传渠道与新媒体、新科普宣传载体的深度融合，积极开展科普信息化工作。一是继续与电视台合作播放中国科普V视快递等宣传科普知识，播放视频3600分钟；二是继续利用“科普西畴”微信公众号推送科普信息1000条；三是积极推动科普中国落地应用。维护和管理好科普中国e站，点击率达16164次；组织和动员广大干部群众154人注册科普中国APP，阅览和推送科普知识。           

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县科学技术协会部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县科学技术协会部门2019年度收入合计304.65万元。其中：财政拨款收入304.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年度年度收入合计254.01万元。其中：财政拨款收入254.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加50.64万元，增加20%，增加原因是因工作需要根据西组干调〔2019〕1号调入职工1名，职工调资，专项资金增加。

二、支出决算情况说明

西畴县科学技术协会部门2019年度支出合计194.45万元。其中：基本支出172.3万元，占总支出的88.61%；项目支出22.15万元，占总支出的11.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年度支出合计268.02万元。其中：基本支出167.8万元，占总支出的63％；项目支出100.1万元，占总支出的37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少73.57万元，减少27%。减少原因主要是由于财政困难，项目资金未给予清算使用，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出172.3万元。上年度用于保障县科协机构正常运转的日常支出167.8万元。与上年对比支出增加4.5万元，增加2.6%。增加主要原因是因工作需要根据西组干调〔2019〕1号调入职工1名增加经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.15万元。上年度用于保障县科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.1万元。与上年对比项目支出减少77.95万元，减少77.8%。减少主要原因是财政困难，单位本年度项目虽也实施开展但费用财政未给予清算，致使支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出194.45万元,占本年支出合计的100%。主要支付在2060101 行政运行工资和福利支出131.03万元，2060101行政运行商品和服务支出3.99万元，2060199其他科学技术管理事务支出5万元，2060702  科普活动12.15万元，2060799其他科学技术普及支出10万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.69万元，2101102  事业单位医疗7.48万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.05万元，2210201住房公积金支出10.04万元。上年度一般公共预算财政拨款支出264.4万元,占本年支出合计的99%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少69.95万元，减少26.5%。减少的主要原因是本年度财政困难，部分资金未清算使用，致使支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出162.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.4%。主要用于2060101 行政运行工资和福利支出131.03万元，2060101行政运行商品和服务支出3.99万元（其中：办公费支出0.62万元、水费支出0.18万元、电费支出0.08万元、差旅费支出2.61万元、公务接待支出0.06万元、其他商品和服务支出0.42万元），2060199其他科学技术管理事务支出5万元（其中：办公费支出2.66万元、印刷费支出1.32万元、水费支出0.01万元、差旅费支出1.0万元、），2060702科普活动支出12.15万元（其中：专用材料费8.15万元、专用燃料费0.5万元、劳务费0.16万元、公务用车运行维护费2.41万元、其他商品和服务支出0.92万元、），2060799其他科学技术普及支出10万元（其中：专用材料费支出10万元）。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出13.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.7万元。

  9.卫生健康（类）支出8.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于2101102事业单位医疗7.48万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.05万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于2210201住房公积金支出10.04万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为2.47万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的3.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费按照各类政策文件减少了接待次数和陪同人员用餐，按接待标准用餐，杜绝铺张浪费现象，节俭开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.97万元，增长398%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.21万元，增长110%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降79.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：单位车辆由于车况差，本年度对车辆发动机做了大修理。公务接待费支出决算减少的原因是根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占97.51%；公务接待费支出0.06万元，占2.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来本单位调研检查指导及考核工作以及各县业务联系开展相关工作发生的接待4批次、接待10人费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出8.99万元，上年度科学技术协会部门机关运行经费支出4.3万元。与上年对比支出增加4.69万元，增加109%。增加主要原因是本年度单位为抓青少年科学素质提升做科普宣传资料发放32201份，抓农民科学素质提升，通过开展科技下乡培训10期1000人发生的费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出3.28万元、印刷费支出1.33万元、水电费支出0.28万元、差旅费支出3.61万元、公务接待费支出0.06万元、其他商品和服务支出0.42万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县科学技术协会部门资产总额139.4万元，其中，流动资产121.4万元，固定资产17.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。上年西畴县科协资产总额117.3万元，其中，流动资产89.1万元，固定资产28.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元.与上年相比，本年资产总额增加22.1万元，其中;流动资产增加32.3万元，固定资产减少4.15万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

西畴县科学技术协会(2019年决算公开.XLS20200911093319206.xls

监督索引号53262300173101111