监督索引号53262300171101000

目录

   第一部分  西畴县总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西畴县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县总工会是党领导下的群团组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。主要职能是：

1.贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工组织到工会中来，发挥职能作用，切实表达和维护职工的合法权益，组织和动员职工为构建和谐西畴建功立业。

2.围绕县委、县政府的中心工作和上级工会的工作部署以及要求，结合部门特点，制定全县工会工作的指导思想、工作思路和工作任务，指导各基层工会正常开展工作。

3.做好维护职工的合法权益工作。按照工会组织“维护、建设、参与、教育”的职能，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，及时向县委、县政府和有关部门反映职工合理合法的要求，并提出解决问题的意见和建议，稳定职工思想，避免因利益纠纷或者其他因素造成职工队伍的不稳定。

4.做好全县劳动模范和先进工作者的推荐上报表彰工作，加强对劳动模范、先进工作者的档案管理。组织职工开展“比、学、赶、帮”活动，立足岗位作贡献。

5.依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》等，做好女职工工作，维护女职工的特殊权益。

6.抓好本级工会经费的收、管、用工作，强化账务管理。指导全县各基层工会的经费收支管理，监督其工会经费合法、合理使用。

7.承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

部门基本情况：1．机构情况：纳入2019年部门决算编报的单位共1个，内设办公室、组织股、劳动和经济工作股、财务和资产监督管理股、职工服务中心（法律和维权工作股）。2．人员情况：部门编制7人，在职在编实有人数6人，财政全供养11人,其中：退休人员5人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年主要工作：1、开展云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工人才培训。2、做好工会组织建设工作，主要开展了“六有”工会、工资集体协商等工作，积极发展会员。3、开展送温暖活动，做好困难职工、困难劳模慰问。4、开展节日性文体活动。5、开展职工医疗互助活动。6、开展地税代收工会经费工作。7、开展女职工工作、经审工作。8、做好贷免扶补工作。9、抓精准扶贫工作。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，内设办公室、劳动和经济工作股、组织股、财务和资产监督管理股、职工服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县总工会2019年末实有人员编制7人。其中：参公管理事业编制7人；在职在编实有参公管理事业人员6人，其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县总工会2019年度收入合计797.91万元。其中：财政拨款收入797.91万元，占总收入的100%；比上年增加49.08万元，主要原因是增加工会经费。

二、支出决算情况说明

西畴县总工会2019年度支出合计795.55万元。其中：基本支出795.55万元，占总支出的100%；2018年工会经费支出列入项目支出计算，但2019年工会经费支出列为基本支出计算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县总工会机关运转的日常支出795.55万元。比上年增加695.09万元，增加较多的主要原因是其中包含工会经费697万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的12.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的87.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2018年专项业务工作经费支出647万元，2019年度把工会经费纳入基本支出运算，故2019年度项目支出为0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出795.55万元,占本年支出合计的100%。比上年增加48.09万元，增长了6.43%，主要原因是调整工资标准增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出776.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.59%。主要用于人员工资支出98.18万元，日常公用经费支出18.81万元，工会经费支出697万元；

  2.社会保障和就业（类）支出8.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  3.卫生健康（类）支出5.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。是行政单位医疗4.46万元和其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为0.08万元，完成预算的2.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的5.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.08万元，下降17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降17.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因适当调整公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待基层工会办理医疗互助业务、扶贫点人员、州内县外工会业务交流接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县总工会部门2019年机关运行经费支出697.37万元，与去年对比数据相差较大，原因是今年把工会经费列入机关运行经费核算，仅工会经费就697万元，所以较去年对比数据较大。其他印刷费0.18万元比去年减少0.28万元，手续费0.06万元，公务接待0.08万元比去年减少0.38万元，退休公用经费0.05万元比去年减少0.05万元。相应减少公务费支出。

二、国有资产占用情况

说明：县总工会的国有资产情况由州总工会统一统计，不再单独说明。

三、政府采购支出情况

2019年度，西畴县总工会部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表09-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

西畴县总工会.XLS20200911035902408.xls

监督索引号53262300171101111