监督索引号53262300121101000

目录

  第一部分  中国共产党西畴县委员会宣传部概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西畴县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

 中共西畴县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，中共西畴县委宣传部内设办公室、宣传理论股和文化股，挂靠管理的有：县委外宣办（县政府新闻办）、县文明办和县文产办，下设股所级事业单位：中共西畴县委宣传部舆情信息中心和中共西畴县委对外宣传领导小组办公室（西畴县人民政府新闻办公室）网络中心。

其主要职责是：一是负责研究提出全县宣传思想文化工作的指导方针、思路、措施；指导制定宣传文化事业发展规划、计划和有关的政策、法规；协调宣传文化系统各部门之间的关系；组织、指导全县意识形态部门完成宣传思想文化工作任务；管理宣传文化事业宏观调控资金，统筹搞好宣传文化基础设施建设。二是负责理论武装工作。组织、指导和协调、督促抓好全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；配合有关部门抓好党员干部理论教育建设。三是负责引导社会舆论。承担中共西畴县委对外宣传领导小组办公室和县人民政府新闻办公室日常工作，宏观管理全县对外宣传工作，准确把握社会舆情，确保舆论导向正确；组织、协调新闻宣传单位搞好新闻宣传，提高舆论引导水平；指导、协调县直新闻单位的工作。四是负责规划、部署全县思想政治及精神文明建设工作。承担西畴县精神文明建设指导委员会办公室日常工作，组织、指导全县公民思想道德教育，推动社会主义核心价值体系建设；组织指导开展群众性精神文明创建活动，不断提高公民思想道德素质和科学文化素质，营造良好社会风尚。五是负责宏观指导、协调抓好全县文化建设。承担西畴县文化产业发展领导小组办公室日常工作，指导文化事业发展，搞好文化精神产品生产；规划、部署全县文化体制改革，指导文化产业的培育和发展。六是负责全县对外宣传工作。组织、指导、协调开展全县性重大经济文化外宣活动；组织西畴整体形象的对外宣传；指导农村宣传文化阵地建设和外宣工作。七是会同县委组织部做好县直宣传文化部门领导干部的管理工作，抓好宣传文化部门领导班子建设。指导全县宣传干部队伍建设和宣传文化人才培养；配合有关部门做好宣传文化系统知识分子的管理工作。八是完成州委宣传部和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化统筹推动，党委（党组）意识形态工作责任制落细落实。强化意识形态工作的研究部署，县委常委会专题研究意识形态工作4次。召开西畴县2019年宣传思想工作会，明确全年意识形态和宣传思想工作的重点和方向。完成州对县意识形态工作责任制考评35项指标任务，县级意识形态考评工作有序推进。省委第十巡视组巡视西畴县意识形态工作责任制落实情况反馈问题全部整改完毕。举办西畴县2019年度意识形态暨“西畴精神”宣讲员专题培训班，各级党委（党组）意识形态工作业务水平得到提升。“扫黄打非”、宗教管理等各项重点工作有序开展，意识形态领域可管可控。

2.深化理论武装，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。组织开展县委理论学习中心组集中学习11次。征订《党建》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等理论刊物共11000余套（册）。依托县委党校、新时代文明实践中心（所站）等阵地，开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传教育工作。抓好“学习强国”平台建管用，搭建组织架构93个，注册使用人数6000余人。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神、“西畴精神”等主题开展宣讲1500余场（次）。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全县1241个党组织1.1万余名党员掀起学习习近平新时代中国特色社会主义思想的热潮，形成调研报告350余篇。持续弘扬践行“西畴精神”，“西畴精神”宣讲团先后到省内外宣讲17场（次），听众达3.8万人（次），县内宣讲实现村委会全覆盖，被中宣部授予“全国基层理论宣讲先进集体”称号；“西畴精神”典型代表李华明获2019年全国脱贫攻坚奋进奖，刘超仁获“全国离退休干部先进个人”荣誉称号。

3.创新对外宣传，着力提升西畴知名度和美誉度。以弘扬践行“西畴精神”为主线，聚焦中华人民共和国成立70周年、脱贫攻坚、扫黑除恶、民族团结示范创建等主题抓好宣传策划，邀请新华社、腾讯网、云南日报社、文山日报等中央和省州媒体网站先后到西畴采访报道。2019年第17期《求是》杂志、第18期《新华社高管信息》、中国政府网均刊载了“西畴精神”主题文章。全县新闻稿件被中央和省级媒体刊载转载400余条；在《文山日报》刊载437条，《七都晚刊》刊载182条，其中专版22个，头版头条14条。深化传统媒体和新兴媒体融合发展，策划开展“2019年女子太阳节”、“西畴精神”巡讲活动报告会等直播工作；微信公众号“玩转西畴”、“北回视听”关注人数突破5000人，《北回视听》微博账号、抖音号已偿试运行。组织书写各类宣传标语2000余条，制作悬挂大型户外广告牌23面，村寨墙体绘画1万余平方米。

4.开展网络综合治理，坚决打赢网上意识形态斗争。增强阵地意识，加强重要节点、敏感时间、重大活动、热点问题的舆情管控和舆论引导。组建县域网评员151人，累计监测辖区负面舆情104起，成功处置突发公共舆情6起；上报舆情信息184篇，被中宣部采用5篇，省采用79篇，州采用121篇。

5.注重文明实践养成，社会文明程度全面提升。稳步推进新时代文明实践中心建设，投入280余万建成基本功能完备、门类多样化，能容纳100人规模开展教育培训和志愿服务的综合平台，年内开展各类培训班12期。组织开展道德模范、最美家庭、文明家庭等评选活动，程敦儒获第七届云南省道德模范提名，杨登友等10户家庭被评选为县级“最美家庭”。实施乡风文明提升行动，全县村规民约实现全覆盖。深入开展文明单位、文明村镇创建工作，县委办等4个单位被省委省政府命名为第十五届云南省文明单位；兴街镇三光村等3个村镇被命名为第八届云南省文明村镇。推动未成年人思想道德建设深入开展，投入70万元建立“西畴县青少年法治宣传教育基地”。加强志愿服务制度建设，推荐了西洒镇北回社区服务队、税务局志愿服务队为“四个100”志愿服务活动社区和志愿服务组织。

6.加快改革创新，文化事业和文化产业繁荣发展。组建成立县委网信办、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县融媒体中心等机构。成功举办中国·西畴(2019)女子太阳节暨西畴乌骨鸡美食文化旅游节系列活动，编制了《西畴县“石漠花乡”雕塑艺术城概念规划》等旅游产业规划，推进文旅融合发展。《“西畴精神”故事资料》已完成排版整编；《西畴精神理论文集》已审定；“西畴精神”主题电影《修一地球》、《石漠花开》完成剧本初稿；制作印刷精品画册《喀斯特印记》4500册；《中国第一个壮族女县长侬惠莲》成功出版发行，文艺精品创作成效明显。“三馆一中心”主体工程已完成，全县73个行政村（社区）基本实现多功能文化活动室全覆盖。广播电视事业工作稳步推进，全年无安全播出事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会宣传部部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会宣传部部门2019年度收入合计798.88万元。其中：财政拨款收入758.38万元，占总收入的94.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.5万元，占总收入的5.07%。上年收入合计479.1万元。其中：财政拨款收入423.7万元，占总收入的88%；其他收入55.4万元，占总收入的12%。与上年对比收入增加了319.74万元，增加66.73%。财政拨款收入比上年增加325.64万元，增加76.85%。其他收入比上年减少14.9万元，减少26.9%。收入增加原因：因机构改革，根据西组联发〔2019〕14号文件，原县文广体旅局下属单位县村村通管理中心、电影事业管理中心划入宣传部，人员增加，人员经费增加，公用经费增加。其他收入减少原因：其他收入是不定性的，根据单位本年工作需求。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会宣传部部门2019年度支出合计428.47万元。其中：基本支出426.57万元，占总支出的99.55%；项目支出1.91万元，占总支出的0.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年总支出合计575.9万元。其中：基本支出307.3万元，占总支出的53％；项目支出268.6万元，占总支出的47％；与上年对比支出减少147.49万元，减少25.61%。其中人员经费支出344.12万元，较上年218.25万元增加125.87万元，增加57.67%。原因：因机构改革，根据西组联发〔2019〕14号文件，原县文广体旅局下属单位县村村通管理中心、电影事业管理中心划入宣传部，人员增加，人员经费纳入本单位核实。日常公用经费82.44万元，较上年89.07万元减少6.62万元，减少7.44%。原因：由于财政资金困难，单位年初公用经费部分拨付未清算使用。项目支出1.9万元，较上年268.64万元减少266.73万元，减少99.29%。原因：由于财政资金困难，本年度单位涉及的项目资金拨付未清算使用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党西畴县委员会宣传部机关单位等机构正常运转的日常支出426.57万元。上年用于保障中国共产党西畴县委员会宣传部机构正常运转的日常支出307.32万元。与上年对比支出减少119.25万元，减少28%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.33%。减少原因一是单位贯彻厉行节约条例，节约单位开支。二是由于财政资金困难，本年度单位涉及的项目资金拨付未清算使用。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党西畴县委员会宣传部机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.91万元。上年度用于专项业务工作的经费支出268.6万元，与上年对比支出减少了266.69万元，减少99%.减少原因是财政困难资金拨付未清算使用。本年度用于开展相关项目主要用于中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费及专题研究意识形态工作、征订《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、开展“西畴精神”主题宣讲工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出352.36万元,占本年支出合计的82.24%。上年一般公共预算财政拨款支出553.85万元.与上年对比支出减少201.49万元，减少36%,主要原因是财政困难，资金拨付未清算使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出269.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.61%。主要用于2013301行政运行工资福利支出120.51万元，2013301行政运行商品和服务支出10.91万元，2013350 事业运行工资福利支出138.51万元。商品和服务支出10.91万元包含：公务接待费1.84万元、其他交通费9.08万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于2070899 其他广播电视支出10.91万元。

 8.社会保障和就业（类）支出38.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出7.72万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.98万元。

 9.卫生健康（类）支出18.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于2101101行政单位医疗16.79万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.1万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出22.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于2210201单位职工住房公积金支出22.89万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为1.84万元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算的48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是由于单位本年度调剂使用车辆一辆，车辆未入账，车辆运行费在附表F03表上提不起数字。二是财政困难，资金拨付未清算使用，致使接待费放在其他应付款。实际发生额比上年减少。三是根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.95万元，下降51.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.95万元，下降51.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是财政困难，资金拨付未清算使用，致使接待费放在其他应付款。实际发生额比上年减少。二是根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.84万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.84万元。其中：

国内接待费支出1.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委宣传部及上级有关单位到我部调研、考核相关工作接待支出，接待200批次900人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出10.91万元，上年机关运行经费支出67.6万元，与上年对比减少56.69万元，减少84%，减少原因是财政困难，相关工作经费拨付未清算使用。本年度机关运行经费主要用于公务接待支出1.84万元，其他交通费用支出9.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党西畴县委员会宣传部部门资产总额495.35万元，其中，流动资产477.69万元，固定资产17.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。上年宣传部部门资产总额162.94万元，其中，流动资产138.29万元，固定资产24.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元.与上年相比，本年资产总额增加332.4万元，其中;流动资产增加339.4万元，固定资产减少7万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

1.单位本年度其他收入40.5万元，上年度是55.4万元，同期相比减少14.9万元，减少26.9%。具体构成：一是县委办拨入最高人民检察院扶贫资金40万元；二是县农科局转入非洲猪瘟防控宣传经费0.5万元。

2.单位年初预算数375.05万元，决算数758.38万元，调整预算数758.38万元。原因：因机构改革，根据西组联发〔2019〕14号文，原县文广体旅局下属单位县村村通管理中心、电影事业管理中心划入宣传部，年初预算经费拨入宣传部核算，调整年初预算数大于宣传部年初预算数319.7万元，调增66%。

3.本单位“收入支出决算总表”中一般公共预算财政拨收入年初预算数375.05万元，决算数749.38万元，原因：因机构改革，根据西组联发〔2019〕14号文，原县文广体旅局下属单位县村村通管理中心、电影事业管理中心划入宣传部，年初预算经费拨入宣传部核算，调整年初预算数大于宣传部年初预算数319.7万元，调增66%。

4.本年度结转和结余规模较大的是项目支出结转结余359.6万元，主要原因是财政资金困难，今年需要开展的项目资金拨付未清算使用，增加了结余。下年财政资金到位就继续开展上年度未完成工作，财政无资金拨付就把此项资金归集上缴。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

中国共产党西畴县委员会宣传部2019年决算公开表.XLS20200911091637590.xls

监督索引号53262300121101111