监督索引号53262300171401000

第一部分  云南省西畴县工商业联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省西畴县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.发挥工商联在非公经济人士思想政治工作中的引导作用。2.发挥工商联在非公经济人士参与国际政治生活和社会事务中的重要作用。3.发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。4.发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用。5.发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是全面建成小康社会的关键一年，也是新中国城阙70周年。一年来，县工商联在县委、县政府的领导和县委统战部的指导帮助下，坚定“初心和使命”，跟共产党走，充分发挥“桥梁纽带”作用，当好县委县政府的参谋助手。积极开展非公经济人士思想政治工作，在树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、推动“两个健康”发展方面积极努力。

1、参政议政常态化。一是工商联主席列席县委常委会会议，就全县重要人事安排和重大决策进行讨论协商； 二是工商联及工商界人大代表，政协委员，出席、列席县人民代表大会、政协会，就“一府两院”工作报告、西畴县经济和社会发展、西畴县财政预决算报告进行讨论协商，并积极提出议案和提案，帮助解决非公经济发展中存在的实际问题；三是按照省州的要求，积极组织民营企业和非公经济人士对省州县三级政府职能部门工作进行民主测评，并将测评结果纳入各级党委政府的年终考评进行应用。

2、积极开展调查研究。一是对民营企业运行状况实行定点定期或不定期工作问卷调查，随时掌握民营企业经济运行状况；二是主席、副主席定期不定期深入非公企业和非公经济代表人士中广泛开展调查研究，广泛听取意见建议，广泛宣传党的路线方针政策，并形成书面意见，积极向县委县政府反映；三是积极协助州委统战部、州工商联到我县非公有制经济人士中开展的“不忘初心、牢记使命”的主题调研活动，积极配合、积极带路、积极提供资料、积极反映我县非公经济发展中存在的融资难、管理不善、思想不开放等问题，积极争取上一级组织对我县非公有经济发展的关心、帮助、支持 ；四是耐心做好会员的来信来访工作，积极配合政府职能部门做好拖欠农民工工资和劳动纠纷等问题。

3、光彩事业工作。一是在脱贫攻坚工作中，积极组织非公有经济人士参与“万企帮万村”工作； 二是定期不定期在广大会员中开展致富思源、富而思进，感党恩，积极回馈社会教育活动，号召广大会员积极捐款捐物出力为我县脱贫攻坚全面进入小康社会作贡献；三是广泛接收县外非公有经济人士的捐助。

4、积极做好创业贷款“贷免扶补”工作。坚持放得出去、收得回来，见到实效，符合政策的要求。2019年共完成15户，每户15万元共225万元的创业“贷免扶补”工作任务，共带动就业人员30余人。一是广泛宣传政策，让更多的创业人员知晓； 二是广泛收集创业人员资料，与金融部门联合进行调查，积极组织符合条件的人员做好申请材料，积极进行推荐和落实贷款发放，贴补利息等；三是做好跟踪问效管理工作，10年来县工商业推荐的创业人员基本都能做到按时还款，按规定使用管理，没有不良记录等。

5、努力搞好自身建设。一是按照县委县政府的要求，在领导班子、领导干部和机关党员中，开始“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过学原著、看现场、找差距和问题，开展批评和自我批评，增强了党员干部和班子的团结统一； 二是组织机关干部职工观看中华人民共和国成立70周年大型阅兵式、大型展览和群众文艺活动，特别是听取习近平主席的讲话，增强了全体党员和干部干好工作的信心和决心； 三是进一步完善了机关的工作规章制度，特别是财务内部控制制度，基本做到了有章可循； 四是在“挂包帮”、“转走访”脱贫攻坚工作中经受考验和锻炼，机关干部定期和不定期走访，宣传政策、填报完善资料等，春节期间对挂钩的20户档卡户和4名退休干部都 分别进行了走访慰问，除单位每户补助200元慰问金外，个人每人每户至少出了100元购买慰问物资，合并进行了慰问，受到广大干部和群众的好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省西畴县工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省西畴县工商业联合会部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省西畴县工商业联合会部门2019年度收入合计116.05万元。其中：财政拨款收入116.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年收入116.05万元，比上年减少15.49万元，下降11.78%，主要是退休1人减少人员经费。

二、支出决算情况说明

云南省西畴县工商业联合会部门2019年度支出合计113.99万元。其中：基本支出113.99万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出113.99万元，比上年减少21.19万元，下降15.68%，主要原因一是退休1人减少人员经费，二是县级财政困难，没有库款支付年初预算的经费及项目资金。

（一）基本支出

2019年度用于保障云南省西畴县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113.99万元。比上年减少16.09万元，下降12.37%，，一是退休1人减少人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.01%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省西畴县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。比上年减少5.1万元，下降100%，主要原因是县级财政困难，没有库款支付年初预算的经费及项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省西畴县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出113.03万元,占本年支出合计的99.16%。比上年减少16.04万元，下降12.43%，主要原因分析退休1人减少人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出90.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于职工工资和开展正常工作公务费；

2.社会保障和就业（类）支出9.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于在职职工养老保险；

3.卫生健康（类）支出6.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于在职职工医疗保险；

4.住房保障（类）支出6.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于在职职工住房公积金；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省西畴县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于县级财政困难，没有库款支付公务接待费1617元，导致公务接待费决算数为0。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.16万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于县级财政困难，没有库款支付公务接待费1617元，导致公务接待费比上年下降幅度太大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省西畴县工商业联合会部门2019年机关运行经费支出8.17万元，比上年减少6.26万元，下降43.38%，,主要原因年初预算的公务费未能支付支付。部门机关运行经费主要用于保机关正常运转办公费、邮电费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省西畴县工商业联合会部门资产总额15万元，其中，流动资产10.04万元，固定资产4.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.66万元，其中;流动资产增加3.38万元，固定资产减少8.04万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.56万元,其中：政府采购货物支出0.56万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附9-10表）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附11表）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附12表）

五、其他重要事项情况说明

1.2019年补提以前年度固定资产折旧6.28万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

西畴县工商业联合会整体支出绩效.doc

云南省西畴县工商业联合会.XLS20200911044343663.xls

监督索引号53262300171401111