‏监督索引号53262300113101000‏

‏目录‏

‏   第一部分  中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室概况‏

‏   一、主要职能‏

‏   ‏‏二、‏‏部门基本概况‏

‏   第二部分  2019年度部门决算表‏

‏   ‏‏一、收入支出决算总表‏

‏   ‏‏二、收入决算表‏

‏   ‏‏三、支出决算表‏

‏   ‏‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏   ‏‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏   ‏‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏   ‏‏八、‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏   第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏   ‏‏一、收入决算情况说明‏

‏   ‏‏二、支出决算情况说明‏

‏   ‏‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏   ‏‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏   一、机关运行经费支出情况‏

‏   二、国有资产占有情况‏

‏   三、政府采购支出情况‏

‏   四、部门绩效自评情况‏

‏   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）‏

‏   （二）部门整体支出绩效自评报告‏

‏   （三）部门整体支出绩效自评表‏

‏   五、其他重要事项情况说明‏

‏   六、相关口径说明‏

‏   ‏‏第五部分  名词解释‏

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‏第一部分  中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）‏‏主要‏‏职能‏

‏政协西畴县委员会办公室‏‏认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，‏‏紧紧围绕县委、县政府的中心工作，‏‏充分‏‏利用政协资源优势，对‏‏政府重大项目、重点工作‏‏，‏‏发挥协商民主重要渠道作用，服务大局，努力促进西畴经济平稳健康发展与社会和谐稳定。‏

‏（二）2019年度重点工作任务介绍‏

‏2019‏‏年来，‏‏县政协机关‏‏牢牢把握团结和民主两大主题，坚持围绕中心服务大局，团结带领广大政协委员和政协机关干部，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动西畴高质量跨越发展作出了积极贡献。‏

‏一是‏‏始终坚持党建引领，理论武装进一步夯实‏‏。‏‏牢牢把握新时代加强人民政协党的建设总体要求，不断推进县政协党建工作深入开展。及时组织开展县政协机关党支部换届工作，选强配齐了新一届支部委员会班子，为推进机关党建工作规范化建设提供了有力的组织保障。‏

‏二是‏‏聚焦中心任务，深入开展政治协商‏‏。‏‏县政协九届三次全会期间，委员们共提出提案材料124件，在审议县政协常委会工作报告和提案工作情况报告中，提出意见建议26条；在协商讨论‏‏“一府两院”工作报告和计划、财政报告中，提出意见建议155条。组织召开常委会会议专题协商4次，提出意见建议46条，供县委、县人民政府决策参考。与相关部门开展对口协商16次，积极为推进部门工作开展，促进全县发展献计出力。 ‏

‏三是‏‏突出重点工作，不断增强民主监督实效‏‏。‏‏及时召开提案审查会议对九届三次会议以来的提案进行审查，并对立案的123件提案提出初步交办意见，积极推进提案办理工作深入开展，125件提案全部办复完毕。累计选派委员参加各类会议和担任特邀监督员、陪审员160余人次。撰写上报社情民意信息12期‏‏，‏‏为县委、县人民政府决策部署提供了重要参考。‏

‏四是‏‏深入调查视察，助推民生福祉改善‏‏。‏‏组织开展了学前教育‏‏工作情况、‏‏甘蔗产业发展情况‏‏等‏‏7个专题调查、视察。通过调查视察，广泛听取意见建议，有效凝聚各方智慧，积极为全县发展大局建言献策，进一步提升政协参政议政成效。‏

‏五是‏‏坚持履职尽责，常规工作有效开展‏‏。‏‏脱贫攻坚工作深入开展‏‏，‏‏一年来，共组织干部职工累计开展走访700余人次，开展产业发展政策宣传1000余人次，召开群众会50余场，覆盖群众2000余人次；协调帮扶资金12.8万元投入脱贫攻坚一线，帮助群众开展基础设施建设，助推产业发展，全力助推西畴脱贫成果巩固提升。‏‏及时出版发行了‏‏西畴文史资料第七辑《一切为了前线  一切为了胜利》‏‏，‏‏认真抓好《西畴政协年鉴（2018）》的征集、整理工作‏‏，‏‏启动《西畴精神》《脱贫攻坚》文史资料的征集、整理工作，为编撰西畴文史资料第八辑作好准备。‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏

‏纳入中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位‏‏1‏‏个，‏‏即‏‏中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室‏‏。‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 ‏

‏中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室部门2019年末实有人员编制‏‏14‏‏人。其中：行政编制‏‏14‏‏人（含行政工勤编制‏‏2‏‏人）；在职在编实有行政人员‏‏37‏‏人（含行政工勤人员‏‏2‏‏人）。‏

‏离退休人员‏‏2‏‏人。其中：离休‏‏2‏‏人，退休‏‏0‏‏人。‏

‏实有车辆编制‏‏2‏‏辆，‏‏在编实有车辆‏‏2‏‏辆。‏

‏第二部分  2019年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

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‏第三部分  2019年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2019年度收入合计822.32万元。其中：财政拨款收入822.09万元，占总收入的99.97%；其他收入0.23万元，占总收入的0.03%。‏‏与上年度相比，无论是财政拨款，还是其他收入均有所上长，但幅度不是很大。‏‏2018年度收入合计755.52万元，其中：财政拨款收入755.42元，其他收入0.1万元；‏‏其增长的主要原因是人员增加‏‏5人‏‏（‏‏2018年末在职实有人数32人，2019年末在职实有人数37人（‏‏2019年度从县属各部位调入5人，从乡镇调入3‏‏人，‏‏本单位调到县属部门‏‏3人）‏‏，导致人员经费及公用经费增加。‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室部门2019年度支出合计742.35万元。其中：‏‏基本支出‏‏674.54万‏‏元，占总支出的‏‏90.87%‏‏；项目支出‏‏67.81万‏‏元，占总支出的‏‏9.13%‏‏；‏‏与‏‏上年度对比‏‏情况‏‏见下‏‏表‏

‏                                      单位：万元‏

‏从上表可以看出，2019年度支出比2018年度总支出少了7.67万元，变化不是很大；基本支出增加了50.82万元，其原因主要是19年度年末实有人员比18年度年末实有人员增加了5人，导致人员经费增加。项目经费减少58.49万元，减少了46.31%，近一倍，其主要原因是2019年度由于地方财政困难，虽然下达了预算指标，下达了额度，但没有实有资金给予支付，导致项目开展后没钱支付，一方面形成负债项目，另一方面导致年底结余加大。    ‏‏                      ‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室正常运转的日常支出674.54万元。‏‏与上年对比情况及原因分析见下表‏

‏                                            单位：万元‏

‏ ‏

1、‏‏、基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.61%；‏‏具体支出情况见下图。从下表看出，津贴补贴、基本工资所占比重较大，养老保险、住房公积金、医疗费所占比重较轻，其他社会保障缴费、奖金所占比重较小。‏

‏                                              单位：万元‏

2、‏‏办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.39‏‏%。‏‏具体支出情况见下图。从下表可以看出，‏‏日常公用经费‏‏支出中工会经费、车辆运行费、其他交通费用基本占据了整个支出，个人和家庭补助支出中，主要是离休费，其他办公等费用支出较小。‏

‏                                                单位：万元‏

‏（二）项目支出情况‏

‏2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.81万元。‏‏与上年对比及主要原因分析见下‏‏ 表‏

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‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出‏‏742.12万元,占本年支出合计的‏‏99.97%‏‏。‏‏其中：‏‏基本支出‏‏674.‏‏31‏‏万‏‏元，占总支出的‏‏90.8‏‏6‏‏%‏‏；项目支出‏‏67.81万‏‏元，占总支出的‏‏9.1‏‏4‏‏%‏‏；‏‏与‏‏上年度对比‏‏情况‏‏见下表‏

‏                                    单位：万元‏

‏从上图可以看出，2019年度支出比2018年度总支出少了7.38万元，变化不是很大；基本支出增加了51.12万元，其原因主要是19年度年末实有人员比18年度年末实有人员增加了5人，导致人员经费增加。项目经费减少58.49万元，减少了46.31%，近一倍，其主要原因是2019年度由于地方财政困难，虽然下达了预算指标，下达了额度，但没有实有资金给予支付，导致项目开展后没钱支付，一方面形成负债项目，另一方面导致年底结余加大。‏‏                          ‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏ ‏‏ 1.一般公共服务（类）支出584.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。‏‏主要用于政协事务支出‏‏583.28万元和民主党派及工商联事务支出0.94万元。政协事务支出中主要用于行政运行支出516.41万元、政协会议15.78万元、参政议政16.50万元、其他政协事务支出34.59万元。具体明细支出见下表‏

‏                                单位：万元‏

‏  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  8.社会保障和就业（类）支出88.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。‏‏主要用于归口管理的行政单位离退休支出‏‏33.78万元，其中离休费用支出33.04，其他支出0.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.10万元全部用于机关职工基本养老保险缴费；死亡抚恤支出1.61万元，全部是职工遗属生活补助支出。‏

‏  9.卫生健康（类）支出31.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。‏‏主要用于行政单位医疗支出‏‏27.32万元，全部用于缴纳职工医疗费；其他行政事业单位医疗支出3.99万元，主要缴纳职工工伤保险和生育保险。‏

‏  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  19.住房保障（类）支出38.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。‏‏主要用于住房改革支出中住房公积金支出‏‏38.1万元。‏

‏  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏(一) 一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算总体情况‏

‏中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出预算为‏‏14.5‏‏万元，支出决算为5.81万元，完成预算的‏‏40.07‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.4‏‏5‏‏万元，完成预算的‏‏54.4‏‏%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的‏‏8‏‏%。‏‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因‏‏:一是本年度预算车辆要进行大检修，但实际比进行大检修；二是本系统来我县学习交流的人员比预算大大减少。‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算数比2018年‏‏增加‏‏1.38‏‏万元，增长‏‏31.15‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，‏‏与上年一致‏‏；公务用车购置及运行费支出决算增加‏‏1.64‏‏万元，增长‏‏43.15‏‏%；公务接待费支出决算减少‏‏0.27‏‏万元，下降‏‏42.86‏‏%。2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算增加主要原因‏‏：‏‏一是本年度车辆常规性检修比上年次数增多；二是开展脱贫工作力度比上年加大；三是本系统来我县学习交流的人员比上年减少。‏

‏(二) 一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算具体情况‏

‏2019年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.44万元，占93.73%；公务接待费支出0.36万元，占6.27%。具体情况如下：‏

‏1.‏‏因公出国（境）‏‏费‏‏支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2.公务用车购置和车辆运行维护费‏‏支出5.44万元。其中：‏

‏公务用车购置‏‏支出0万元，购置车辆0辆。‏

‏公务用车运行维护‏‏支出5.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。‏

‏3.接待费‏‏支出0.36万元。其中：‏

‏国内接待费‏‏支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待‏‏6‏‏批次（其中：外事接待0批次），接待人次‏‏9‏‏1人（其中：外事接待人次0人）。主要用于‏‏：接待富宁县政协赴西畴县考察学习人员‏‏17人，发生费用840元，收取伙食费420元冲抵费用，实际支出接待费420元；接待广西壮族自治区田阳县政协‏‏赴云南省文山州西畴县调研考察学习人员‏‏18人，发生费用772元；‏‏接待广南县政协赴西畴县学习移风易俗先进经验一行‏‏18人，发生费用900元；‏‏接待文山州商务局对州政协第十二届政协第二次会议第‏‏11号提案面商人员4人，发生费用130元，收取下乡伙食费80元冲抵费用，实际支出50元‏‏；接待丘北县政协工交组委员赴西畴县学习脱贫攻坚和‏‏“西畴精神”一行‏‏25人，发生费用1200元；接待《云南政协报》采访者现场采访人员9人，发生费用450元。‏

‏国（境）外接待费支‏‏出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室部门2019年机关运行经费支出49.59万元，‏‏与上年的‏‏33.18‏‏万元对比‏‏增加‏‏了‏‏16.41‏‏万元，‏‏增长‏‏了‏‏49.45‏‏%，主要原因‏是2019年度年末实有人员比2018年度年末实有人员增加了5人，导致各种经费加大‏‏。政协机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、接待费、车辆运行维护费以及其他商品和服务支出等。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室部门资产总额‏‏159.60‏‏万‏‏元，其中，流动资产‏‏110.33‏‏万‏‏元，固定资产‏‏47.79‏‏万‏‏元，对外投资及有价证券‏‏0‏‏万‏‏元，在建工程‏‏0‏‏万‏‏元，无形资产‏‏1.48‏‏万‏‏元，其他资产‏‏0‏‏万‏‏元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少‏‏20.12‏‏万元，其中;流动资产增加‏‏67.96‏‏万元，固定资产增加‏‏减少‏‏89.56‏‏万元‏‏,‏‏对外投资及有价证券‏‏与上年一致‏‏，在建工程‏‏与上年一致‏‏，无形资产减少‏‏0.82‏‏万元，其他资产‏‏与上年一致‏‏。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元；处置车辆‏‏0‏‏辆，账面原值‏‏0‏‏万元；报废报损资产‏‏0‏‏项，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产处置收入‏‏0‏‏万元；出租房屋‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产使用收入‏‏0‏‏万元。‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏2019年度，部门政府采购支出总额‏‏4.76‏‏万元‏‏,‏‏其中：政府采购货物支出‏‏4.76‏‏万元;政府采购工程支出‏‏0‏‏万元;政府采购服务支出‏‏0‏‏万元;授予中小企业合同金额‏‏0‏‏万元。‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏（一）项目支出绩效自评报告‏‏表（详见附表9-10）‏

‏（二）部门整体支出绩效自评报告‏‏（详见附表11）‏

‏（三）‏‏部门绩效自评情况表详见附表‏‏（‏‏详见‏‏附表1‏‏2‏‏）‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏(一）固定资产计提折旧:‏‏本单位2019年1月以前从未计提过折旧，从2019年1月起执行《政府会计制度》，按照规定计提当期折旧并补提了以前年度的折旧，截至2019年12月31日，共计提固定资产折旧92.02万元。‏

‏（二）无形资产摊销：‏‏本单位2019年1月以前从未摊销过无形资产，从2019年1月起执行《政府会计制度》，按照规定摊销当期无形资产并补摊了以前年度的无形资产，截至2019年12月31日，共补摊无形资产0.82万元。‏

‏（三）其他应付款项：‏‏年末其他应付款72.72万元，是由于地方财政困难，有预算、有额度，但没有实拨资金，固未支付，按照《政府会计制度》权责发生制规定，凡是当期发生的费用，无论是否发生支出，都必须计入当期损益，固一方面形成了负债，另一方面形成结余。‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数：指‏‏单位‏‏当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏第五部分  名词解释‏

1、‏‏零余额账户用款额度：‏‏是指实行国库集中支付的单位根据财政部门批复的用款计划收到和支用的额度。‏

2、‏‏应付职工薪酬：‏‏是指核算单位按照有关规定应付给职工及为职工支付的各种薪酬，包括基本工资、国家统一规定的津贴补贴、规范津贴补贴、改革性补贴、社会保险、住房公积金等。‏

3、‏‏业务活动费用：‏‏是指核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。‏

4、‏‏其他预算收入：‏‏是指核算单位除财政拨款预算收入之外的纳入部门预算的现金流入，包括捐赠收入、利息收入、现金盘盈收入等。‏

‏监督索引号53262300113101111‏