监督索引号53262300143001000

目 录

  第一部分  西畴县政务服务管理局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县政务服务体系建设的协调指导工作，拟订政务服务、公共资源交易和政府集中采购及产权出让交易代理活动有关管理制度和运行管理考核办法；协调、检查、指导和督促全县政务服务、公共资源交易、农村产权交易、投资审批中介服务市场建设等工作。

2.负责县级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达；受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理等；负责西畴县人民政府推进职能转变协调小组行政审批改革组相关工作，在行政审批制度改革领导小组领导下开展好其他工作。

3.负责县政务服务中心的建设和日常监督管理，协调县级部门在县政务服务中心设置服务窗口，对开展政务服务事项、投资项目审批中介服务事项集中办理工作进行监督管理；受理政务服务事项、投资项目集中审批、中介超市选取过程的相关投诉和质疑，协助调查并按职责转送相关行政主管部门处理。

4.负责县公共资源交易中心的建设和管理，推行阳光交易、规范管理；做好公共资源交易市场诚信体系建设,协助配合公共资源交易专家库建设及日常使用管理。

5.负责全县政务服务和公共资源交易信息化建设，协调网络营运部门做好县、乡（镇）、村（社区）政务（为民）服务中心和县、乡（镇）公共资源交易中心网络的互联互通，资源共享，并按国家有关规定做好网络保密和运行维护管理工作；负责规范电子政务管理相关工作。

6.负责公共资源交易中心、政府采购活动中相关投诉、质疑和初步核实，按照法定职责分送相关行政主管部门，并协助相关行政主管部门调查处理。

7.负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的建设管理，为中介机构实体入驻或挂牌入驻提供平台服务。

8.负责机关、公共资源交易中心、政府采购和出让中心和进驻县政务服务中心窗口工作人员的政治理论、法律法规和业务技能等知识培训，并对窗口工作人员进行日常监督管理和评价考核。

9.完成县委、县政府和上级单位交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.办公室。负责单位内部的综合协调；负责内部规章制度的建设；负责文秘、机要、会务、财务、宣传、安全、保密、档案、印章及后勤保障等工作；负责机关固定资产管理；负责机关及所属事业单位内部信息的汇总报送；负责机关及所属事业单位行政事务的督办；负责机关干部教育、业务培训和老干部、工青妇工作。

2.业务管理股。负责县级部门行政审批和公共服务事项、投资项目进驻县政务服务中心集中审批、集中服务的监督管理服务工作；负责行政审批制度改革各项工作，贯彻执行行政审批有关法律法规和规定，执行上级行政审批制度改革的方针政策，组织推进全县行政审批制度改革，组织、协调、指导各部门编制权责清单并实行动态管理，协调推进行政审批流程优化等工作；负责制定各项规章制度，对窗口工作人员进行日常管理；负责制定培训计划并组织开展培训；负责政务服务中心窗口工作人员管理、考核；负责全县投资审批中介服务市场建设和管理相关服务工作；负责全县政务服务和公共资源交易信息化建设的监督和指导工作；负责制定和建设“互联网+政务服务”工作；负责一体化在线政务服务平台、投资项目审批在线监管平台、投资项目中介超市信息管理平台、公共资源交易电子化平台数据中心的管理维护；协助完善公共资源交易专家资源整合工作，负责公共资源专家库日常使用管理。负责拟订有关规定、办法，对县政府采购和出让业务及进入县公共资源交易中心的代理机构业务进行监督，负责受理对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的投诉、质疑和初步核实，并协助相关行政主管部门进行调查处理；负责公共资源交易政策法规的宣传培训和贯彻落实工作；负责公共资源交易管理制度和运行流程执行情况的监督检查；负责各类热线、信访件的转办、督办及回复；负责配合开展全县公共资源交易市场违法违纪案件的联动查处；负责对公共资源交易信用体系建设、市场准入等有关制度和公共资源交易责任追究制度执行的监督；承担行政复议、行政应诉和诚信惩处有关工作；负责协助项目单位实施标后检查监督；负责县电子政务协调工作领导小组办公室日常工作，负责统筹协调全县电子政务管理及应用推广，提请研究解决全县电子政务发展重大政策和重要事项。完成局机关交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：西畴县政务服务管理局、西畴县公共资源交易中心、西畴县政府采购及出让中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县政务服务管理局2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。与上年对比2019年在编人数比上年增加4人，增加23.53%，与上年对比2019年实有人数比上年增加3人，增加20%，主要是2019年根据西人社调（2019）20号文件调入事业人员有王丽艳、张玉会、高明法共3人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县政务服务管理局2019年度收入合计622.62万元。其中：财政拨款收入622.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入运行拨款105.34万元，占总收入的16.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2019年收入合计比上年增加338.35万元，增加119.02%，主要原因工资增长及项目资金增大

二、支出决算情况说明

西畴县政务服务管理局2019年度支出合计233.36万元。其中：基本支出204.19万元，占总支出的87.5%；项目支出29.17万元，占总支出的12.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2019年比上年减少55.02万元，与上年对比2019年比上年减少19.08%，主要原因是2019年因资金紧缺只支付一部分费用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县政务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出204.19万元。与上年对比2019年正常运转的日常支出比上年增加18.7万元，与上年对比2019年比上年增加10.08%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出与上年对比2019年比上年增加23.06万元，与上年对比增加13.56%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费与上年对比2019年比上年减少4.36万元，与上年对比2019年减少28.17%，主要原因是职工工资增加，但2019年比2018年公用经费减少，2019年因资金紧缺只支付一部分费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.44%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县政务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.17万元。与上年对比2019年比上年减少73.73万元，与上年对比2019年比上年减少71.65%，主要原因是财政困难，部分项目运行不了，所以，造成项目支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出228.68万元,占本年支出合计的97.99%。与上年对比2019年比上年减少公共预算财政拨款支出59.24万元，与上年对比2019年减少20.54%，主要原因是2019年因资金紧缺只支付一部分费用，所以比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出186.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.39%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.社会保障和就业（类）支出18.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于职工的养老保险费、工伤保险费支出；

6.卫生健康（类）支出10.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于职工的基本医疗保险、生育保险支出；

 7.住房保障（类）支出13.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于职工的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.21万元，支出决算为0.96万元，完成预算的79.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的79.34%。与上年对比2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少0.1万元，减少9.43%，主要原因是上级部门到我单位检查工作自己自负了一份伙食费所以就相应减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.96万元比2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少0.1万元，下降9.433%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降9.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因是上级部门到我单位检查工作自己自负了一份伙食费所以就相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.96万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导到我单位调研及指导工作支出的费用

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县政务服务管理局2019年机关运行经费支出6.43万元，与上年对比2019年比上年减少8.48万元,减少56.87%，主要原因是因财政资金紧缺只支付一部分费用，所以比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县政务服务管理局资产总额491.07万元，其中，流动资产403.89万元，固定资产87.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加368.57万元，其中;流动资产增加386.82万元，固定资产减少0.7万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值1.6万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告（公开表）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和支个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政补助拨款安排的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2019西畴县政务管理局结算公开.xls20200911041734503.xls

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