监督索引号53262300128301000

目录

  第一部分  中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室概况

一、主要职能

（一）基本情况

1.主要职能

（1）在县委县政府的领导下，贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府，州委、州人民政府，县委、县人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全县党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施。 

（2）承担全县党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责党史重大事件、党史人物传记、中共西畴县委执政纪要、西畴县志、西畴县年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作。

（3）负责全县党史和地方志资料征集、整理、研究、编纂、宣传、教育工作。

（4）组织开发利用县党史和地方志资源。负责全县革命纪念设施、革命遗址遗迹保护利用、修建规划和组织实施；组织搜集、整理、保存史志文献资料，为全县各领域工作提供史志资料服务。对有关史志题材的出版物、影视作品、展览等进行史实审定。指导乡（镇）志、专业（部门）志、村（组）志编修和承担志书审核验收，指导乡（镇）和部门编纂乡（镇）及部门年鉴。 

（5）完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据《中共西畴县委办公室〈中共西畴县委党史研究和地方志办公室“十定”规定〉的通知》（西办发〔2019〕64号）文件精神，中共西畴县委党史研究和地方志办公室隶属中共西畴县委管理的直属事业单位（参公管理），为正科级，下设3个内设机构：综合股、年鉴股、方志股。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

根据《中共西畴县委办公室〈中共西畴县委党史研究和地方志办公室“十定”规定〉的通知》（西办发〔2019〕64号）文件精神，中共西畴县委党史研究和地方志办公室事业编制15名。设主任1人，副主任4人。当年退休1人，现有在职干部职工14人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.履职尽责，扎实抓好史志业务工作。一是印发了《2018年〈中共西畴县委执政纪要〉编纂工作方案》，同时，安排专人具体负责资料的征集和编纂工作。二是开展“西畴精神”故事连环画第一集资料征编工作。三是开展了《全国第一批社会主义新农村》和《毛泽东同志批示的地方》资料征集整理工作。四是开展家庭联产承包责任制资料征编。

2.加强保护，党史遗址功能得到发挥。根据《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》中提出的“切实保护重要党史遗址，切实保护革命烈士纪念设施，针对存在问题采取有效抢救措施”的要求，在认真做好普查、资料收集整理、标识立碑等工作的基础上，组织广大干部群众、学生学习参观，特别是作为州级爱国主义教育基地的南疆烈士陵园，充分发挥了革命遗址的宣传教育功能。

3.结合实际，抓好党史宣传教育基地建设。一是2013年与新马街乡党委共同完成了西畴县首个党史陈列室――新马街大江东革命老区陈列室。为较好地发挥大江东革命老区州级爱国主义教育基地在全县干部群众、学生学习全县革命历史、弘扬革命精神、培养爱国情感的教育功能，我室与新马街乡党委共同商议，迁建新马街乡大江东革命老区陈列室，并积极汇报争取上级部门的重视与支持。我室在资金紧缺的情况下，先后划拨了革命遗址保护经费7万元用于大江东革命老区陈列室建设。二是做好《中共云南省委党史研究室关于申报2020年度革命遗址保护项目》的申报工作，我室为做好新马街大江东陈列室革命遗址搬迁工作，及时与新马街乡党委对接，共同研究申报2020年度新马街大江东革命遗址保护项目的申报工作，进行预算申报。

4.正视差距，奋力推进“两全目标”。我县第二轮县志续修工作由于种种原因，进度缓慢，一直处于时断时续的状况。机构改革后，我室人员力量得到充实，于5月8日召开了县志续修推进暨编纂业务培训会议，组织撰稿单位对入志资料认真进行补充完善，做细做实资料收集，并联合第三方共同进行编纂，加快县志续修进度。

5.扎实抓好“两学一做”学习教育，推动党建工作落到实处。一是提升党员干部素养，养成浓厚的学习氛围。开展形式多样政治理论学习，每月集中学习1次以上，重点学习政治理论和党员干部必读编目，打牢理论功底。二是规范党内生活。严格支部党内组织生活，坚持“三会一课”制度，并按照要求做好会议记录。三是坚持“党费日”制度。坚持落细落小，把落实每月的1日为“党费日”作为重要抓手，督促党员主动按月足额交纳党费。四是规范党费收缴。组织学习《中国共产党章程》和《中国共产党党费收缴、使用和管理规定》，建立党费收缴明细名册并定期在党务公开栏进行公示，严格按照规定收缴党费，2019年，共收缴党费2983元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2019年末实有人员编制14人。其中：在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人，）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

1．收入支出决算总表(公开01表)；

2．收入决算表(公开02表)；

3．支出决算表(公开03表)；

4．财政拨款收入支出决算总表(公开04表)；

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)；

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)；

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)；

8．“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开08表）；

9．项目支出绩效自评；

10．项目支出绩效自评报告(表)；

11．部门整体支出绩效自评报告；

12．部门整体支出绩效自评表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门于2019年3月机构改革，由原党史办和原县志办合并成立（以下2018年的数据均是原两个单位的合计数）

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2019年度收入合计263.12万元。其中：财政拨款收入263.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年287.46万元对比减少了24.34万元，减少了8.47%，减少的主要原因分析：人员变动、退休，相对应的工资福利减少。 

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2019年度支出合计269.15万元。其中：基本支出261.15万元，占总支出的97.03%；项目支出8万元，占总支出的2.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年293.85万元对比有所减少，减少了24.7万元，减少8.41%，减少的主要原因分析：单位撤并后，人员退休、办公设施、用品、水电费等各项支出相对减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.15万元。

与上年270.63万元对比减少9.48万元，主要原因分析：人员退休，工资福利减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元。

与上年23.22万元对比减少了15.22万元，主要原因分析：项目开展工作情况进度缓慢，导致部门项目不存在开支情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出269.15万元,占本年支出合计的100%。

与上年292.38万元对比减少23.23万元,减少7.94%，减少的主要原因是有人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出208.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出等；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出35.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.05%。主要用于离退休人员工资、奖励金、在职人员的工伤生育、养老保险费等支出；

 9.卫生健康（类）支出11.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于在职人员的医疗保险费支出；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出14.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于在职干部职工的住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.06万元，支出决算为0.04万元，完成预算的3.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的3.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待人次减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.04万元比2018年0.02万元增加0.02万元，增加50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2019年机关运行经费支出12.43万元，与上年24.73万元对比减少12.3万元，减少49.74%,减少主要原因分析：接待费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门资产总额26.46万元，其中，流动资产20.69万元，固定资产23.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少32.93万元，其中;流动资产增加0.36万元，固定资产减少15.21万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53262300128301111