监督索引号53262300110101000

目录

   第一部分  西畴县人民代表大会常务委员会办公室概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西畴县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

西畴县人民代表大会常务委员会是西畴县人民代表大会的常设机关，对西畴县人民代表大会负责并报告工作，主要履行监督权、重大事项决定权、人事任免权等职能职责。

2.县人大机构情况，机构数1个,设工作机构10个。其中县人大专门委员会4个:县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大常委会民族工作委员会、县人大常委会农环委。县人大常委会代表联络工作委员会、县人大常委会法工委、县人大常委会选任工作委员会、县人大常委会预算审查监督工作委员会、县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、县人大常务委员会办公室。纳入2019年部门决算编报的单位共1个。

3.人员情况，部门编制10人：其中行政编制8人，工勤人员编制2人。2019年实有人数38人,与去年同期34人,增加4人,主要是在职人员调入6人,调出2人。其中:行政实有人数33人，工勤人员实有人数5人,遗属4人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年主要工作: 1.认真学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。2.抓好精准扶贫工作。3.按照县委的决策部署和要求，认真履行宪法和法律赋予的职权，围绕中心、服务大局，在增强监督实效、规范重大事项决定、依法人事任免、创新代表工作机制、指导县乡人大工作、加强自身建设上狠下功夫，突出重点，狠抓落实，忠于职守，真抓实做，有效促进了人大工作不断创新发展，为实现全县经济社会科学发展和谐发展跨越发展发挥了重要作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：西畴县人民代表大会常务委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西畴县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人）。离退休人员27人。其中：退休27人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度收入合计903.89万元。其中：财政拨款收入903.89万元，占总收入的100%；与上年同期的900.71万元，增加3.18万元，增加0.35%。

2019年度总收入903.89万元(包括基本收入和项目收入)，比去年同期900.71万元，增加3.18万元，增加0.35%。二是行政运行收入621.8万元，比去年同期599.51万元，增加22.29万元，增加3.72%,增加的原因是职工工资增加；2019年一般行政管理事务78.84万元，2018年度的未列在此项，所以无可比性；2019年财政拨会议费30万元,与去年同期40万元，减少10万元，减少25%;社会保障和就业支出54.48万元，与去年同期的69.27万元，减少14.79万元，减少21.35%；住房保障支出38.32万元，比去年同期35.84万元，增加2.48万元,增加6.92%。增加的原因，是人员增加，公积金增加。

二、支出决算情况说明

西畴县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度支出合计747.12万元。其中：基本支出704.05万元，占总支出的94.24%；项目支出43.06万元，占总支出的5.76%。

2019年度总支出747.12万元,比去年同期878.54万元,减少14.96%，其中：基本支出704.05万元,占总支出的94.24%；项目支出43.06万元,占总支出的5.76%。

2019年度基本支出704.05万元比去年同期690.63万元，增加13.42万元，增加1.94%。增加的原因主要是2019年度县人大在职人数比2018年度人员增多，人数增多4人，所以工资随之增加。

2019年度项目支出43.06万元，比上年同期187.91万元,减少144.85万元，减少77.08%，减少的原因主要是：2019年度财政拨拨到我单位的项目经费，我单位还未使用，财政就已收回不拨，所以支出与上年同期无可比因素，支出随之减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县人民代表大会常务委员会办公室机关机构正常运转的日常支出704.05万元。与上年同期690.63万元，增加13.42万元，增加1.94%。增加的原因主要是2019年度县人大在职人数比2018年度人员增多，人数增多4人，所以工资随之增加。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出585.23万元,占基本支出的83.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费118.83万元,占基本支出的16.88%。2019年年人均日常公用经费支出0.26万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县人民代表大会常务委员会办公室机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.06万元,与上年同期187.91万元,减少144.85万元,减少77.08%。减少的主要原因是2019年度财政所拨的各项经费,单位需要支出的各款项,都要填用款申请表,经通过财政、政府部门批准方能使用,有时还忙不过来支付,财政就把系统关闭了,无法支付款项.今年项目业务支出的,只有一般行政管理支出 21.21万元;会议支出21.86万元,其他项目业务经费财政都未拨。具体项目开支及开展工作情况，2019年项目开支情况主要是上年度的结余支付，其他均未支付。所以与上年度项目支出无可比性。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出747.12万元,占本年支出合计的100%，与上年同期878.54万元,减少131.42万元，减少14.96%。财政2019年度应拨我单位的项目业务经费，已拨到账，又收回，无法与上年对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出621.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%。基本支出578.34万元，占一般公共服务支出的93.07%，主要用于人员经费459.46万元；日常公用经费118.83万元;对个人和家庭的补助支出0.05万元。项目支出43.06万元，占一般公共服务支出的6.93%,主要用于日常公用经费，如:人大会议费21.86万元;其他商品和服务支出20.8万元；办公费0.4万元。 

2.社会保障和就业（类）支出53.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费52.86万元;死亡抚恤0.52万元;生活补助0.45万元。

  3.卫生健康（类）支出33.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费29.46万元和其他社会保障缴费4.1万元。

  4.住房保障（类）支出38.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于本单位职工住房公积金的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.37万元，支出决算为5.05万元，完成预算的29.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元，完成预算的29.5%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算的28.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县人大常委会领导理解国家政策、理解“三公”经费开支标准和中央八项规定精神，所以小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.05万元，比上年同期8.92万元，下降43.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.95万元，比上年同期8.48万元,下降65.21%；公务接待费支出决算2.1万元，比上年同期0.44万元,增加1.66万元,主要是2019年上级人员到县人大考察及调研次数增加,所以接待费次数比上年增多,金额额增大，人均支出0.06万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占58.45%；公务接待费支出2.1万元，占41.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.1万元。其中：

国内接待费支出2.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导来西畴考察时而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年机关运行经费支出118.83万元，与上年40.16万元,增加78.6万元,增加195.97%,增加的主要原因是:2019年发给职工个人的交通补贴34.29万元，是列在商品和服务支出科目类；2019年度增加了人大代表活动阵地建设经费60万元，主要用于各乡（镇）人大代表活动阵地建设,如购电脑、桌椅等;办公费、工会费公务用车运行维护费与上年同期减少12.1万元。日常公务运行费，主要是用于支付办公费、邮电费、职工差旅费、接待费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额278.64万元，其中，流动资产214.64万元，固定资产64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.43万元，其中;流动资产增加148.91万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值58.66万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.人员经费，包括工资福利支出和支个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政补助拨款安排的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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