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目录

  第一部分  西畴县人民政府办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.西畴县人民政府办公室的主要职能：一是承办上级政府指示、文件、决定在西畴县的行文工作和县人民政府向上级政府报告、请示的起草工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。二是负责县直各部门和各乡（镇）人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。三是负责县人民政府相关会议决定事项的督办、检查、反馈。四是起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件，督促检查县直各部门和各乡（镇）人民政府执行县人民政府的决定、指示、文件情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。五是为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。六是受县人民政府领导的委托或办文需要，协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。及时报告、处理重大突发事件和重大事故。七是根据县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。八是组织、协调、办理、督促人大代表建议、批评和意见及政协提案工作。九是负责组织、筹办县人民政府的各种会议和重大活动，做好上级领导和重要外宾的接待工作。十是负责县人民政府及县人民政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、清退、归档、保密、管理和办公室自动化工作。十一是负责做好值班、值守工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。十二是负责县人民政府和县人民政府办公室信息网络中心建设，统筹协调全县政务信息网建设，对全县政府系统的信息业务进行指导，落实政府信息公开工作，加快全县政务信息办公自动化进程。十三是负责综合协调指导全县信访工作，督促落实信访工作措施，负责来信来电、接待来访及信访工作。十四是负责对全县行政机关国内公务接待工作的业务指导和监督检查等行政职责。十五是负责规范性文件合法性审查以及法律顾问等工作。十六是完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

2.西畴县人民政府研究室主要职能：参与或者负责起草政府工作报告；起草或参与起草中共西畴县委、西畴县人民政府重要文件；起草或参与起草西畴县人民政府领导的重要讲话和文稿。围绕中共西畴县委、西畴县人民政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为中共西畴县委、西畴县人民政府提供决策咨询意见和政策建议。承担西畴县人民政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全县经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。组织和协调西畴县人民政府重大决策咨询课题研究，承担西畴县人民政府决策咨询研究课题管理工作。完成西畴县人民政府交办的其他任务。

3.西畴县政府大数据服务办公室主要职能：贯彻执行国家、省、州、县有关信息化和电子政务工作的法律法规、方针政策、标准规范和规划方案；负责研究拟定全县电子政务技术方案编制、信息化建设、信息基础设施、大数据应用和产业发展规划并组织实施；推进政府部门间数据信息共享，互联互通，收集、分类、整理、分析各类数据信息，提供大数据咨询服务；承担西畴县人民政府办公室电子政务日常工作，指导、管理政务信息化建设，推进政务信息化应用；负责电子政务信息系统的建设、技术维护和安全保障等工作，协助政府门户网站建设、运行和维护；协助西畴县人民政府办公室信息股做好政府政务公开、网上信息公开；完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.西畴县人民政府办公室2019年重点工作开展情况：2019年，县政府办认真贯彻落实县委、县政府工作部署，紧紧围绕年初确定目标，牢牢把握工作重点，立足实际，凝心聚力，全面推进各项工作有序开展：①突出政治建设，锻造绝对忠诚的政治品格。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，扎实推进办公室党的建设工作，把对党绝对忠诚作为干事创业的灵魂，旗帜鲜明讲政治，站稳政治立场、把准政治方向、守住政治原则，坚决执行党的政治路线、严格遵守党的政治纪律和政治规矩。把对党忠诚、为党奉献转化为具体行动，做坚定的马克思主义信仰者、实践者和宣传者，坚决维护习近平总书记的核心地位，做到思想上高度认同、政治上坚决维护、组织上自觉服从、行动上紧紧跟随。②强化能力提升，创造务实高效的工作实绩。坚持把服务大局、当好参谋作为办公室的重要职责，弘扬无怨无悔的奉献精神，以极端负责的工作作风推动文稿起草、办文办会、督察督办、政务信息等重点工作上水平、提质量，努力提升政务服务水平。一是办文办会有效提升。严把文稿质量关，坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推进文稿高质量形成，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共拟写领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料200余篇；制发各类公文713件，清理行政规范性文件10件。处理文件6794份，其中：处理上级文件5968份。承办县政府组成人员会议、政府常务会议、党组会议及全县重要会议共60余次。二是督查督办工作高效务实。对年初《政府工作报告》的分解任务、县政府常务会议、党组会议、县政府专题会议和办公室主任会议议定事项跟踪督查，保证县委县政府重大决策的顺利执行和重大工作部署的快速推进。全年共下发督办单5份，做到件件有回音，事事有着落，有效推动了政府工作，保持了政令畅通。对于办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作，坚持求真务实的原则，以严格程序、严格时限、保证质量为根本要求，从具体环节入手，做到接受任务、组织领导、责任分工、组织办理、负责实施、答复代表、质量监督七个“一抓到底”。2019年，办理人大代表和政协委员所提建议、提案308件，其中人大代表建议183件，政协提案125件，答复率均达100％，办结率分别为30.6%和60.8%。三是政务公开取得实效。坚持以公开为常态、不公开为例外的原则，推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开常态化，紧紧围绕全县经济社会发展和人民群众关注关切，以社会需求为导向，全面推进政务公开工作，不断提高政务信息公开、依申请公开力度和政务服务水平。上报州政务信息80条，编发西畴政务信息12期。强化政民互动，倾听民意，关注民生，切实落实意识形态工作。收到书记县长信箱留言58条，办结58条。四是后勤保障得到强化。从严加强行政后勤管理，要求办公室全体同志牢固树立过紧日子的思想，切实加强资金、物资等方面的管理，严格执行经费审批、接待和车辆管理各项制度。同时，进一步规范办公用品采购、设备运行、车辆保障、会议服务等方面的工作，后勤服务水平得到提升。切实加强安全保卫工作。面对各种不稳定因素和到县政府机关上访人员较多的实际，认真落实信访和安全保卫工作的制度和责任，切实加强治安防范，保证了政府机关良好的办公秩序。全年共接待上访群众214批次321人，办结198件。③坚持精准扶贫，挂包帮工作扎实开展。始终坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，有计划的开展好鸡街乡中寨村帮扶工作。一是安排1名干部担任下派支书主要负责所驻村的精准扶贫工作。另外先后两次派10名干部协助中寨村包村干部及村支两委开展了整村信息核查工作。二是全年投入协调扶贫资金60.3万余元，为中寨村委会脱贫攻坚工作提供了坚实保障。三是办公室共挂联帮扶鸡街乡中寨村143户建档立卡贫困户。截至目前，已组织集中入户走访350余人次，与“村支两委”召开座谈会20余次、专题研究会10余次。通过走访入户和召开“村支两委”班子座谈会，切实了解村情民意，用群众听得懂的声音讲政策、讲党恩，用可感可触的惠民政策和事实教育引导村民。认真对待、密切关注村民的住房、医疗、教育、就业等问题，切实摸清群众关心的热点、难点问题，听取群众对帮扶工作的意见建议，扎实推进脱贫攻坚尽快取得实效。④“不忘初心、牢记使命”主题教育取得实效。主题教育开展以来，县政府办公室严格按照上级部署要求，强化工作举措、细化任务分解、狠抓推动落实，班子成员参加主题教育读书班学习2期22人次，参加专家教授辅导讲座6场次；先后到兴街老山战区前线指挥部旧址、毛主席批示过的地方—东升合作社开展参观学习,参加支部组织生活8场次；组织县政府办公室班子成员深入基层开展调查研究9人次，深入部门、基层23个，召开座谈会4场次，发出征求意见表38份，共征求到意见建议93条，形成高质量的调研报告9份，现场解决群众操心事、烦心事、揪心事1件，办公室班子讲专题党课11场。共检视查摆出各类问题9个，班子成员问题56条。全部纳入到整改整治范畴，到目前共整改各类问题5个，4个问题纳入到长期整改范畴。省委第十巡视组专项巡视西畴反馈的问题，涉及县政府办公室班子2个，到目前共整改问题2个，1个问题纳入到长期整改范畴。⑤坚持强化自身，机关整体形象不断提升。始终坚持抓好办公室的制度建设、队伍建设、作风建设，用一流的素质、作风和干劲为提升政府机关形象做出新的贡献。一是大力弘扬勤奋学习之风，定期召开全体干部职工学习例会，及时传达学习相关重要会议精神、办公室业务知识，对工作中发现的苗头性问题，及时提醒，不断提高干部队伍的综合素质。二是大力弘扬严谨细致之风，始终把百密而无一疏作为工作准则，说话严谨、程序严格、纪律严明，责任细化、办文细致、办事细心，使各项工作都更加精细、规范、严密。三是大力弘扬奉献敬业之风，保持吃苦耐劳、埋头苦干、忘我工作的优良作风，以实干树威信，以成绩论位次，开创了各项工作的新局面。四是大力弘扬团结和谐之风，强化“一盘棋”的大局意识，在工作中合心、合力、合拍，增强了干部队伍的整体战斗力和凝聚力。五是大力弘扬清正廉洁之风，全面加强党风廉政建设，组织干部职工认真学习了中央、省、州、县纪委全会精神和《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》等文件，组织观看了专题警示教育片，教育干部职工干净干事、公道处事、正派做人，时刻保持清醒的头脑，自觉抵制和防范各种不正之风的侵蚀，维护了政府办公室的良好形象。

2.西畴县政府研究室2019年重点工作开展情况：政府研究室自成立以来，在县委和县政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实新发展理念，紧紧围绕全县中心工作和发展大局，认真履行各项职能，不断提高参与政务、处理公务、管理事务、搞好服务的能力和水平，较好地完成了各项目标任务：①加强学习，提高政策理论水平。政府研究室始终坚持把勤学善思作为做好政研工作的重要前提，组织班子成员和干部职工把深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神作为学习重点，认真阅读《人民日报》、《云南日报》等党报，仔细研究省委《政策》、《调查与研究》等党刊，反复学习中央和省、州重要文件及领导重要讲话精神，不断提升政策理论水平和思想境界。②围绕中心，服务大局，充分发挥参谋助手作用。一是牢固树立精品意识、不断提高文稿服务水平。文稿服务是研究室的鲜明特点和主要职能,我们结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,更加自是地把上动服务、超前服务融入其中。立足全县课谋发展，以做好前瞻性、战略性与对策性研究为宗旨,积极主动为县政府重大战略决策和重要工作部署提供决策思路与建议,跟进领导思路、主动调研谋划,为县政府领导提供高质量的决策参考。二是加强调查研究，文稿质量再上新台阶。研究室参与县政府的重要会议材料和重要文件的起草工作，文字水平直接体现研究室的对外形象，也是服务领导、服务基层的重要方面。自成立以来，领导班子高度重视文字工作，通过实行文稿质量负责、差错登记、限时完成等制度，使文稿在思路上紧跟形势、理论上紧贴前沿，不断提高针对性、指导性和前瞻性。去年以来，办公室共完成工作报告、领导讲话、情况汇报、重要文件等各类文稿 150余篇、60多万字。围绕县委、县政府的中心工作、领导关注的重点问题、社会关注的热点问题、涉及全局的重大问题、制约发展的关键问题、外地涌现的新鲜经验和最新动态，由领导班子成员带队，组织研究室人员开展系列调研，以更全面、准确和一手的情况和资料，为领导决策提供依据。先后完成民族团结进步示范专题、全县核桃产业发展专题、农村管道饮水工程建设管理及网络专题，形成《领导参阅》1期、《决策参考》3期。③切实加强领导班子和队伍建设。切实加强领导班子思想、能力和作风建设，加强班子沟通，维护领导班子团结，严格执行议事规则，面对繁重的工作，充分发扬“吃苦不言苦，遇难不畏难”的精神，始终保持昂扬的斗志和强烈的责任感，勤奋工作，认真履行岗位职责，努力做好本职工作。

3.西畴县政府大数据服务办公室2019年重点工作开展情况：①政务APP、工作群清理取得成效。根据州委办公室《关于全面清理和规范政务APP微信群QQ工作群管理工作的通知》要求，西畴县人民政府大数据服务办公室高度重视，及时组织专人负责，下发相关填报情况说明至政府各部门进行清理。1政府所属共44个单位（部门）均已完成清理统计工作。1.共计保留微信群124个，清除18个。2.保留QQ群191个，清除53个3.保留微信公众号50个，清除0 个；保留政务APP 25个，清除0个。②网络安全防护更进新台阶。全年大数据服务办公室对机关办公室电脑病毒、安全漏洞1000余条，下载、安装安全补丁400余条洞进行全面排查，一年来共计排查100余台次，排查、清理病毒、漏。③扶贫成果持续巩固。大数据服务办公室继续把脱贫攻坚工作作为首要任务，全年办公室8人到村到户开展脱贫攻坚工作80余次，在省第三方考核、国家扶贫成效考核中办公室8人挂钩的档卡户均未发现问题，脱贫攻坚工作取得新成效。大数据服务办公室全体人员均承担西畴县人民政府办公室的其他工作，全体人员能做到“两个维护”，坚定“四个自信”，没有受到上级领导、部门的通报问责，具体工作得到肯定及认可。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。合署办公单位3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：西畴县人民政府办公室、西畴县人民政府研究室、西畴县政府大数据服务办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县人民政府办公室部门2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制17人；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员10人），事业人员13人，其他人员0人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县人民政府办公室部门2019年度收入合计1,024.47万元。其中：财政拨款收入1,024.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加129.88万元，增幅为14.52%，主要原因是：机构改革并入中国共产党西畴县委县人民政府信访局决算收入数，合并编制报表。

二、支出决算情况说明

西畴县人民政府办公室部门2019年度支出合计911.22万元。其中：基本支出880.9万元，占总支出的96.67%；项目支出30.32万元，占总支出的3.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出比上年1,053.15万元减少172.25万元，降幅为16.36%，主要原因是:2019年度预算指标财政未清算，项目支出比上年0万元增加30.32万元。主要原因是：机构改革职能职责变化，根据本年工作任务财政拨入的专项经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出880.9万元。基本支出比上年1,053.15万元减少172.25万元，降幅为16.36%，主要原因是:2019年度预算指标财政未清算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.32万元。与上年对比增加30.32万元。主要原因是：机构改革职能职责变化，根据本年工作任务财政拨入的专项经费比上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2019年度处级领导班子成员协调专项经费资金总额68.00万元，已投入使用2.00万元，用于解决农村道路建设补助，结余66.00万元。对村道路建设资金投入，改善了生产、生活条件，改善人民群众人居环境。

2.中央、省级解决特殊疑难信访问题补助资金总额12.00万元，已投入使用5.20万元，结余6.80万元。通过化解疑难信访案件，信访人不再越级上访，有效减少信访劝返工作支出成本。

3.2019年度信访工作经费资金总额20.00万元，已投入使用12.00万元，结余8.00万元。2019年在县委、县人民政府的正确领导下，在州信访局的指导帮助和全县各级各部门的支持配合下，以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，紧紧围绕县委县人民政府的中心工作，认真履行工作职责，扎实开展领导干部大接大下访，持续深入开展“四大重点”信访矛盾化解攻坚战，实行县级领导包案有效促进信访积案化解，引导群众依法维护权利，妥善解决了一批群众信访诉求，较好地维护了西畴社会稳定，在推动西畴县经济建设方面做出了积极的贡献。

4.2018年农村综合改革工作经费总额20.00万元，已投入使用11.00万元，结余9万元。通过对栅改工作的资金投入，有效解决栅改过程中存在突出问题，持续有效维护社会稳定，保证西畴经济发展。在脱贫攻坚项目建设的关键时刻，通过对村活动室建设资金投入，解决了脱贫攻坚项目实施实际困难。

5.信访工作专项经费信访工资专项经费，上年结余0.12万元，本年度已投入使用0.12万元，结余0万元。主要用于对个人和家庭的生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出894.09万元,占本年支出合计的98.12%。比上年1,053.15万元减少159.06万元，降幅为15.10%，主要原因是:2019年度预算指标财政未清算。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出725.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。主要用于保机关正常运转日常支出。相关支出情况：行政运行支出552.35万元，一般行政管理事务支出9.70万元，信访事务支出47.63万元，事业运行支出116.13万元。

 2.公共安全（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于法制办工作人员差旅费支出。相关支出情况：法制建设支出0.11万元。

 3.社会保障和就业（类）支出69.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于退休人员公用经费、职工基本养老保险缴费、工伤保险缴费、离退休支出、退休死亡人员一次性抚恤金、遗属生活补助等方面的支出。相关支出情况：退休人员公用经费支出0.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64.63万元，死亡抚恤支出4.31万元。

4.卫生健康（类）支出37.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于职工基本医疗保障缴费、生育保险缴费。相关支出情况：行政单位医疗支出32.59万元，其他行政事业单位医疗支出4.86。

5.城乡社区（类）支出4.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于西畴县城乡统筹办工作经费支出，相关支出情况：其他城乡社区支出4.4万元。

6.农林水（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于补助西畴县棚户区改造指挥部工作经费及鸡街中寨大脖子村活动场地硬化缺口资金补助。相关支出情况：对村级一事一议的补助支出11万元。

7.住房保障（类）支出45.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工住房公积金缴费支出。相关支出情况：住房公积金支出45.87万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.36万元，支出决算为16.64万元，完成预算的49.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为16.04万元，完成预算的53.47%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的16.67%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.68万元，下降25.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增减少3.06万元，下降16.02%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降51.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因一是公务用车制度改革后，单位坚持厉行节约制度，减少公务用车费用，二是根据工作实际公务接待批次人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.04万元，占96.39%；公务接待费支出0.6万元，占3.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本单位开展专题调研、视察、走访挂钩扶贫点以及其他公务活动用车发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级、县外相关部门及企业对西畴考察调研相关项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出134.38万元，比上年减少98.46万元，主要原因是：2019年度预算指标财政未清算。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。相关使用情况：办公费5.13万元，印刷费0.08万元，电费0.14万元，邮电费11.68万元，差旅费19.22万元，维修（护）费2.24万元，培训费11.89万元，公务接待费0.60万元，劳务费2.41万元，工会经费11.41万元，公务用车运行维护费16.04万元，其他交通费用36.75万元，其他商品和服务支出16.80万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县人民政府办公室部门资产总额2,132.18万元，其中，流动资产263.87万元，固定资产原值2,891.47万元，净值1,867.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值2.48万元，净值0.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82.60万元，其中;流动资产增加202.60万元，固定资产净值减少118.10万元,无形资产净值减少1.90万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值85.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告表（详见附表9、附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门整体支出绩效自评情况表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年西畴县人民政府办公室部门决算表20200911043021306.xls

监督索引号53262300143401111