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目录

第一部分 中共西畴县委宣传部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共西畴县委宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

中共西畴县委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共西畴县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，中共西畴县委宣传部内设办公室、新闻宣传股、精神文明建设股、新闻出版和文化广播影视股。下设事业单位有西畴县舆情信息中心和网络中心、西畴县广播电视电影服务中心。

（二）机构设置情况

中共西畴县委宣传部内设办公室、新闻宣传股、精神文明建设股、新闻出版和文化广播影视股。下设事业单位有西畴县舆情信息中心和网络中心、西畴县广播电视电影服务中心。

1.办公室。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。承担文秘与公文管理、会务、财务、机要、档案、值班、督查、安全、保密、信访、纪检、信息报送、政务公开、干部人事、建议提案办理等机关日常运转工作；负责云宣网等内部办公网络建设和管理工作；负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设；指导县委党校和各类学校马列主义理论教育教学对中小学政治课和思想品德课进行宏观指导；负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施。

 2.新闻宣传股。负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，研究拟订全县重大问题对外宣传口径和对外宣传规划，负责组织协调开展新闻发布、政务宣传、对外交流、先进典型学习推广等宣传活动；拟订对外宣传项目和开展中华文化走出去、国际传播能力建设等相关工作；承担县委网信办日常工作，负责指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，承担信息化推进、网络信息安全协调职责。统筹协调新媒体建设管理相关工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论斗争工作。负责涉及人权问题和涉及西藏、新疆、反邪教等方面的宣传和舆论斗争工作。负责联系中央、省、州对外宣传媒体以及县内宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。指导各级各部门对外宣传工作，会同有关部门开展意识形态领域反渗透和做好境外来访记者的相关工作等。

3.精神文明建设股。负责全县群众性精神文明建设的规划、部署、指导、督查和总结；组织实施《公民道德建设实施纲要》，搞好公民道德教育，提高公民思想道德素质；指导、协调全县群众性精神文明创建活动，搞好文明单位的管理、考评、复查、表彰工作；办理县精神文明建设指导委员会日常工作。

4.新闻出版和文化广播影视股（加挂：行政审批股）。贯彻落实中央和省委、州委有关新闻出版、广播电视、电影管理的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施全县新闻出版、广播电视、电影管理的政策，统筹规划和指导协调新闻出版、广播电视和电影产业发展及相关基础项目建设，监督管理出版物、印刷业、电影内容和质量，监督管理印刷业等，指导、协调广播电视的传输覆盖，对广播电视安全播出进行监管。拟订新闻出版、广播电视等行政许可的实施方案，承办相关行政许可事项，对开办信息网络视听节目服务业务的许可（备案）、撤销以及服务项目变更、调整的审核上报工作。组织全县“扫黄打非”工作，承担县“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。负责统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导协调全县公共文化服务体系建设。组织实施精品出版工程、农家书屋工程、图书审读和全民阅读推广活动。

（三）重点工作概述

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作，承担县新闻应急报道日常工作。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华传统文化传承发展有关工作，指导协调推动大众文化建设。

9.拟订全县电影的管理政策并督促落实，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动等。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

11.贯彻党的宣传方针政策，拟订全县广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。组织制定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

12.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委、县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

14.协同有关部门开展涉及港澳新闻宣传和舆论工作和涉台问题的宣传工作。

15.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。

16.负责联系中央、省级媒体、州级新闻单位，协同有关部门开展面向国际社会特别是东南亚国家的新闻宣传。会同有关部门做好境外来访记者采访事务的工作。

17.负责规划、部署全县思想政治工作。组织、指导全县公民思想道德教育，推动社会主义核心价值体系建设，组织指导开展群众性精神文化创建活动，不断提高公民思想道德素质和科学文化素质，营造良好社会风尚。领导和管理县文明办。

18.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

19.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

20.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施、方针、政策的指导。归口领导管理县文化和旅游局、县融媒体中心。

21.完成州委宣传部和县委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

宣传部编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制11人，事业编制25人，工勤编制1人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年宣传部财务总收入658.65万元，其中：一般公共预算658.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与2019年财务总收入375.05万元对比宣传部财务总收入增加283.6万元，增加原因主要是因机构改革，根据西组联发〔2019〕14号文，原县文广体旅局下属单位县村村通管理中心、广播电视发射台、电影事业管理中心划入宣传部，2020年按划入人员增加经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年宣传部财政拨款收入658.65万元，其中:本年收入658.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款658.65万元（本级财力658.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2019年财政拨款收入375.05万元对比，本年财政拨款收入预算数比上年增加283.6万元。增加原因是因机构改革，根据西组联发〔2019〕14号文，原县文广体旅局下属单位县村村通管理中心、广播电视发射台、电影事业管理中心划入宣传部，增加2020年预算经费。

四、预算单位支出情况

2020年宣传部预算总支出 658.65万元。本级财力安排支出  658.65万元，其中基本支出658.65万元，项目支出0万元。

与2019年总支出375.05万元对比总支出增加283.6万元，主要原因是因机构改革，根据西组联发〔2019〕14号文，原县文广体旅局下属单位县村村通管理中心、广播电视发射台、电影事业管理中心划入宣传部，增加2020年预算经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.一般公共服务支出549.49万元，其中：2013101行政运行3万元，2013301行政运行112.02万元，2013302一般行政管理事务252.31万元，2013350事业运行182.16万元。主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出43.27万元，其中：2080501行政单位离退休1.56万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费39.67万元，2082702财政对工伤保险基金的补助1.08万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.96万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出37.26万元，其中：2101101行政单位医疗8.17万元，2101102事业单位医疗16.62万元，2101103公务员医疗补助12.47万元。主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出28.63万元，其中：2210201住房公积金28.63万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出658.65万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出379.62万元。其中基本支出379.62万元。（ 基本工资112.13万元、津贴补贴97.43万元、奖金9.34万元、绩效工资42.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.67万元、职工基本医疗保险缴费24.79万元、公务员医疗补助缴费12.47万元、住房公积金28.63万元、其他工资福利支出12.31万元），项目支出0万元。

2.商品和服务支出275.55万元。其中基本支出275.55万元。（办公费4.00万元、印刷费1.2万元、水费0.1万元、电费0.4万元、邮电费1.5万元、差旅费3.6万元、维修费0.2万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、公务接待费5.00万元、劳务费0.9万元、工会经费4.95万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费8.98万元、其他商品和服务支出240.32万元），项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出1.44万元，其中基本支出1.44万元（离休费0万元、退休费1.44万元），项目支出0万元。

4.对社会保障金支出2.04万元，其中基本支出2.04万元（对社会保险基金补助2.04万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

宣传部列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

宣传部本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

宣传部本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年宣传部预算总支出658.65万元，其中，基本支出658.65万元，项目支出0万元。2020年宣传部预算支出与上年预算总支出375.05万元相比增加283.6万元、增加75%，增加原因是：因机构改革，根据西组联发〔2019〕14号文，原县文广体旅局下属单位县村村通管理中心、广播电视发射台、电影事业管理中心划入宣传部，增加2020年预算经费。

（一）基本支出预算情况。

2020年用于保障宣传部机构正常运转的日常支出658.65万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等。工资福利支出379.62万元、占基本支出的57％，包括在职人员基本工资112.13万元、津贴补贴97.43万元、奖金9.34万元、绩效工资42.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.67万元、职工基本医疗保险缴费24.79万元、公务员医疗补助缴费12.47万元、住房公积金28.63万元、其他工资福利支出12.31万元；商品和服务支出275.55万元、占基本支出的41%（办公费4.00万元、印刷费1.2万元、水费0.1万元、电费0.4万元、邮电费1.5万元、差旅费3.6万元、维修费0.2万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、公务接待费5.00万元、劳务费0.9万元、工会经费4.95万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费8.98万元、其他商品和服务支出240.32万元）；对个人和家庭的补助支出1.44万元、占基本支出的0.2%（其中：离休费0万元、退休费1.44万元）；对社会保障基金补助2.04万元。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年宣传部“三公”经费财政拨款预算8.1万元，与2019年预算7.00万元相比增加1.1万元，增加15.71%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费5.00万元，与上年相比增加1.2万元，增加31.58%；公务用车购置及运行维护费3.10万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.10万元)，与上年相比减少0.15万元，下降3.13%。公务接待费增加主要原因是因机构改革，根据西组联发〔2019〕14号文，原县文广体旅局下属单位县村村通管理中心、广播电视发射台、电影事业管理中心划入宣传部，因工作需要增加公务接待费预算。公务用车运行维护费下降的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务用车购置及运行维护费预算数减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共西畴县委宣传部项目支出0万元，与上年相同，原因主要是：2020年我单位无项目。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

详见附件

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排

2020年中共西畴县委宣传部机关运行经费财政拨款预算277.59万元。包括办公费4.00万元、印刷费1.2万元、水费0.1万元、电费0.4万元、邮电费1.5万元、差旅费3.6万元、维修费0.2万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、公务接待费5.00万元、劳务费0.9万元、工会经费4.95万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费8.98万元、其他商品和服务支出240.32万元。较2019年预算165.83万元增加111.76万元，增加67%。增加的主要原因是：因机构改革，根据西组联发〔2019〕14号文，原县文广体旅局下属单位县村村通管理中心、广播电视发射台、电影事业管理中心划入宣传部，增加工作运行经费。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

  详见附件。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

宣传部认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算8.1万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年宣传部出国（境）费预算0万元，主要用于本单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年宣传部公务用车购置费0万元。

2020年宣传部公务用车运行维护费预算3.1万元，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年宣传部公务接待费预算5万元，主要用于完成本部门所有的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；各州县市到我县学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

中共西畴县委宣传部.xlsx

监督索引号53262300121100111