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目录

第一部分西畴县兴街镇2020年部门预算编制说明

第二部分西畴县兴街镇2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县兴街镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定。

（2）发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。

（3）领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

（5）加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

（6）承办上级党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

兴街镇2020年部门预算编报的单位共9个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

（1）西畴县兴街镇人民政府

（2）西畴县兴街镇财政所

（3）西畴县兴街镇文化站

（4）西畴县兴街镇社会保障服务中心

（5）西畴县兴街镇农技站

（6）西畴县兴街镇林业站

（7）西畴县兴街镇畜牧站

（8）西畴县兴街镇水务站

（9）西畴县兴街镇村民委员会

（三）重点工作概述

2020年，兴街镇人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议以及上级党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真践行“西畴精神”，全力推进稳增长、抓扶贫、促改革、调结构、惠民生等各项工作，全镇经济发展保持稳中有升、民生持续改善、社会和谐稳定。

1.经济社会稳步发展。

2.脱贫攻坚扎实有效。坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，按照“五个一批”、“两不愁三保障”要求，全面落实“十条脱贫路径”。

3.产业发展提质增效。积极培育发展新兴产业，巩固提升传统产业，做大做强特色产业。

4.扎实抓好项目建设。坚持大项目建设带动大发展思路，开展前期工作项目。文麻高速公路动工建设，积极做好文山至西畴至富宁铁路、马关至西畴至富宁高等级公路、兴街至那洒高速公路前期工作。

5.全面提升人居环境。加快推进城乡规划体系建设，城镇管理水平不断提高，环境面貌进一步改善，群众幸福感、获得感明显增强。小城镇建设快速推进。兴街国际商贸中心房地产开发项目、三权三证产权交易中心等项目相继完工，中医院二期门诊楼提前建设完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制 38人，事业编制74人。在职实有108人，其中： 财政全供养 108人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2323.27万元，其中：一般公共预算财政拨款2323.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加167.22万元，主要原因分析为本年工资增加，人员相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2323.27万元，其中:本年收入2323.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2323.27万元（本级财力2323.27万元，专项收入2323.27万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加167.22万元，主要原因分析为本年工资增加，人员相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2323.27万元。财政拨款安排支出 2323.27万元，其中，基本支出2323.27万元，与上年对比增加167.22万元，主要原因分析为本年工资增加，人员相应增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出621.30万元

文化旅游体育与传媒支出38.43万元

社会保障和就业支出283.09万元

卫生健康支出131.78万元

节能环保支出10万元

农林水支出1139.26万元

住房保障支出99.41万元

1、西畴县兴街镇人民政府按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出577.16万元，其中：2010102一般行政管理事务17万元，2010107人大代表履职能力提升7.44万元，2010108代表工作5.62万元，2010301行政运行411.59万元，2010302一般行政管理事务10.6万元，2010350事业运行122.93万元，2013102一般行政管理事务1.98万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出92.81万元，其中：2080501行政单位离退休26.29万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.74万元，2080801死亡抚恤0.93万元，2082702财政对工伤保险基金的补助1.36万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助2.49万元.主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出59.09万元，其中:2101101行政单位医疗28.53万元，2101102事业单位医疗10.06万元，2101103公务员医疗补助20.5万元。主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）节能环保支出10万元，其中：2110402农村环境保护10万元。

（5）农林水支出26.9万元，其中:2130705对村民委员会和村党支部的补助26.9万元，主要用于村民委员会和村党支部等支出。

（6）住房保障支出44.66万元，2210201住房公积金44.66万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

2、西畴县兴街镇村民委员会按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出0.29万元，2011199其他纪检监察事务支出0.29万元。

（2）社会保障和就业支出3.12万元，其中：2080705公益性岗位补贴2.4万元，2081199其他残疾人事业支出0.72万元。

（3）卫生健康支出1.08万元，2100799其他计划生育事务支出1.08万元。

（4）农林水支出697.96万元，其中：2130152对高校毕业生到基层任职补助13.44万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助370.12万元；2130706对村集体经济组织的补助314.4万元。主要用于村委会工作人员生活补贴及运转公用经费。

3、西畴县兴街镇文化站按功能科目支出情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出38.43万元，2070109群众文化38.43万元，主要用于事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出4.87万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.61万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.14万元,2082799其他财政对社会保险基金的补助0.12万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出4.32万元，其中：2101102事业单位医疗2.88万元,2101103公务员医疗补助1.44万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）住房保障支出3.34万元，2210201住房公积金3.34万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

4、西畴县兴街镇社会保障服务中心按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出109.06万元，其中：2080109社会保险经办机构95.75万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.6万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.39万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.32万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出11.82万元，其中：2101102事业单位医疗7.88万元,2101103公务员医疗补助3.94万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）住房保障支出9.12万元，2210201住房公积金9.12万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

5、西畴县兴街镇农技站按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出23.83万元，其中：2080502事业单位离退休2.93万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.79万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.62万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.49万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出18.69万元，其中：2101102事业单位医疗12.37万元,2101103公务员医疗补助6.32万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）农林水支出152.66万元，2130104事业运行152.66万元，主要用于农技部门工资等支出。

（4）住房保障支出14.26万元，2210201住房公积金14.26万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

6、 西畴县兴街镇林业站按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出16.85万元，其中：2080502事业单位离退休2.23万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.81万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.43万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.38万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出13.05万元，其中：2101102事业单位医疗8.63万元,2101103公务员医疗补助4.42万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）农林水支出102.13万元，2130204事业运行102.13万元，主要用于林业部门工资等支出。

（4）住房保障支出9.96万元，2210201住房公积金9.96万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

7、西畴县兴街镇畜牧站按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出15.96万元，其中：2080502事业单位离退休2.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.89万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.40万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.35万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出12.18万元，其中：2101102事业单位医疗8.05万元,2101103公务员医疗补助4.13万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）农林水支出103.85万元，2130104事业运行103.85万元；主要用于畜牧部门工资等支出。

（4）住房保障支出9.29万元，2210201住房公积金9.29万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

8、西畴县兴街镇水务站按功能科目支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出8.52万元，其中：2080502事业单位离退休0.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.36万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.23万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.20万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）卫生健康支出6.93万元，其中：2101102事业单位医疗4.60万元,2101103公务员医疗补助2.33万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）农林水支出55.76万元，2130317水利技术推广55.76万元，主要用于水务部门工资等支。

（4）住房保障支出5.31万元，2210201住房公积金5.31万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

9、西畴县兴街镇财政所按功能科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出43.85万元，2010601行政运行43.85万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）社会保障和就业支出8.07万元，其中：2080501行政单位离退休2.96万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.79万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.09万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.23万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）卫生健康支出4.62万元，其中：2101101行政单位医疗2.99万元,2101103公务员医疗补助1.63万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）住房保障支出3.47万元，2210201住房公积金3.47万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2323.27万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

工资福利支出1923.28万元，其中：基本工资380.85万元，津贴补贴426.62万元，奖金31.72万元，绩效工资143.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费137.59万元，职工基本医疗保险缴费85.99万元，公务员医疗补助缴费44.71万元，住房公积金99.41万元，其他工资福利支出572.44万元。

商品和服务支出266.57万元，其中：办公费50.91万元，水费3万元，电费5万元，公务接待费26.12万元，工会经费18.57元，公务用车运行维护费19.49万元，其他交通费用35.52万元，其他商品和服务支出107.96万元。

对个人和家庭的补助125.18万元，其中：退休费34.46万元，抚恤金0.93万元，其他对个人和家庭的补助11.1万元，生活补助78.69万元。

对社会保障基金补助8.24万元，其中：对社会保险基金补助8.24万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无部门中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购股备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2020年我镇预算收入2323.27为万元，支出为2323.27万元, 2019年我镇预算收入2156.05万元，预算支出为2156.05万元，2020年收支比2020年增加167.22万元，增加率为7.76%。增加的主要原因是2020年工资相对增加。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算39.41万元，与2019年预算相比减少0.15万元，下降0.38%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费22.92万元，与上年相比减少0.14万元，下降0.61%；下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。公务用车购置及运行维护费16.49万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.49万元)，与上年相比减少0.01元，下降0.06%。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年西畴县兴街镇人民政府运行经费预算支出150.98万元，包括：办公费19.9万元、水费3万元、电费5万元、公务接待费15.15万元、工会经费9.08万元、公务用车运行维护费16.49万元、其他交通费用31.92万元、其他商品和服务支出50.44万元。村民委员会运行经费预算支出56万元，文化站运行经费预算支出3.78万元，社会保障服务中心运行经费预算支出10.38万元，农技站运行经费预算支出13.11万元，林业站运行经费预算支出9.91万元，畜牧站运行经费预算支出8.99万元，水务站运行经费预算支出5.78万元，兴街镇财政所运行经费预算支出7.64万元。与上年对比减少11.25万元，主要原因分析为本年支出减少。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

无部门预算项目安排。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算39.41万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置费0万元。

2020年部门公务用车运行维护费预算16.49万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年部门公务接待费预算22.92万元，主要用于完成镇党委政府及所站的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、指导工作，及相关接待工作方面所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

兴街镇.xlsx

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