监督索引号53262300141000000

目录

第一部分 西畴县统计局2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县统计局2020年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2．制定并组织实施统计改革和统计现代化建设，建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3．会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。

4．组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地址勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5．组织实施能源、投资、消费、收入、科技、文化产业、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6．组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7．对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8．依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9．建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

10．会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审和统计从业资格考试工作，组织并管理统计教育、统计干部培训工作。

11．完成县委、县政府交办的其他任务。

（2）机构设置情况

根据上述职责，西畴县统计局机关设4个内设机构及1个股所级机构（西畴县统计普查中心）。

（一）办公室。负责机关日常正常运转工作。负责机关的党建、党风廉政建设和纪检监察工作；负责政务信息的搜集、传递与反馈和机关文秘工作；负责机关治安保卫保密工作；监督、管理机关的固定资产、行政经费和专项经费工作；负责机关机构编制、人员调配、考核、奖惩、工资福利、人事档案、财务管理、后勤服务及车辆管理等工作。

（2）国民经济综合核算股。负责对全县国民经济和社会发展运行状态进行监测、分析和预测，提出综合性的宏观经济分析报告；对全县经济和社会发展的长远目标和宏观战略进行调查研究、分析论证，并提出宏观调控咨询建议；管理宏观统计数据，定期整理、编辑、提供经济、社会、科技等综合性统计资料；负责组织实施全县域经济发展考核数据的审核、汇总和测算；承担县域经济发展考核工作的协调、数据搜集、监测结果的抽查和复核工作；对县域经济发展形势进行分析，不断完善和改进县域经济发展监测评价体系；组织实施和配合上级业务主管部门开展国民经济核算工作，负责全县地区生产总值、投入产出、非公有制核算，开展季度经济运行情况运行监测；提供国民经济核算资料及有关综合平衡分析研究报告；负责全县综合性统计数据审核评估；负责牵头做好自然资源资产负债表的编制业务统筹工作。

（三）专业统计股。负责组织并做好农林牧渔业及辅助性活动、乡（镇）村社会经济报表及有关农业农村统计调查工作；搜集整理有关第一产业统计调查资料；负责组织并做好工业、能源、建筑业统计调查工作；搜集整理有关第二产业统计调查资料；负责组织并做好实施批发、零售、住宿、餐饮业、贸易、投资和房地产业统计调查工作；负责搜集、整理汇总和提供人口就业统计数据，组织指导人口就业统计的基础工作；负责实施年度人口变动抽样调查、劳动就业、劳动工资和人才资源调查统计及分析工作；负责妇女儿童“两个规划”监测、社会综合评价、社会科技发展状况调查及分析工作；负责向综合核算和有关部门及上级业务主管部门提供真实、准确、及时的统计报表和统计调查资料；对专业统计数据质量进行检查、评估和审核；指导统计基层完善各专业统计基础资料，建立健全专业统计档案并按照规范存档；协助做好农业、人口、经济普查工作。

（四）法制与信息化股。负责完成各级普法部门安排的普法工作任务；宣传贯彻统计法律、法规；监督检查统计法律、法规的执行情况；依法查处统计违法案件；负责组织实施全县经济、社会、科技统计调查制度及改革方案；负责审查和审批各乡（镇）、各部门和民间组织开展的统计调查计划、调查方案；管理全县统计报表及统计标准；负责起草和修订有关统计管理调查的制度；会同有关部门完成全县统计范围城乡划分工作；负责机关内部及统计专用系统网络安全监督管理及信息化建设、维护等；组织全县统计专业职称考试和统计从业资格考试等工作。

（五）西畴县统计普查中心。负责按照国家各项普查条例和方案规定，牵头抓好全县人口、农业、经济等重大国情国力普查、大型调查及其他专项调查任务；组织全县各项调查人员的培训；指导和督促全县各乡（镇）普查工作的开展；负责处理好各项普查的专业性、业务性工作；负责对各种普查资料的开发应用和管理工作；负责全县基本单位名录库的更新维护；负责做好“四上”企业的审批和上报，加强对企业一套表的管理。完成县委、县政府和县统计局交办的其他任务。

(三)重点工作概述

2020年西畴县统计局工作思路及重点工作是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于云南工作、统计工作重要指示批示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，中央经济工作会议，省委十届八次、九次全会和省委经济工作会议，州委九届八次全会，县委十三届九次全会、第十六届人民代表大会第四次会议精神，持续推动各级党委政府关于统计工作的重大决策部署落地见效，坚持以党的政治建设为统领，以统计改革创新为动力，以提高数据质量为核心，不断强化统计监督职能，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假，认真做好经济运行监测，扎实做好第七次全国人口普查工作，着力强化统计基层基础工作，加快构建现代化统计调查体系，不断提高统计工作水平，为服务和推动全县高质量跨越式发展提供坚强的统计保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

西畴县统计局下设办公室、国民经济综合核算股、专业统计股、法制与信息化股4个股（室）和1个统计普查中心。编制职工数14人（行政编制8人，事业编制6人）。临时聘用普查员4名。有在岗在职人员15人（包含工勤人员1人），其中：女干部6人，占全体职工的40%；少数民族干部5人，占全体职工的33%；平均年龄40.9岁，最大年龄53岁，最小年龄29岁；取得统计师资格职称1人，助理统计师资格2人；大学本科学历10人，大专学历4人，高中学历1人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入573.71万元，其中：一般公共预算财政拨款573.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2019年部门财务总收入326.39万元相比增加了247.32万元，增加43.11%。主要原因是全国第七次人口普查所需经费全部由地方财政预算，人口普查需要大量的人力物力的投入，导致2020年部门财务预算大幅度增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 573.71万元，其中:本年收入573.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款573.71万元（本级财力573.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2019年部门财政拨款收入326.39万元相比增加了247.32万元，增加43.11%。主要原因是全国第七次人口普查所需经费全部由地方财政预算，人口普查需要大量的人力物力的投入，导致2020年财政拨款预算大幅度增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出573.71万元。财政拨款安排支出 573.71万元，其中，基本支出573.71万元，项目支出0万元。与2019年326.39万元相比增加了247.32万元，增加43.11%。主要原因是全国第七次人口普查所需经费全部由地方财政预算，人口普查需要大量的人力物力的投入，导致2020年预算支出大幅度增加。，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出513.11万元（其中：2010501-统计信息事务-行政运行124.31万元，主要用于局机关行政人员工资和保障日常运转支出；2010502一般行政管理事务10万元，主要用于统计业务专项业务管理；2010505专项统计业务7.3万元，主要用于73个村委会（社区）专职（兼职）统计员活动补助；2010507专项普查活动340.16万元，主要用于第四次全国经济普查后续资料开发、第七次全国人口普查工作经费及普查员工资；2010550事业运行31.34万元，主要用于统计局机关单位事业人员工资。

208社会保障和就业支出25.63万元（其中：2080501-行政单位离退休3.66万元，主要用于离退休人员统筹外离退休费支出；2080505 -行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.94万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。2082702-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出0.45万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；208299 -财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助0.58万元，主要用于职工生育保险缴费支出。

210卫生健康支出19.80万元（其中：2101101-行政单位医疗10.25万元，主要用于统计局机关行政人员医疗保险缴费支出；2101102 -事业单位医疗2.84万元，主要用于统计局机关事业人员医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助6.71万元，主要用于统计局机关职工医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.17万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出194.07万元，其中：基本支出194.07万元，项目支出0万元。主要包括30101基本工资52.91万元、30102津贴补贴65.72万元、30103奖金4.41万元、30107绩效工资7.82万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费20.94万元、30110职工基本医疗保险缴费13.09万元、30111公务员医疗补助缴费6.71万元、30113住房公积金15.17万元、30199其他工资福利支出7.30万元。
   2. 302商品和服务支出374.86万元，其中：基本支出374.86万元，项目支出0万元。主要包括30201办公费0.3万元、30202印刷费0.05万元、30203咨询费0.02万元、30204手续费0.03万元、30205水费0.12万元、30206电费0.11万元、30209物业管理费0.01万元、30211差旅费0.8万元、30214租赁费0.05万元、30215会议费0.15万元、30216培训费0.5万元、30217公务接待费3.7万元、30226劳务费21.36万元、30228工会经费3.78万元、30231公务用车运行维护费3.8万元、30239其他交通费用9.78万元、30299其他商品和服务支出330.30万元。
   3. 303对个人和家庭的补助3.75万元，其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元。主要包括30302退休人员的退休费3.36万元、30305生活补助0.39万元。

4. 31302对社会保障基金补助1.03万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

西畴县统计局2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算7.5万元（其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费3.7万元、公务用车运行维护费3.8万元其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费3.80万元）。比2019年预算7.8万元减少0.3万元，下降3.85%，主要原因是根据中央八项规定及其省州县实施细则的要求，大力压缩“三公”经费支出预算所致。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年基本支出预算573.71万元，比2019年预算326.39万元增加247.32万元，增加43.11%。主要原因是全国第七次人口普查所需经费全部由地方财政预算，人口普查需要大量的人力物力的投入，导致2020年预算支出大幅度增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

目前，因机构改革原因，县财政局尚未下达我局项目支出经费预算，因此待项目支出经费预算下达后，再对此部分预算变动情况进行说明。

八、其他公开信息

 （一）财政项目文本公开情况

详见附件。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

本年度无国有资本经营预算收支。

  （四）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

5.经济普查：经济普查，是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日。经济普查对象是在中华人民共和国境内从事第二产业、第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。

6.人口普查：人口普查是准确把握人口数量、结构、分布、城乡住房等方面变化趋势性特征，全面摸清人口增长、劳动力供给、流动人口变化、老年人口规模、人口受教育程度与卫生健康状况等情况。人口普查每10年进行一次，普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。普查标准时点是普查年份的11月1日零时。

（五）机关运行经费安排

我单位2020年机关运行公用经费安排374.86万元，主要用于保障局机关为完成特定的行政工作任务正常运转所需的日常公用经费支出。（其中：主要包括办公费0.3万元、印刷费0.05万元、咨询费0.02万元、手续费0.03万元、水费0.12万元、电费0.11万元、物业管理费0.01万元、差旅费0.8万元、租赁费0.05万元、会议费0.15万元、培训费0.5万元、公务接待费3.7万元、劳务费21.36万元、工会经费3.78万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用9.78万元、其他商品和服务支出330.30万元）。与2019年预算支出107.74万元相比，增加了267.12万元，主要原因是全国第七次人口普查所需经费全部由地方财政预算，人口普查需要大量的人力物力的投入，导致机关运行公用经费大幅度的增加。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

详见附件。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算7.5万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我部门出国（境）费预算0万元，与2019年持平，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元。

2020年我部门公务用车运行维护费预算3.8万元，比2019年预算4万元减少0.2万元，下降5%，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年我部门公务接待费预算3.7万元，与2018年3.8万元相比，减少0.1万元，下降2.63%，主要用于日常公务和业务往来接待支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县统计局.xlsx

西畴县统计局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53262300141000111