监督索引号53262300134800000

目录

第一部分 西畴县交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购预算表

西畴县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

2．负责全县交通基础设施建设，组织编制全县公路、水路、交通运输行业发展规划，制定交通运输行业固定资产投资、科技、教育中长期计划和年度计划，经批准后组织实施，并监督交通基础设施建设资金的管理、使用。

3．培育和发展交通运输市场，承担道路、水路交通运输市场监管责任；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的管理；指导公共汽车的运营；负责全县公路路政、交通运政管理和海事管理工作的行政执法和行政复议，依法保护公路。

4．负责组织全县重点公路、经济干线、县乡公路、乡村公路、人马驿道及大中型桥梁项目的工可论证、立项、上报、施工管理、技术和质量监督，竣工初验和交工验收等工作。

5．统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作，负责全县县乡公路的维修养护和管理工作。

6．组织指导全县交通行业精神文明建设、行风建设、职工队伍建设、思想建设、组织建设和党风廉政建设工作，研究制定全县交通行业教育、培训计划。

7．负责全县交通行业安全生产、运输安全管理和应急管理工作。

8．负责全县公路、水路交通行业的综合统计，信息收集分析和开发利用，提供咨询服务。

9．承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西畴县交通运输局机关设行政（综合）办公室、规划建设综合管理股、道路交通安全股（西畴县公路路政管理大队）、交政策法规人事教育股，下属西畴县交通运输局公路工程质量监督站、西畴县地方公路管理段2各股（所）级事业单位。

（三）重点工作概述

1．全面推广县、乡、村三级“路长”管理体系

截至目前，已完成全县24条（段）国、省、县道，25条（段）乡道公路路长制公示牌的设置

2．实现管理养护相结合，养护与路政同部署、同巡查、同考核

农村公路管养工作严格履行公路管理职能，在农村公路乡、村道主要入口设置限高限宽“龙门架”，控制大型超载车辆在农村公路乡、村道上行使，有效保护农村公路建设成果，使其达到设计延长农村公路使用年限。

3．农村公路“一路一景”见成效

县级财政累计投入绿化资金1452.75万余元，对582.848余公里农村公路进行绿化美化，有效改善了公路环境；2018年被评为“四好农村路”省级示范县和云南省2018年度农村公路养护管理县级优秀单位”称号。

4．路网建设日趋完善，逐步形成大交通格局

自2015年启动了全县农村公路建设大会战以来，再次掀起农村公路建设高潮，2017年又采取PPP模式引入社会资本5亿元，加快推进实施村组公路和重点连接线400公里，采用贷款投资建设贫困村公路路面硬化312.82公里，全力解决好群众最后一公里问题。截至目前，全县公路总里程4123公里，其中国道、省道198.3公里，县乡村道969.9公里，村组公路2954.7公里，公路密度273.7公里/百平方公里，是全省平均公路密度的3倍，实现行政村通公路率、硬化率均达100%，村民小组通公路率达100%、路面硬化率达99%的目标。

5．加强农村公路大中修工程管理

2019年西畴县农村公路养护中修工程省补资金265.83万元，实施内容为石锅线（XH24）路面修复2.392公里，13632.308平方米，该工程10月已进场施工。4．认真筹划，做好农公路安全生命防护工程

6．认真筹划，做好小修保养工作

投入资金46000元设置农村公路岔道牌46块；投入资金1136615.86元增做莲高线、大柏线、石锅线等挡墙维修涵洞、送水沟；投入资金147300元清理岔牛线、柏马线、大菜线、大柏线、小牛线、龙石线等坍方及填补路面坑塘；投入资金41705.90元设置岩头村示警墩103个；投入资金292650元填补喀东线、遂麻线、石锅线、鸡海线等20条（段）路面坑塘；投入资金59321.31万元对大菜线、龙石线水毁路基加宽。对全县管辖的农村公路国、省、县道521.89公里进行全面养护，清理边沟、清除高草、铺补路面坑塘等。

7．做好农村公路绿化工作

紧紧围绕“美丽西畴、美丽新农村”建设主题，把农村公路绿化纳入日常管养范围。2019年，已累计投入资金252.75万元，对老大线、龙大线、新新线、团大线、和松线、法三线、蚌八线7条（段）农村公路种植红绒球、金边葵、鸡冠刺桐、四川刺桐、青叶大红花、兰花楹、红纤层、紫薇花、夹竹桃等9种绿化树19136棵，对龙大线、蚌烂线、莲高线3条（段）公里播撒百日草种子50公斤，农村公路绿化新增里程82.848公里。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；。财政全供给单位中行政单位1个；截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制12人，事业编制36人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，非财政供养2人。

离退休人员 41人，其中： 退休 41人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6728.55万元，其中：一般公共预算财政拨款6728.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加5403.96万元，2020年新增了西畴县通自然村PPP项目竣工检测及通村公路PPP项目可用性运维绩效专项资金、公路养护，所以费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6728.55万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6728.55万元（本级财力6728.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加5403.96万元，2020年新增了西畴县通自然村PPP项目竣工检测及通村公路PPP项目可用性运维绩效专项资金、公路养护，所以费用增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6728.55万元。财政拨款安排支出 6728.55万元，其中，基本支出682.15万元，与上年对比增加了169.58万元，主要原因项目增加，各种费用支出相对大；项目支出6046.40万元，与上年对比增加了6046.40万元，主要原因是2020年新增了西畴县通自然村PPP项目竣工检测及通村公路PPP项目可用性运维绩效专项资金、公路养护，所以费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1．“201(类）-03（款）-01（项）”  一般公共服务支出179.43万元，主要反映行政运行经费支出。

2．“201(类）-03（款）-02（项）”一般行政管理事务支出35万元，主要反行一般行政管理事务支出。

3．“201(类）-03（款）-50（项）”一般行政管理事务支出115.82万元，主要反映事业运行支出。

4．“208(类）-05（款）-01（项）” 社会保障和就业支出9.8万元，主要反映行政单位离退休支出。

5．“208(类）-05（款）-02（项）” 社会保障和就业支出24.64万元，主要反映行政事业单位离退休。

6．“208(类）-05（款）-05（项）” 社会保障和就业支出60.92万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费

支出。

7．“208(类）-27（款）-02（项）” 财政对其他社会保险基金的补助1.63万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。

8．“208(类）-27（款）-99（项）”  其他财政对社会保险基金的补助2.5万元，主要反映财政对社会保险基金的补助。

9．“210(类）-11（款）-01（项）”行政事业单位医疗支出14万元，主要反映行政单位医疗支出。

10．“210(类）-11（款）-02（项）”行政事业单位医疗支出24.07万元，主要反映事业单位医疗支出。

11．“210(类）-11（款）-03（项）”行政事业单位医疗支出20.65万元，主要反映公务员医疗补助支出。

12．“214(类）-01（款）-04（项）”交通运输支出5840.59万元，主要反映公路建设支出。

13．“214(类）-01（款）-06（项）”交通运输支出355.42万元，主要反映公路养护支出。

14．“221(类）-02（款）-01（项）” 住房保障支出44.08万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分组：301（类）工资福利支出555.13万元、302（类）商品和服务支出89.30万元、303（类）对个人和家庭的补助33.59万元。313（类）对社会保障基金补助4.13万元。

经济科目分组：（其中基本支出6728.55 万元，项目支出6046.40万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年我单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5840.59万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费预算6.65万元，比上年预算数减少1.53万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加“减少”0万元；公务接待费3.65万元，比上年预算数减少0.03万元；公务用车购置及运行费3万元，比上年预算数增加“减少”1.5万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是：

1．2020年预算编报没有接到有关因公出国“境”的任务，以0万元申报，与2019年预算对比增（减）0万元，增减变化原因为没有接到有关因公出国“境”的任务。

2．2019年公务接待费3.65万元，与2019年预算相比，减少0.03万元，减少的原因是根据国家厉行节约政策压缩支出。

3．2019年单位公务用车编制数1辆，实有数2辆，公务用车购置0辆，购置费0万元，公务用车运行费3万元，与2019年预算相比，无新购公务用车，公务车运行维护费无增减变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排我单位基本支出6728.55万元，与上年对比增加5403.96万元，增加的原因项目增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

    2020年本级财力安排我单位项目支出6046.40万元，与上年相比增加了6046.40，2020年新增了西畴县通自然村PPP项目竣工检测及通村公路PPP项目可用性运维绩效专项资金、公路养护，所以费用增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入预算：指财政当年拨付的资金预算。

2．基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用、公务接待费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费预算：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排我单位机关运行经费682.15万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，已保证机构正常运转。与上年对比增加了169.58万元，主要原因项目增加，各种费用支出相对大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1．西畴县通自然村PPP项目竣工检测专项资金

 西畴县通自然村公路PPP项目覆盖西畴县9个乡（镇）, 共实施173条（段）道路333.99公里，大部分为沿老路改建，部分为新建，建设内容包括路基、路面、排水、桥涵、交通工程等内容，路基宽度为4.5米，设计速度为15km/h，路面结构类型主要为水泥混凝土路面，目前道路主体工程已全部完工，正在编制项目竣工资料，进行项目竣工检测，计划2020年完成交工验收，提交审计。

 2．西畴县通自然村PPP项目可行性运维绩效专项资金

 西畴县通自然村公路PPP项目采用“BOT”模式建设，合作期限为16年（期中建设期2年，运营期14年），项目回报机制采用“政府付费”方式，现项目已完成建设期任务，进入到运营期，按年支付项目可用性服务费。

3．公路养护：重点做好全县农村公路养护，建立“四好农村路”养护管理机制，加强大中修工程管理，做好农村公路安全生命防护工程，将农村公路绿化纳入日常管养范围，加强农村公路桥涵规范化管理，2座危桥改造（白坟山桥、草果山桥）。农村公路养护管理应按照“四个交通”发展要求，努力构建畅通、安全、智慧、绿色的公路交通网络，按照相关技术规范和操作规程进行，保持路基、边坡稳定、路面、构造物完好，保障农村公路处于良好的技术状态。通过公路养护项目实施改善路面通行能力，修复路基缺口，保障行车安全；有效引导行车视线，提高行车安全。确保西畴县农村公路路况良好及安全畅通；及时消除农村公路存在的安全隐患。加大地方管养农村公路国省道，县、乡、村道日常养护力度，确保农村公路危险路段必要的安全设施。提高当地经济作物的运输效率，增加沿线群众的收入，对振兴乡村经济的发展起到积极的推动作用，助推我县打赢脱贫攻坚战。

西畴县交通运输局.xlsx

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