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目录

第一部分  中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2020年部门预算编制说明

第二部分  中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达)

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是领导县直行政机关、企事业单位党的工作，负责县直行政机关、企事业单位党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决策部署的贯彻落实。二是负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育。三是参与指导县直行政机关、企事业单位党员领导干部民主生活会；监督指导县直行政机关、企事业单位基层党组织落实“三会一课”等党的组织生活制度。四是负责制定县直机关党的基层组织建设规划，负责县直行政机关、企事业单位基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作和机关党务工作人员队伍建设工作。五是指导县直机关党组织对党员进行教育、管理监督和服务；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察，负责吸收预备党员和党员转正的审批；负责县直行政机关、企事业单位党员组织关系接转工作。六是协助有关部门做好维护社会稳定工作。七是按照干部管理权限和案件审理条例审批党员违纪案件，党员申诉案件，受理群众对县直党组织、党员的检举、控告，受理党员的申诉，处理来信来访工作。八是完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况 

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会内设两个机构，即：机关工委办公室、西畴县机关党员服务中心（股所级）。有行政编制4个，事业编制5个。

（三）重点工作概述

1、县直机关工委办公室。一是负责机关日常运转工作。协助领导处理机关日常工作，负责贯彻落实县委、县政府的重要会议、重大决策的情况；起草工委文字材料；负责工委的文秘、会务、人事、工资、档案、保密、接待、后勤、财务、党支部、党风廉政建设、意识形态、普法教育和离退休人员的服务等工作。二是指导县直机关党组织加强党的组织建设；做好对党员的管理、党内法规教育和党员发展工作；制定县直机关党的建设规划，制定机关党务干部和党员培训计划并组织实施；负责县直机关基层党组织、党员和党务干部的评比表彰工作；做好有关党代表的推选与报批工作；负责党费的收缴、管理等工作。三是负责县直机关党组织党的思想建设、理论建设和党的宣传工作；负责县直机关党组织和党员干部职工的理论学习，抓好县直机关党组织学习规划的制定和学习情况的检查、督促。四是做好领导交办的其他事项。

2、西畴县机关党员服务中心。一是组织党员志愿服务活动。抓好党员志愿者队伍建设，指导各总支、支部组建党员志愿服务队，做好党员志愿服务活动的组织策划。二是提供党员学习活动场所。做好县直机关党组织资料图片的收集整理、陈列展示、宣传讲解等工作；提供党员电化教育、远程教育设施和资源。三是管理机关党建网络平台。负责互联网+机关党建工作，建立机关党建微信公众号，开展“两学一做”学习教育，提供在线党务咨询，采编发布各总支、支部信息图片，宣传先进典型事迹。四是提供党务咨询服务。为基层党组织、党员提供与党建工作相关的政策咨询，发放党内有关学习、宣传资料。五是承办党内有关业务。协助做好党务干部和入党积极分子的教育培训和相关管理工作；指导机关基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作；办理机关党员组织关系接转。六是协助机关工委办公室完成工作职责任务。七是落实机关工委安排的其它工作事项。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人。其中：行政编制 4人，事业编制5人。在职实有人员9人。其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务收入118.80万元。其中：一般公共预算财政拨款 118.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年度部门财务收入118.20万元相比，部门财务收入增加0.6万元，增加0.5%，主要原因是机关党员服务中心新增加工作人员，所以相关收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入118.80万元。其中：本年收入118.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.80万元（本级财力118.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年度财政拨款收入118.20万元相比，财政拨款收入增加0.60万元，增加0.5%，主要原因是机关党员服务中心新增加工作人员，所以相关收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出118.80万元。财政拨款安排支出118.80万元。其中：基本支出118.80万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1、一般公共服务支出86.01万元，主要用于行政机关事业的运行支出及单位开展一般行政事务管理而发生的支出。

2、社会保障和就业支出13.63万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3、卫生健康支出10.84万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4、住房保障支出8.33万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出118.80万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别列支如下：

1、工资福利支出103.23万元。其中：基本支出103.23万元（基本工资28.84万元、津贴补贴31.55万元、奖金2.41万元、绩效工资9.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.48万元、职工基本医疗保险缴费7.18万元、公务员医疗补助缴费3.66万元、住房公积金8.33万元），项目支出0万元。

2、商品和服务支出13.55万元。其中：基本支出13.55万元（办公费6万元、印刷费0.31万元、水费0.07万元、电费0.07万元、差旅费1.60万元、公务接待费0.35万元、工会经费1.43万元、其他交通费3.60万元、其他商品和服务支出0.12万元)，项目支出0万元。

3、对个人和家庭的补助支出1.43万元。其中：基本支出1.43万元（退休费1.43万元），项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门本次预算无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门本次预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会基本支出118.80万元，与上年度预算基本支出118.20万元对比，增加0.60万元，增加0.5%，主要原因是机关党员服务中心新增加工作人员，所以经费支出增加。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算0.35万元，与上年度预算相比无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.35万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2020年出国（境）费预算0万元，与上年度预算相比无增减变化，主要原因是预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务。

2、公务用车购置及运行维护费。2020年我部门公务用车购置费及运行维护费0万元，与上年度预算相比无增减变化。主要原因是实施公务用车制度改革，机关工委已经没有公务用车。

3、公务接待费。2020年公务接待费预算0.35万元，与上年度预算相比无增减变化，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县委县政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格控制和压缩公务接待费支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会项目支出0万元，与上年度预算相比无增减变化，主要原因是2020年我单位无项目。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排

2020年本级财政安排中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会机关运行经费12.04万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年度预算机关运行经费11.74万元相比，增加0.30万元，主要原因是机关党员服务中心新增加工作人员，所以人员经费增加。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算0.35万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费预算0万元。

2020年我部门公务用车运行维护费预算0万元。

3、公务接待费

2020年我部门公务接待费预算0.35万元，主要用于党务工作日常业务往来的接待工作所发生的费用。

   我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会.xlsx

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