监督索引号53262300128100000

目录

第一部分 中共西畴县委党校2020年部门预算编制说明

第二部分 中共西畴县委党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共西畴县党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担理论学习、研究、宣传工作。负责学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平总书记重要讲话精神，党的路线、方针、政策及国家法律法规；承担干部培训、轮训工作。根据县干部教育培训计划的要求，负责培训县属部门、各乡（镇）副科级领导干部；县属部门、各乡（镇）股（所）级负责人；各村委会（社区）党总支（支部）书记、主任、副主任及县属各单位公务员。承担干部学历教育培训工作。根据全县干部队伍实际，拓展办学渠道，稳步提高全县干部学历层次。发挥党性锻炼“熔炉”作用。大力加强各种短训、轮训班和函授面授期间临时党支部、团支部的建设，加大党的基本理论和基本知识的学习、宣传力度，使学员在培训和面授期间参与组织生活，加强党性锻炼，提高党性修养。承担调查研究工作。负责对贯彻落实党的路线、方针、政策的情况，国家法律法规的实施情况及围绕县委、县政府的中心工作进行调查研究，撰写调查报告，为县委、县政府提供决策依据。

（二）机构设置情况

中共西畴县委党校属于参公事业，执行事业会计制度，一级预算单位。2020年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，内设办公室、培训室、科研室、后勤室4个科室。

（三）重点工作概述

1.根据中共西畴县委干部教育委员会《西畴县2019年干部教育培训工作计划》的通知（西干教发[2019]1号）文件要求。一是开展好主体培训班次教学工作。截至12月，我校共举办县内主体培训班12期，培训干部2156人次。二是开展好“西畴精神”现场教学工作。一年来，接待各类学习、调研“西畴精神”学习班次600余批次19550人次。三是开展好外出宣讲培训工作。为把习近平扶贫论坛摘编、党章、党史国史、“西畴精神”学习宣传落到实处，根据县委统一安排及各乡镇、学校、村（社区）的需求，我校全年共外出宣讲56场次，受众1.5万余人。

2.2019年，我校以“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，抓实校内的各项学习。一是坚持学全面，把握精神；二是坚持时时学，宣传精神；三是坚持深刻研究，领会精神；四是坚持细谈体会，分享精神；五是坚持学用结合，落实精神。一年来，共组织干部职工集中学习16场，参学人员达200余人次，重点学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、马克思主义世界观和方法论、社会主义核心价值观和中华优秀传统文化、上级文件及会议精神等。通过学习，全体干部职工增强了自身修养，提高了思想政治境界，牢固树立了正确的权利观、地位观、利益观、价值观。

3.我校教科研工作牢牢坚持为县委县政府决策服务、为教学服务、为社会服务的原则，紧密围绕全县经济社会发展情况开展调研。一是坚持“教学出题目、研究做文章、成果进课堂”，推进教学、研究一体化。围绕县委县政府提出的中心工作，围绕经济社会发展中的重大瓶颈制约问题、群众普遍关心的热点难点问题等进行研究。有培训课的教师，必须开展深入细致的调研工作，掌握第一手材料，围绕课题认真备课，将调研成果转化成教学素材。二是积极撰写调研报告和信息，参与各级各类征文和研讨活动。一年来，我校教师在县内各部门和基层调研30余人次，共完成《加强干部教育培训》《“西畴精神”现场教学》《脱贫攻坚成效巩固》3个专题调研；共撰写上报理论文章2篇参与全州党校系统“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”征文活动，其中杨林老师撰写的《实现党校民族团结进步教育培训思维创新之我见》获三等奖，刘春艳老师撰写的《新时代“西畴精神”引领民族团结进步事业健康发展》获优秀奖；截至目前，共撰写上报党校信34息期。

4.紧紧围绕县委、县政府的中心工作，结合党校实际，认真开展了“脱贫攻坚”各项工作任务。一是继续加强组织领导。按照脱贫摘帽既定的目标任务，明确了学校主要负责人负总责，分管领导专门抓，联络员抓落实的工作机制。二是切实抓实挂钩点的扶贫工作。在人力方面，继续派出一名教师参与驻村扶贫工作、一名公务人员开展产业脱贫工作，同时，根据工作需要，临时抽派职工20余人次到挂钩帮扶村配合村委会做好党建、扶贫等方面的工作；在物力方面，县委党校积极想办法筹措资金2.818万元，帮助群众解决了一些困难（其中为贫困户购置了生活用具，折合资金1.7705万元；为贫困户和困难老党员送去了温暖，购买大米、食用油折合资金0.8575万元。）。三是紧紧围绕各项脱贫摘帽工作任务，党校干部职工每月不定期的到挂钩帮扶村和建档立卡户家中开展工作，宣传政策、了解群众需求、落实脱贫销号清单，脱贫攻坚工作有序推进，截至11月底，我校干部职工累计进村入户300余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：参公编制 9人，事业编制9人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 272.35万元，其中：一般公共预算272.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年的267.87万元相比，部门财政总收入增加4.48万元，增1.64%，增加的原因是在职人员增加，所以相关收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 272.35万元，其中:本年收入272.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.35万元（本级财力272.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2019年的267.87万元相比，部门财政总收入增加4.48万元，增1.64%，增加的原因是在职人员增加，所以相关收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出272.35万元。本级财力安排支出 272.35万元，其中，基本支出272.35万元，项目支出0万元。

与2019年的267.87万元相比，部门财政总收入增加4.48万元，增1.64%，增加的原因是在职人员增加，所以相关收入增加。

（一）财政拨款安排按支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

   1.“205（类）-08（款）-02（项）”进修及培训干部教育支出199.4万元，主要用于人员类工资福利支出、单位保运转商品服务支出。

2.“208（类）-05（款）-01（项）”行政单位离退休支出0.73万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

3.“208（类）-05（款）-02(项）”事业单位离退休支出6.92万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

4.“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出23.91万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出。

5.“208（类）-27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出0.61万元；主要用于财政对工伤保险基金的补助支出；

6.“208（类）-27（款）-99（项）”其他财政对社会保险基金的补助支出0.75万元；主要用于其他财政对社会保险基金的补助支出。

7.“210（类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗支出6.88万元；主要反用于行政人员单位社会保障缴费。

8.“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗支出8.07万元；主要用于事业人员单位社会保障缴费支出。

9.“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出7.82万元；主要用于单位人员社会保障缴费支出。

10.“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出17.26万元；主要用于补助单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按支出经济分类科目分组：“301（类）”工资福利支出213.45万元。其中：基本工资66.87万元，津贴补贴57.41万元，奖金5.57万元，绩效工资19.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.91万元，职工基本医疗保险缴费14.95万元，公务员医疗补助缴费7.82万元，住房公积金17.26万元；“302（类）”商品和服务支出50.49万元。其中：办公费7.80万元，水费0.50万元，电费1.20万元，差旅费2.83万元，维修（护）费5.00万元，培训费20.00万元，公务接待2.57万元，劳务费0.70万元，工会经费2.99万元，其他交通费用6.30万元，其他商品和服务支出0.60万元；“303（类）”对个人和家庭的补助支出7.05万元。其中：退休费7.05万元；“313（类）”对社会保险基金的补助1.36万元。

经济科目分组272.35万元（其中：基本支出272.35万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）西畴县委党校无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）西畴县委党校无中央配套事项。

（三）西畴县委党校无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算2.57万元，与2019年预算相比减少0.01万元，下降0.39%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费2.57万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.39%；公务用车购置及运行维护费0万元。减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因 

 2020年党校基本支出272.35万元。包括：工资福利支出213.45万元，占日常基本支出的78.37％。与2019年的224.08万元相比减少了10.63万元，下降了4.98%，减少的原因是行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，所以相应的预算支出减少；商品和服务支出50.49万元，占日常基本支出的18.54%。与2019年的14.88万元相比增加35.61万元，增70.53%，增加的原因是2020年有人员调入，增加公务经费与培训费；对个人和家庭的补助支出7.05万元，占日常基本支出的2.59%。与2019年的28.91万元相比，减少了21.86万元，下降了75.61%，减少的原因是2020年退休人员生活补贴减少，人均每年减少2.52万元；对社会保障基金补助支出1.36万元，占日常基本支出的0.50%。

　 （三）项目支出预算变动的主要原因

2020年项目支出0万元，2019年项目支出0万元，无变动，原因是2019、2020年没有项目预算。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）机关运行经费安排

县委党校2020年机关运行经费安排50.49万元，与 2019年的14.88万元相比增加35.61万元，增70.53%，增加的原因是2020年有人员调入，增加公务经费与培训费。2020年机关运行经费安排包括：办公费7.80万元，水费0.50万元，电费1.20万元，差旅费2.83万元，维修（护）费5.00万元，培训费20.00万元，公务接待2.57万元，劳务费0.70万元，工会经费2.99万元，其他交通费用6.30万元，其他商品和服务支出0.60万元。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

县委党校无重点项目预算。

（八）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

    1.因公出国（境）费支出0万元；

 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元；

 3.公务接待费支出2.57万元。                        

中国共产党西畴县委党校.xlsx                                        

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