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目录

第一部分 西畴县扶贫开发局2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县扶贫开发局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县扶贫开发局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟定扶贫开发战略规划和政策措施并组织实施。

2、承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。

3、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4、负责组织、统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5、负责组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

6、负责组织、协调和指导易地扶贫开发工作。

7、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

8、负责协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点扶贫工作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

9、负责统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作。

10、负责全县建档立卡贫困人口的录入、更新等动态管理；负责扶贫成果的统计、上报等工作；指导乡（镇）搞好贫困监测系统维护及更新等工作。

（二）机构设置情况

单位机构共2个（其中：行政机构1个，事业机构1个），分别是：

（1）西畴县扶贫开发局机关（行政机构）

（2）西畴县扶贫规划管理中心（事业机构）

（三）重点工作概述

2020年是本县脱贫攻坚的巩固之年，县扶贫开发局扎实认真开展各项扶贫工作，具体表现在以下几个方面：一是认真拟定扶贫开发战略规划和政策措施，制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理，为广大的贫困户脱贫致富创造了条件；二是积极组织、统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展，组织、协调和指导革命老区开发建设工作、易地扶贫开发工作、财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训和县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点扶贫工作，为脱贫攻坚工作打下了坚实的基础；三是会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，协调中央和省级机关企事业单位定点扶贫工作，组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，促进贫困地区社会事业发展；四是密切联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作，统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；五是认真协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作，做好全县建档立卡贫困人口的录入、更新等动态管理，做好扶贫成果的统计、上报等工作，耐心指导乡（镇）搞好贫困监测系统维护及更新等工作，并承办好县委、县政府和上级机关交办的其他事项。取得了脱贫攻坚的阶段性胜利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 10人，事业编制12人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养4人(公益性岗位)。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆(1辆为老促会用车，老促会机构设置于我单位)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5373.92万元，其中：一般公共预算财政拨款5373.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年的11947.49万元相比，部门财政总收入减少6573.58万元，下降了55.02%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次是省人民医院、冶金集团、省水利厅、高级检察院定点帮扶单位不再投入帮扶资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5373.92万元，其中:本年收入5373.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5373.92万元（本级财力5373.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年的11947.49万元相比，部门财政拨款收入减少6573.58万元，下降了55.02%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次是省人民医院、冶金集团、省水利厅、高级检察院定点帮扶单位不再投入帮扶资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5373.92万元。财政拨款安排支出 5373.92万元，其中，基本支出373.92万元，项目支出5000万。

与2019年的11947.49万元相比减少6573.58万元，下降了55.02%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，其次是省人民医院、冶金集团、省水利厅、高级检察院定点帮扶单位不再投入帮扶资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1、西畴县扶贫开发局按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出45万元，其中：2010302一般行政管理事务45万元，主要用于单位日常运行而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出32.73万元，其中：2080501行政单位离退休4.61万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.85万元；2082702财政对工伤保险基金的补助0.66万元；2082799其他财政对社会保险基金的补助0.81万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出24.49万元，其中:2101101行政单位医疗7.54万元，2101102事业单位医疗8.62万元，2101103公务员医疗补助8.33万元。主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）、农林水支出253.02万元，其中:2130501行政运行103.13万元，2130503机关服务4.8万元，2130550扶贫事业机构95.09万元，2130599其他扶贫支出50万元，主要用于行政机关及事业单位人员工资及贫困状况调查经费支出。

（5）、住房保障支出18.67万元，2210201住房公积金18.67万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（6）项目支出5000万元，其中2130507扶贫贷款奖补和贴息355万元：建档立卡户建房贷款贴息专项资金264万元，建档立卡户委托亲属贴息专项资金4.6万元，建档立卡剔除户扶贫小额贷款贴息专项资金86.4万元；2130599其他扶贫支出4645万元：村组干部脱贫攻坚培训专项经费83万元，县级下派驻村扶贫工作队员专项工作经费520万元，脱贫攻坚补短板项目专项资金400万元，非4类重点对象农村危房改造补助专项资金892万元，贫困村垃圾收集处置项目后期管理专项资金1220万元，产业补助专项资金700万元，2020年建档立卡户生态护林员专项资金830万元，主要用于全县脱贫攻坚巩固期项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出373.92万元，项目支出5000万元）。

工资福利支出245.23万元，其中：基本工资76.02万元，津贴补贴70.78万元，奖金5.93万元，绩效工资23.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.85万元，职工基本医疗保险缴费16.16万元，公务员医疗补助缴费8.33万元，住房公积金18.68万元。

商品和服务支出77.23万元，其中：办公费5.42万元，印刷费5万元，差旅费13万元，会议费15万元，培训费15万元，公务接待9.18万元，工会经费3.23万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出0.42万元。

对个人和家庭的补助4.99万元。

对社会保险基金的补助1.47万元。

其他支出45万元。

项目支出5000万元。

5、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年“三公”经费安排7.18万元，比去年减少0.02万元，下降0.28%。其中公务接待费4.18万元，比去年减少0.02万元，下降0.48%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求；公务用车购置及运行费3万元，其中：车辆购置费为零，与上年持平，公务用车运行费3万元与上年持平，公务用车运行费无增减变化，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出；本年无因公出国（境）费用。

（二）基本支出预算情况

2020年用于保障机构正常运转的日常支出5373.92万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等支出，工资福利支出245.23万元，占日常基本支出的4.56％。与2019年的351.15万元相比减少了105.93万元，下降了43.2%，减少的原因是行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，相应的预算支出减少；商品和服务支出77.23万元，占日常基本支出的1.44%。与2019年的11581.22万元相比减少了11503.99万元，下降了99.33%，减少的原因是上年度项目支出列在本科目，本年度项目支出单独立项；对个人和家庭的补助支出4.99万元，占日常基本支出的0.09%。与2019年的10.8万元相比，减少了5.82万元，下降了53.89%，减少的原因是2020年退休人员生活补贴减少，人均每年减少2.52万元；对社会保障基金补助支出1.46万元，与2019年的0万元相比，增加了1.46万元，占日常基本支出的0.02%。原因是2019年工伤生育保险不列在本科目，今年新增科目。

（三）项目支出预算情况

2020年部门预算项目支出5000万元，与2019年的11572.35万元相比，减少了6572.22万元，减少了56.72%，减少原因是本度减少了脱贫攻坚工作投入资金，省人民医院、冶金集团、省水利厅、高级检察院定点帮扶单位不再投入帮扶资金，所以本年度项目支出预算有所减少。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

  详见附件。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

11.扶贫：扶贫是保护贫困户的合法权益，取消贫困负担。政府帮助贫困地区加大人才开发、完善农民工市场。临时工基本待遇，建立发展工农业企业、促进生产摆脱贫困的一种社会工作，旨在扶助贫困户或贫困地区发展生产，改变穷困面貌。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2020年机关运行经费安排77.23万元，与 2019年的17.4万元相比，增加了59.83万元，增加了345.85%，增加的主要原因一是2020年要进行全县贫困状况人口大普查，所以经费增加。

2020年机关运行经费安排包括：办公费5.42万元，印刷费5万元，差旅费13万元，会议费15万元，培训费15万元，公务接待9.18万元，工会经费3.23万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出0.42万元。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

2020年本部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

本部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算7.18万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置费0万元。

2020年部门公务用车运行维护费预算3万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年部门公务接待费预算4.18万元，主要用于完成接待上级部门到我县调研、检查、指导工作，及相关接待工作方面所发生的费用。

本部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

2020年预算西畴县扶贫开发局20200326110529716.xls

西畴县扶贫开发局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53262300432800111