监督索引号53262300121600000

目录

‎第一部分 中国共产党西畴县委员会政法委员会2020年部门预算编制说明
‎第二部分 中国共产党西畴县委员会政法委员会2020年部门预算表
‎一、部门财务收支总体情况表
‎二、部门收入总体情况表
‎三、部门支出总体情况表
‎四、部门财政拨款收支总体情况表
‎五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎六、部门基本支出情况表
‎七、部门政府性基金预算支出情况表
‎八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
‎十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
‎十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎十二、对下转移支付绩效目标表
‎十三、政府采购情况表

中国共产党西畴县委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党西畴县委政法委员会是县委领导和管理政法部门的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政、国家安全等部门开展工作，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。主要职责是：1.根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出了全局性安排，并督促贯彻落实。2.贯彻落实中央、省、州和县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据省、州政法委员会和省、州社会管理综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和社会治安综合治理成员单位的工作。3.组织开展社会管理综合治理工作调查研究，提出加强社会管理综合治理工作的意见。组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。4.组织、协调、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，统筹、指导有关部门抓好落实，制订有关工作目标和措施，协调处理群体性事件；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。5.检查政法各部门的执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。督促纠正执法中存在的问题，查处有关违法违纪的问题。6.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。7.组织推进政法战线的调查研究工作，掌握新情况，总结经验，提出措施，不断探索政法工作的改革。组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实。8.研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部门考察、管理政法部门的县管干部；协助政法各部门党委（党组）做好中层干部的考察和审核工作；协助做好各乡镇分管政法工作领导的管理工作。9.组织、推动政法各部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为。10.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。11.指导各乡（镇）和县级机关各部门的政法综治工作。12.及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年机构改革，原610办并入政法委，撤消维稳办、综治办，政法委内设办公室、执法监督室、政治处、政治安全股、综治督导与基层社会治理股五个股室。

（三）重点工作概述

今年来，全县政法工作紧紧围绕新时代政法工作“四大任务”，以化解社会矛盾为主线，以推进完善基层社会治理工作基础为载体，以打造过硬“西畴新现象”为目标，狠抓各项政法工作落实，全县社会大局持续稳定。

1. 坚持总体国家安全观，全力维护国家政治安全。

2. 坚持防范化解重大风险，切实维护社会大局稳定。

3. 坚持发展“枫桥经验”，提升基层社会治理水平。

4. 坚持奉法守正，强化法律监督维护公平正义。

5. 坚持高压态势，深入推进扫黑除恶专项斗争。

6. 坚持“四个把握”，全力打造过硬政法队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 572.1万元，其中：一般公共预算财政拨款572.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少32.91万元，减少5.44%，主要原因：比上年减少的预算资金是智慧城市专项经费比上年减少20万元，依法治县资金比上年减少10万元，国家司法救助资金比上年减少18万元，反邪教工作经费比上年减少5万元；比上年增加的预算资金是扫黑除恶专项资金比上年增加20万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 572.1万元，其中:本年收入572.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款572.1万元（本级财力572.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少32.91万元，减少5.44%，主要原因：比上年减少的预算资金是智慧城市专项经费比上年减少20万元，依法治县资金比上年减少10万元，国家司法救助资金比上年减少18万元，反邪教工作经费比上年减少5万元；比上年增加的预算资金是扫黑除恶专项资金比上年增加20万元。

4、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出572.1万元。财政拨款安排支出 572.1万元，其中，基本支出472.1万元，与上年对比减少132.91万元，主要原因：上年智慧城市专项经费列入基本支出，本年度规范为项目支出减少100万元，依法治县资金比上年预算减少10万元，国家司法救助资金比上年预算减少18万元，反邪教工作经费比上年预算减少5万元，扫黑除恶专项比上年预算增加20万元；项目支出100万元，与上年对比增加100万元，主要原因分析：上年智慧城市建设专项经费预算资金120万元列入基本支出，本年度智慧城市建设专项经费100万元规范列入项目支出，所以项目资金比上年预算增加100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出572.1万元。本级财力安排支出 572.1万元(其中：基本支出472.1万元，项目支出100万元)。

主要用于以下功能科目支出：

1.2013101行政运行支出254.76万元，主要用于人员工资、办公费等的支出；

2.2013102一般行政管理事务支出145万元，主要用于综治维稳、扫黑除恶、国家司法救助、政法工作会议支出；

3.2080501归口管理的行政单位离退休支出3.83万元，主要用于退休人员工资支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.04万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；

5.2080801死亡抚恤支出0.62万元，主要用于单位职工死亡家属的死亡抚恤补助支出；

6.2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.47万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出；

7.2082799其他财政对社会保险基金的补助0.67万元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出；

8.2101101行政单位医疗支出15.65万元，主要用于行政单位医疗支出；

9.2101103公务员医疗补助支出8万元，主要用于公务员医疗补助支出；

10.2210201住房公积金支出18.06万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；

11.2013102一般行政管理事务支出(项目支出)100万元，主要用于单位智慧城市专项建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分组（其中：基本支出472.1万元，项目支出100万元）。

1.基本支出472.1万元。

“301（类）”工资福利支出270.92万元(其中：基本工资71.84万元，津贴补贴126.34万元，奖金5.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.04万元，职工基本医疗保险缴费15.65万元，公务员医疗补助缴费8万元，住房公积金18.06万元)。“302（类）”商品和服务支出185.89万元(其中：办公费133.8万元，水费0.08万元，电费0.27万元，邮电费4.2万元，差旅费6万元，会议费5.7万元，培训费0.8万元，公务接待费3.03万元，劳务费0.6万元，工会经费9.61万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费(公务交通补贴)16.5万元，其他商品和服务支出0.3万元)，“303(类)”对个人和家庭的补助支出14.15万元(其中：抚恤金0.62万元，退休费3.53万元，救济费(国家司法救助资金)10万元)。“313(类)”对社会保险基金补助1.14万元。

2.项目支出100万元。

“302（类）”商品和服务支出100万元(其中：委托业务费100万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年“三公”经费安排8.02万元，比上年预算数减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；2.公务接待费3.02万元，比上年预算数减少0.01万元；3.公务用车购置及运行费5.00万元，与上年预算数持平。三公经费下降的主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待及车辆购置及运行维护费预算数减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出472.1万元，与上年对比减少132.91万元，主要原因：上年智慧城市专项经费列入基本支出，本年度规范为项目支出减少100万元，依法治县资金比上年预算减少10万元，国家司法救助资金比上年预算减少18万元，反邪教工作经费比上年预算减少5万元。

项目支出预算变动的主要原因

项目支出100万元，与上年对比增加100万元，主要原因分析：上年智慧城市建设专项经费预算资金120万元列入基本支出，本年度智慧城市建设专项经费100万元规范列入项目支出，所以项目资金比上年预算增加100万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2020年机关运行经费安排185.09万元，包括办公费133.8万元、水费0.08万元、电费0.27万元、邮电费4.2万元、差旅费6万元、会议费5.7万元、培训费0.8万元、公务接待费3.03万元、劳务费0.6万元、工会经费9.61万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费16.5万元、其他商品和服务支出0.3万元。较2019年预算308.02万元减少122.13万元，减少39.65%。减少的主要原因是：2019年智慧城市专项建设经费支出预算资金120万元为基本支出，2020年预算资金调整为100万元并列入项目支出预算，该项资金比上年机关运行经费减少120万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

我单位2020年共有1个项目资金，以下为本单位重点项目预算绩效目标。

 智慧城市专项经费。项目目标：到2020年，支撑智慧城市建设运营的信息网络基础框架基本形成，光纤城市、无线宽带城市高速互联，互联网入户接入达到100M，城市出口带宽达到T级，信息数据资源整合有序推进，“三网合一”最后一公里集约化建设初步实现，信息化应用服务快速发展，成为以信息网络支撑智慧城市建设的先行区，进行试运行。1.效益指标：社会效益指标，各行业领域信息数据和应用系统实现整合，信息网络基础设施高度共建共享、网络资源实现高效利用，成为以信息网络深度支撑智慧城市建设的示范区。指标值：进一步提升西畴县政务服务和惠民服务能力，全联运做好维护社会稳定和服务经济社会发展大局的能力。2.产出指标：时效指标，智慧城市建设使用期间。指标值：2018年1月1日至2022年12月31日共五年。3.满意度指标：服务对象满意度指标，指标值：服务对象满意度达95%以上。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算8.02万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置费0万元。

2020年部门公务用车运行维护费预算5万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年部门公务接待费预算3.02万元，主要用于完成西畴县社会治安综合治理、安全维稳、扫黑除恶等工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，及相关接待工作方面所发生的费用。

我单位“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

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