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目录

第一部分  西畴县森林公安局2020年部门预算编制说明

第二部分  西畴县森林公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县森林公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻国家《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林消防条例》等有关法律、法规、规章及党的路线、方针政策。拟定全县森林公安机关执行法律、法规、规章的措施和办法。

2．研究和规范全县森林公安机关办案程序，依法受理破坏森林和野生动物资源的行政案件、治安案件和刑事案件，维护辖区内林区治安秩序，预防和打击破坏森林资源的违法犯罪活动。

3．开展法制教育，提高林区干部群众法治意识。发动和组织林区群众共同保护森林，促进群防群治，推动林区治安综合治理，建立辖区内毗邻县护林联防制度，确保林区治安的稳定。

4．加强森林防火宣传；参与森林防火扑救；查处森林火灾案件。

5．分析、研究掌握林区治安动态，建立林区重大治安事件或者突发事件的预案，及时向当地党委、政府和上级部门汇报辖区山情、林情、社情情况，提供切实有效信息供领导决策。为我县经济建设、林业事业的发展，构建“平安林区”保驾护航。

6．指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，负责全县森林公安民警的政治思想、管理、教育、培训、警用武器装备等工作。

7．承办当地党委、政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室、政工监督室、法制室、治安中队、刑事侦查中队、科信中队、技术鉴定中队；下设2个林区派出所，即莲花塘派出所、小桥沟自然保护区派出所。

（三）重点工作概述

1．坚定理想信念，加强思想武装。

2．提高政治站位，抓牢意识形态。

3．认真落实全面从严治党，狠抓党风廉政建设主体责任落实。

4．倾力抓好精准扶贫工作。

5．坚决打赢“扫黑除恶专项斗争。

6．加强林区治安防控，打击涉林违法行为。

7．深入开展打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入596.08万元，其中：一般公共预算财政拨款596.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年的636.57万元对比，部门财政总收入减少40.49万元，下降了6.36%，减少的原因是行政单位工作目标绩效奖取消，所以相关收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入596.08万元，其中:本年收入596.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.08万元（本级财力596.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年的636.57万元对比，部门财政总收入减少40.49万元，下降了6.36%，减少的原因是行政单位工作目标绩效奖取消，所以相关收入减少。

4、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出596.08万元。财政拨款安排支出596.08万元，其中，基本支出596.08万元。

与2019年的636.57万元对比，部门财政总收入减少40.49万元，下降了6.36%，减少的原因是行政单位工作目标绩效奖取消，所以相关收入减少。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1.公共安全支出473.42万元，其中：2040220执法办案473.42万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出50.8万元，其中：2080501行政单位离退休5.90万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.05万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.81万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助1.04万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出40.62万元，2101101行政单位医疗26.90万元，2101103公务员医疗补助13.72万元。主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

4.住房保障支出31.24万元，2210201住房公积金31.24万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出596.08万元，项目支出0万元）。经济科目分组（其中：基本支出596.08万元，项目支出0万元），包括：

1．工资福利支出474.03万元，其中：基本工资104.82万元，津贴补贴221.71万元，奖金32.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.05万元，职工基本医疗保险缴费26.90万元，公务员医疗补助缴费13.72万元，住房公积金31.24万元。

2．商品和服务支出114.78万元，其中：办公费18.00万元、印刷费0.30万元、手续费0.20万元、水费0.20万元、电费2.00万元、邮电费0.50万元、差旅费6.00万元、维修（护）费4.00万元、会议费1.00万元、培训费6.00万元、公务接待费1.30万元、被装购置费13.82万元、劳务费6.00万元、公务用车运行维护费17.68万元，工会补助费12.10万元，其他交通费用25.20万元，其他商品和服务支出0.48万元。

3．对个人和家庭的补助5.42万元，其中：退休费5.42万元。

4．对社会保险基金的补助1.85万元。

5、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

西畴县森林公安局无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与党中央配套事项

西畴县森林公安局无与党中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

西畴县森林公安局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县森林公安局2020年“三公”经费安排18.98万元，比2019年19.18万元相比，减少0.20万元，下降1.04%。其中公务接待费1.30万元，比2019年1.40万元相比，减少0.10万元，下降7.14%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求；公务用车购置及运行费17.68万元，其中：车辆购置费为零，与上年持平，公务用车运行费17.68万元，与2019年17.78万元相比，减少0.10万元，下降0.56%，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出，本年无因公出国（境）费用。

（2）基本支出预算情况

2020年用于保障机构正常运转的日常支出596.08万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等支出，工资福利支出474.03万元，占日常基本支出的79.43％。与2019年的479.79万元相比减少了5.76万元，下降了1.20%，减少的原因是行政单位工作目标绩效奖取消；商品和服务支出114.78万元，占日常基本支出的19.26%。与2019年的131.20万元相比减少了16.42万元，下降了12.51%，减少的原因是实行厉行节约，相应支出减少；对个人和家庭的补助支出5.42万元，占日常基本支出的1.00%，与2019年的25.58万元相比，减少了20.16万元，下降了78.81%，减少的原因是2020年退休人员生活补贴减少，人均每年减少2.52万元；对社会保障基金补助支出1.85万元，占日常基本支出的0.31%。

（3）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无县级项目预算安排。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县森林公安局2020年机关运行经费安排114.78万元，与 2019年的131.20万元相比，减少了16.42万元，下降了12.51%，减少的主要原因是实行厉行节约，节约相关费用的支出。

2020年机关运行经费安排包括：办公费18.00万元，印刷费0.30万元，手续费0.2万元，水费0.2万元，电费2.00万元，邮电费0.50万元，差旅费6.00万元，维（护）修费4.00万元，会议费1.00万元，培训费6.00万元，公务接待1.30万元，被装购置费13.82万元，劳务费6.00万元，工会经费12.10万元，公务用车运行维护费17.68万元，其他交通费用25.20万元，其他商品和服务支出0.48万元。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

西畴县森林公安局无重点项目预算绩效目标情况。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

西畴县森林公安局认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算18.98万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置费0万元。

2020年部门公务用车运行维护费预算17.68万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年部门公务接待费预算1.30万元，主要用于完成西畴县森林公安局工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作及相关接待工作方面所发生的费用。

西畴县森林公安局“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县森林公安局.xlsx

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