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目录

第一部分 西畴县城乡管理综合执法局2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县城乡管理综合执法局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县城乡管理综合执法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责贯彻执行国家、省、州、县有关城乡综合执法的法律、法规、规章和规定；起草城乡综合执法的规定、办法、措施，经县人民政府批准后组织实施。

2．行使县城规划建成区市容和环境卫生、园林绿化、市政公用设施、城市公共空间秩序、违法建设等范围内法律法规规定的行政处罚职责和强制措施。

3．行使县城规划建成区社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚职责和强制措施。

4．行使县城规划建成区户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营等行政处罚职责和强制措施。

5．行使县城规划建成区侵占城市人行道路及城市人行道路违规停放车辆等行政处罚职责和强制措施。

6．行使县城规划建成区向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚职责和强制措施。

7．行使县城规划建成区临时占道、占用绿化带等公共场所的审批权。承担县城建成区环境卫生监管、市容市貌、市政设施监管和维护的职能职责。参与环卫机械设备配置的计划编制和产权监管，参与新建及改造环卫基础设施工程项目的方案审批和竣工验收工作。

8．负责拟订县城规划建成区综合执法整治方案，组织实施县城规划建成区综合执法任务；参与乡镇及部门牵头组织实施的综合执法整治任务；负责执法各类突发事件的应急指挥和组织处置。

9．负责指导乡镇集镇规划建成区综合执法业务工作。

10．按照《中华人民共和国行政处罚法》和国务院的有关规定，县城乡管理综合执法局行使相对集中行政处罚权后，原行使以上处罚权的行业部门不再行使相应的行政处罚权，但依然行使批准经营建设单位的监管权和业务指导技术服务职责。批准经营建设单位相关设备不符合行业技术标准的，行业部门应该要求整改，整改不到位或不整改的，应给予吊销营业执照、取消行政许可、终止相关合同。

11．州生态环境局西畴分局，县住房和城乡建设局、市场监督管理局、水务局、县应急管理局、公安交警大队、公安治安大队等职能部门，应当继续履行好各自的其他管理职责。按照“谁审批、谁监管、谁服务”的原则，原审批行业部门继续做好城区有证许可的食品销售、经营烟花爆竹、经营犬类、经营烧烤、餐饮服务业、修车洗车、城市开发、建筑施工、项目建设、教育机构、医疗机构等单位的油烟污染、扬尘污染、噪声污染、污水、油污、餐厨废弃物、各种垃圾等处置的监管和问题整改业务技术服务工作。各行业监管部门应对县城乡管理综合执法局依法履行职责的活动予以支持和配合。

12．完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

单位机构共5个（其中：行政机构1个，事业机构4个），分别是：

1．西畴县城乡管理综合执法局（行政机构）

2．西畴县城市管理执法大队、西畴县环卫站、西畴县兴街环卫站、西畴县绿化站（事业机构）

（三）重点工作概述

1．抓实城镇综合整治，推进美丽县城创建

今年以来，西畴县城乡综合整治工作始终坚持以人为本的管理原则，不断提高执法人员的业务素质和政治素质，强化日常巡查监管与清理整治相结合，有效加强了城乡整治工作力度，全方位，多途径，全面提升城乡环境面貌。全年工作开展集中整治7次，共出动执法人员400余人次，发放宣传告知书500余份，清除各类垃圾120余吨，清理乱堆放200余处，清理乱张贴、乱涂写及乱吊挂100余处，清理城区僵尸车2辆，清理取缔并规范水果摊位18个，依法规范、查处违规运输渣土8起，通过巡查发现和群众举报，现场查处偷倒乱倒建筑垃圾行为5起，拆除两违建筑8674平方米，拆除、清理违规设置广告牌16块，劝离流动摊贩400余起，查处乱搭乱建行为5起，对14起不听劝阻，擅自摆摊设点的违法行为下发了限期整改通知书并督促整改完毕，同时要求违章群众签订不再违章保证书20份。通过开展以上整治工作，推进了县城金玉路、普兰路、环南路及兴街镇小街子、兴旺街、东升路、畴阳路乱摆摊设点、随意占道经营、占道堆物等乱象得到了有效根治，县城人居环境得到了有效改善提升，为美丽县城创建工作提供基础保障。同时全年共开展2次出动120余人次实施保护性施工，确保兴街河对面两违建筑及兴街老农贸市场拆除工作有效开展。

2．加大市政管护力度，不断提升管理水平

通过日常巡查管控及严格审批强化市政设施管理，今年以来共不定期开展巡查74次，共排查出安全隐患27处，并及时进行修复处理，日常巡查主要是市政道路井盖、绿化苗木、广场设施、排水排污管网、供水管网等市政设施进行巡查，今年以来共更换各类损坏井盖27处。开展城镇排水管网清淤疏浚3次，疏通排水沟200米，清理淤泥10余吨。因建设需要实施市政道路开挖行政审批15次，审批主要涉及供水管道修复和天然气管道建设，每次审批均是做到施工前报备审批，报备审批范围、审批时限，审批前均签订有相应的承诺书，以此来规范市政道路开挖审批事项办理。今年以来共开展绿化行道树及绿篱修剪4次，共修剪绿化行道树2800余株，开展病虫害防治2次。进一步提升了管护水平，及时消除相关安全隐患，提升绿化景观效果，不断增强群众满意度及幸福感。

3．注重运营监督管理，逐步增强服务质量

县综合执法局自组建成立以来即高度重视对相应运维企业的监督管理工作，全年对县城及兴街环境卫生保洁及生活垃圾清运、公厕运营管理等工作随机开展全面督促检查4次，对路灯亮灯情况全面巡查9次，并及时将巡查发现问题反馈给洁城公司、路灯公司，并督促运维企业进行整改，形成回访机制，同时将巡查管理发现问题形成痕迹资料收集记录在案，作为年底企业运营考核的相关依据，不断增强企业运营责任意识，进一步提升公共设施运营管护成效。

4．强化安全生产管理，推进行业稳健发展

县综合执法局负责监管的企业有路灯公司、洁城公司、污水处理厂、渗滤液处理站、天然气公司以及全县燃气经营公司和个体户，全年针对这些企业分别开展安全生产监督检查，及时消除各类安全隐患。今年以来共对洁城公司、路灯公司、污水处理厂开展安全检查4次，针对渗滤液处理站这一重点风险企业开展安全生产检查12次。对全县燃气经营企业及个体户开展全面督查检查2次，并邀请州燃气协会专家开展燃气安全生产培训1次，发现各类燃气安全隐患问题18个，下发限期整改通知书17份。通过安全监督检查，进一步规范了企业及个体户安全生产运行管理工作，提升了企业及个体户的安全生产责任意识，确保城乡管理领域安全、稳步发展。

5．完善行政权力清单，规范城市管理执法

今年以来，县综合执法局按照州、县工作要求，根据本单位职能职责，组织人员规范编制了《西畴县城乡管理综合执法局行政执法工作手册》，《手册》包含行政审批事项21项、行政处罚事项456项、行政强制3项；各类规章制度13项。对所有权力清单进行了梳理完善，认真清理各类权力事项的执法依据、实施主体、职责权限、管理流程和监督方式，确保执法合法，做到执法可依。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位5个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

单位人员编制41人，其中：行政编制21人，事业编制20人。在职实有40人，其中： 财政全供养40人。

车辆编制1辆，实有车辆8辆，主要为住建局划拨资产。其中，公务用车1辆，执法巡逻电瓶车车辆2辆，洒水车2辆 ，垃圾车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1956.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1956.39万元。

因单位为机构改革，于2019年6月新成立本单位，西办发〔2019〕35号文件。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1956.39万元，其中:本年收入1956.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1956.39万元（本级财力1956.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1956.39万元。财政拨款安排支出 1956.39万元，其中，基本支出1956.39万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（其中：基本支出1956.39万元，项目支出0万元），主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出54.78万元，其中：基本支出54.78万元，项目支出0万元。

2．卫生健康支出49.03万元，其中：基本支出49.03万元，项目支出0万元。

3．节能环保支出799.21万元，其中：基本支出799.21万元，项目支出0万元。

4．城乡社区支出1015.48万元，其中：基本支出1015.48万元，项目支出0万元。

5．住房保障支出37.89万元，其中：基本支出37.89万元，项目支出0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1956.39万元，项目支出0万元），主要用于以下几个方面：

1．工资福利支出566.98万元，其中：基本支出566.98万元，项目支出0万元。

2．商品和服务支出1386.93万元，其中：基本支出1386.93万元，项目支出0万元。

3．对社会保障基金补助2.48万元，其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位为2019年6月新成立单位，西办发〔2019〕35号文件，目前不存在省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县城乡管理综合执法局2020年部门“三公”经费预算11.6万元。

1．2020年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报。

2．2020年公务接待费预算6.6万元。

3．2020年单位公务用车编制数1辆，实有数1辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费用5万元。

与2019年相比增减变化原因：西畴县城乡管理综合执法为2019年6月新成立单位，西办发〔2019〕35号文件，2019年无具体“三公”经费明细。

（三）基本支出预算情况

2020年单位预算资金总额1956.39万元，比2019年多132.62万元，其中工资性支出592.31万元（含部分供养人员工资）；机构运转经费27.6万元；专项资金支出1336.46万元（其中：县城及兴街市场化运转经费500万元；综合执法专项经费4万元；路灯管理养护费337.8万元；绿化经费20万元；市政设施建设维护费30万元；垃圾填埋费15万元；污水在线监测费9.8万元；托管运营费159.91万元；渗滤液处理运行费93.46万元；污水提水管理费27万元；公共厕所管理费70万元）与2019年相比增加了68.19万元。

（四）基本支出预算变动的主要原因

2020年度预算资金增加的原因主要为：

1．单位新成立，为进一步完善单位职能职责，2020年预算建设执法数字化平台20万元，美丽县城建设执法工作经费20万元。

2．单位新增人员1名，单位编外协管人员（20人）工资进行了适量提高。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

详见附件。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2020年机关运行经费27.6万元，其中办公费3.6万元，手续费0.25万元，水费3万元，电费0.6万元，邮电费0.2万元；差旅费2.5万元；会议费0.2万元；培训费0.2万元；公务接待费6.6万元；劳务费2.52万元；工会费2.93万元；公务用车运行维护费5万元。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

我单位为机构改革中，于2019年6月新成立的单位，单位机构运转正进一步优化完善中，目前单位无项目建设支出。

西畴县城乡管理综合执法局.xlsx

西畴县城乡管理综合执法局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53262303205100111