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目录

第一部分 中国共产党西畴县委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党西畴县委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

中国共产党西畴县委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党西畴县委员会办公室是县委工作机关，正科级。

中国共产党西畴县委员会办公室是中共西畴县委的综合办事机构，直接受县委的领导，是县委日常工作的职能部门，承担着上情下达、下情上报、协调各方及为基层服务、为机关服务、为领导服务等重要职能。主要职责是：

1.围绕党的中心工作、中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作，提供综合服务，为县委贯彻执行党的路线、方针、政策当好参谋助手，做好上情下达、下情上报。

2.承担上下左右给县委文件、电报、信函的收登、传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的登记、分发、日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作和县委印章管理工作。

3.承担县委文件和领导讲话稿的起草、修改、送审、打印、校核、分发；负责承办各乡（镇）、各部门和人民团体向县委请示、报告的签办、送阅、批复。

4.负责贯彻执行档案管理政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

5.做好重要信息的收集、整理、上报工作。

6.负责县委行文、开会、重大活动等方面的联络协调服务工作。

7.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联系工作。

8.做好中央和省州党政领导及县委其他重要客人的接待、服务工作；做好县委领导同志、县委重要会议、内部、外事活动及机关安全保卫工作。

9.围绕党的中心工作和县委决策做好调查研究、综合分析等工作；承办县委全面深化改革委员会办公室工作。

10.负责对中央、省、州、县党委重要决策、决定、规定以及工作部署进行督促检查和落实。

11.负责管理全县党政系统密码通信、机要交通和保密工作；负责县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局工作；承办县委国家安全委员会办公室工作。

12.抓好县委办公室队伍建设，并协调各乡（镇）和县级有关部门抓好文秘人员培训工作。

13.协调做好人民群众的来信来访工作。

14.协调配合做好安全生产相关工作。

15.完成县委和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

 中共西畴县委办公室内设常委办公室、综合股、法规股、信息综合室、政策研究室、督查室、机要保密室、行政后勤股8个职能股室，隶属中共西畴县委办公室管理的所属事业单位2个，信息技术中心和档案馆。

1.常委办公室。负责县委常委重要调研工作的协调安排；负责归口由县委办公室牵头的有关工作组和上级领导同志赴西畴开展工作活动的联络协调，拟定、初审、报批、落实工作方案等；负责县委常委出席上级党委、县级各类重要会议、重要公务活动的拟办、报批和协调服务等工作；协调参与县人大常委会、县政府、县政协、县纪委监委等机关重要会议活动，提出县委对重要会议活动的安排建议；负责牵头起草县委常委会年度工作要点和县委年度工作报告；负责县党代会、县党代表会议、县委全会、县委工作会议的协调服务、文稿材料、会议记录等工作；负责县委常委会会议的协调服务，会议方案的拟定、报批，会议讨论文件材料的初核，会议决定批复、会议纪要的起草办理，做好会议记录等工作；负责县委书记专题会议的协调服务、会议记录等工作；负责县委常委会自身建设方面文稿、县委主要领导有关文稿和其他重要文稿材料的起草工作；承办《西办通报》，编撰《每月大事记》；负责常委办文书档案的收集、整理和归档；完成县委、县委办公室交办的其他工作任务。

2.综合股。履行县委办公室综合性日常事务职能；负责各级来文的办理工作；负责以县委、县委县政府、县委办公室及“两办”名义行文的文件发文工作；负责县委、县委办公室举行的各类会议的会务筹备及会务服务工作；负责各乡（镇）各部门承办的以县委名义或县委、县政府名义召开的大中型会议、活动的审核、报批和协调服务；指导监督各乡（镇）各部门会议、文件精简工作；负责重要客情的对接联络报告和办理工作；负责县委、县委办公室印章管理、使用；负责综合股文书档案的收集、整理和归档；完成县委、县委办公室交办的其他工作任务。

3.法规股。负责编制县委规范性文件制定、年度计划以及督办落实；贯彻落实法律顾问制度，做好县委重要文件代拟稿的合法合规性前置审核工作；负责县委规范性文件报送州委备案工作；负责县委各部委、县直国家机关各部门党委（党组）、各乡（镇）党委向县委报备的规范性文件的备案审查工作；牵头负责县委规范性文件的解释、清理工作；负责全县党内法规工作的业务指导和督促检查；负责全县党委系统文件审核工作的业务指导和督促检查；负责对全县中央、省委和州委文件的使用、管理、清退、销毁工作的业务指导、检查、培训；贯彻执行档案管理政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理并指导全县档案管理工作；负责做好人民群众的来信来访工作；负责法规股文书档案的收集、整理和归档；完成县委、县委办公室交办的其他工作任务。

4.信息综合室。围绕中央和省州县党委的各项决策部署和中心工作，做好信息资料收集、归类、管理，开展信息调研、信息整理、信息编辑、信息刊物编纂，及时、准确地为县委提供重要信息，向中办、省办、州办上报重要信息；负责办公室应急值守和网络重要舆情报告工作；负责全县党委办公室系统及县级单位信息工作的协调、指导、服务、培训、考核；负责做好信息网络维护与信息保密工作，保障信息报送安全畅通；负责信息综合室文书档案的收集、整理和归档；完成县委、县委办公室交办的其他工作任务。

5.政策研究室。负责对全县贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，对县委中心工作、重点工作和群众关心的热点问题，对涉及全县近期和中长期经济社会发展和各项改革中的倾向性问题开展调查研究，及时反馈新情况，总结新经验，提出意见或建议，为县委决策服务；负责全县全面深化改革重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进、督促落实；负责政策研究室文书档案的收集、整理和归档；完成县委、县委办公室交办的其他工作任务。

6.督督查室。负责中央、省委、州委重大方针政策、重大决策部署在西畴县贯彻落实的督查和报告；负责中央、省委、州委督查组到西畴县开展督查活动的综合协调、联络服务及反馈问题的督查整改、报告；负责督办中央、省委、州委和县委领导批示和交办件；负责对中央、省委、州委领导对有关西畴工作舆论监督指示、批示的整改督办；负责督查县委重要文件、会议精神的贯彻落实；负责督查县委常委会会议和县委专题会议决定事项的贯彻落实；负责为县委领导抓落实提供督查服务；负责督促各乡（镇）、各部门按相关要求向县委报告相关工作；负责对群众关心、社会关注的热点问题的解决进行督办；负责党群部门、乡（镇）党委承办的人大议案和代表建议、政协建议案和委员提案的督办、协调、联络和服务；督促检查基层党组织和人民群众通过各种渠道反映的带有全局性、苗头性、倾向性的问题的查办落实；督促检查各类需要审批、审查、审核、审定，决策答复事项的按时答办；督促检查新闻媒体反映涉及有关部门或地区重要问题的批评、建议的查纠落实；负责县级重大会议的会风会纪督查；负责做好州对县年度综合考评的筹备、组织、协调、整改及督查落实；负责对各乡（镇）和县级党群部门的综合考评工作；负责督查室文书档案的收集、整理和归档；完成县委、县委办公室交办的其他工作任务。

7.机要保密室。承办县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局、县委国家安全委员会办公室日常事务；负责全县机要密码和保密业务工作；负责全县国家安全重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进、督促落实；负责党政机关密码电报和内部明传电报的翻译、传输、办理及党政机关密码通信保障服务工作；负责中央、省州发电和紧急重要电报的管理、清退、移交和销毁工作；负责对全县密码电报使用管理工作进行监督、检查和指导；负责全县密码和密码设备的日常管理和使用维护工作；负责制定全县密码和保密宣传教育规划；负责党的保密纪律、密码和保密法律法规的宣传教育；组织开展保密知识培训；负责对全县落实密码、保密法律法规和保密工作开展情况进行监督检查和指导；依法开展定密规范管理、网络管理、涉密人员管理；负责对全县保密工作依法行政，履行保密审查权、检查权、处分建议权，查处失泄密案件；负责全县各类重大考试考务的保密工作；负责全县机要密码干部、保密干部以及涉密人员的考察管理、政治审查和教育培训；负责全县涉密载体和涉密文件的清退和销毁工作，规范涉密载体的维修维护；组织开展保密科技产品推广应用和运行维护管理；承担信息化密码保障工作任务；组织开展党委系统信息化建设；推进国产密码应用工作；负责全县电子政务内网的规划、建设、管理和应用工作；负责全县党政机关电子公文系统推进工作；协调推进电子文件在各领域的运用；负责纪要保密室文书档案的收集、整理和归档；完成县委、县委办公室交办的其他工作任务。

8.行政后勤股。负责做好县委、县委办公室来客的接待工作；负责做好县委领导和县委办公室职工的后勤保障工作；负责做好县委办公室的干部人事工作；负责做好机关基本建设规划和水、电管理工作；负责县委机关的经费预算、财务收支和决算、差旅费报销、专项资金管理使用和财务统计、财会档案工作；负责县委办公室国有资产管理，协调办理机关公益事业；负责县委、县委办公室车辆管理、调度、维修和保养工作，为县委、县委办公室领导提供交通服务；协调管理机关环境卫生，绿化、美化机关环境；负责机关大院安全保卫工作，维护机关工作和学习、生活秩序；负责行政后勤股文书档案的收集、整理和归档；完成县委、县委办公室交办的其他工作任务。

9.信息技术中心。组织贯彻落实党和国家关于信息化工作的方针、政策和上级的工作部署，研究提出解决全县党委系统信息化工作重要问题的建议。拟定全县党委系统信息化工作发展规划，建立健全相关制度。对全县党委系统信息化工作部门实施业务领导。负责全县党委系统信息化设备的使用、管理和维护。组织实施全县党委系统信息化工作，协助全省党委信息化相关工作，并负责做好全县党委系统信息化的规划建设、管理、业务技术指导。负责全县党委系统信息化的运行、保障工作。负责组织党委系统信息化工作人员的专业教育和技术培训等工作。

10.档案馆。负责集中管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法向社会提供档案利用服务。负责档案收集、征集、鉴定、统计、编目和利用、数字化及安全工作。监督、指导县直机关、企事业单位、社会组织及各乡（镇)档案业务工作。推进档案管理科学化、现代化建设，负责全县档案工作人员的业务培训工作。安全保管和科学整理馆藏档案资料，组织实施馆藏档案抢救、保护、管理技术方案，提高档案数字化和信息化水平。开发档案信息资源，依法向社会公布、开放档案。负责现行公开件查阅中心工作。完成县委办公室和上级档案管理部门交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

1. 加强统筹协调，当好“参谋员”。一是坚持统筹兼顾，充分发挥协调作用。充分发挥主观能动性，预先安排工作，做到事前勤沟通、事后多反馈，确保了工作准备充分，衔接紧密。搞好领导之间的协调。二是主动加强联系。定时组织召开“四家办”联席会议，及时对重大决策部署和需要协调的问题进行沟通，取得理解与支持。三是搞好部门之间的协调。以化解矛盾、加强协作、凝聚人心、聚合力量为目的，协调处理好各乡（镇）各部门间的关系，推动全县形成团结一致求发展、齐心协力抓落实的良好局面。四是搞好上下级之间的协调。利用发文、电话、会议等各种形式，及时把州委、县委各个阶段的重大决策和重要部署传达到基层，把基层的工作情况、意见建议反映给县委，并就有关事项根据领导的意见认真给予了答复。

2. 坚持精心细致，从严从实办好公文 。坚持严把“三关”，确保文稿质量。一是严把起草关。应由县委办公室起草的文件，精益求精；对由县级部门代拟的文件，严格审核，仔细校对，力求准确到位。二是严把审核关。由县委（或县委县政府）、县委办（或县委办政府办）印发的公文，须经综合股审核、校对、排版后，再逐级呈领导签发，确保格式、内容及标点符号准确无误。三是严把收发关。对上级文件及时登记办理（传阅），按规定整理存档。

3. 坚持务实高效，规范细致做好会务。坚持提前准备、分工负责、层层把关，做到会场布置整洁庄严，会议服务细致不马虎，会议材料齐备无差错，会餐安排从简不奢侈。

4. 坚持以研辅政，深入开展调查研究。围绕全县经济社会发展中的重大问题，选取重点产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴三大主题，深入机关、乡镇、园区、农村开展调研。

5. 坚持深挖根源，全力推进基层减负。建立县级整治形式主义为基层减负专项工作机制。

6. 强化信息服务，当好“情报员”。一是抓住“亮点”，在信息源的挖掘上下功夫。二是切中需求，在重视信息服务上下功夫。三是灵活机制，在提高信息实效上下功夫。

7. 坚持真督实查，当好“监督员”一是突出严肃政治纪律和政治规矩抓督查。紧扣党的十九大、十九届四中全会和习近平总书记重要指示批示精神、党中央、省委、州委、县委决策部署真督实查。二是突出重点、围绕中心抓督查。对脱贫攻坚工作、民族团结进步示范创建、扫黑除恶、重点项目建设、甘蔗生产等工作不定期开展督查。三是突出领导批示和交办事项抓督查。根据州、县领导批示和交办问题，组织开展重点工作的督查，做到批则必查，查则必清、清则必果，为领导决策提供第一手资料。

8. 确保安全通畅，当好“保密员”一是统筹开展国安委工作。二是抓好秘密文件和信息的管理。三是进一步加大了对涉密计算机的监管力度，全年未发生涉密计算机接入互联网事件。四是积极组织各乡（镇）各部门征订《保密工作》《保密科学技术》等学习资料，不断提高全县涉密人员的保密意识和保密业务水平。

9. 搞好后勤保障，当好“服务员”。一是改善后勤服务，优化工作环境。加强财务管理，强化节俭意识，有效调度资金，合理支配有限的经费，竭力堵住各种开支漏洞，保证了各项工作的正常运转。加强公务用车管理，实行节假日封存入库制度，合理安排调度县委领导用车和机关业务用车，强化驾驶员安全教育，做到调度有序，保证行车安全。接待方面，本着热情、周到、满意、节俭的原则，进一步划分接待范围，严格接待标准，规范接待程序，严控“三公”经费支出。二是加强信访工作，为群众解决了一批烦心事揪心事。认真执行信访工作有关规定，高度重视群众初信初访的处理。耐心倾听群众诉求，协调帮助解决群众困难，努力将矛盾消除在萌芽状态，遏制集体上访和越级上访。

10. 聚焦重点工作，当好“攻坚手”一是改革工作全面推进。通过改革工作目标责任书管理、派单落实和督察推进等硬招实招，聚焦重点领域、重点改革，纵深推进改革落实，改革红利不断释放，为决胜全面小康奠定坚实基础。二是精准帮扶深入开展。县委办的挂钩联系点为法斗乡董有村委会，年内投入大量人力、物力、财力帮助该村脱贫。认真宣传政策，做好释难解惑。三是帮扶资金不断加大。协调高检院资金100余万元用于脱贫攻坚补短板及基础设施建设。

11. 强化队伍建设，干部素质提升。一是抓学习教育，努力创建“学习型”机关。抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧扣“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，采取读书班学习研讨、理论集中学习、“三会一课”、现场教学等形式，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是抓建章立制，促进各项工作规范运行。在总结办公室工作规律和经验教训的基础上，进一步划分岗位职责，对各个科室、各个岗位的职责任务、目标要求进行量化分解，责任到人，切实做到平时分工明确，忙时相互协作，使办公室各项工作既有分工，又有协作，始终保持高效快速有序运转；进一步规范会务、行文、调研、督查、机要、接待等工作程序，避免工作的随意性和盲目性，减少工作纰漏；进一步健全完善规章制度，修订完善了客情报告工作规范、领导干部外出报备工作规范、公文管理工作规范及县委办值班制度，并严格按制度管理，使各项工作效率明显加快，服务质量明显提高。三是抓干部培养，提振干事创业激情。坚持德才兼备，认真贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，在充分了解每个干部职工情况及岗位需要、广泛征求意见和充分讨论的基础上，对县委办内设机构和干部职工岗位进行调整，做到人尽其才、有为有位，确保“三服务”工作顺利开展；同时，对工作出色、表现较好的同志，大胆负责地向组织推荐，充分调动干部职工积极性。四是抓廉政建设，营造风清气正工作氛围。坚持把党风廉政建设与反腐败工作纳入办公室整体工作来谋划，制定工作计划、细化工作措施，层层签订党风廉政建设责任状，切实强化“第一责任人”责任落实，全面推行班子成员季度“派单履责”，层层压实责任。始终将纪律和规矩挺在前面，多形式开展廉政文化教育、正反典型教育，夯实廉政思想基础；紧盯关键领域和薄弱环节，常态化开展督促检查，深入推进作风整治和预防，推动作风转变。

二、预算单位基本情况

县委办编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制29人，事业编制6人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休 23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年县委办财务总收入640.05万元，其中：一般公共预算640.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与2019年财务总收入697.01万元对比县委办财务总收入减少56.96万元，减少原因主要是县委办严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理文件要求，厉行节约、精简会议、合理压缩一般行政开支、严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支，2020年取消行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年县委办财政拨款收入640.05万元，其中:本年收入640.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款640.05万元（本级财力640.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2019年财政拨款收入697.01万元对比，本年财政拨款收入预算数比上年减少56.96万元。减少原因主要是县委办严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理文件要求，厉行节约、精简会议、合理压缩一般行政开支、严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支，2020年取消行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年县委办预算总支出 640.05万元。本级财力安排支出  640.05万元，其中基本支出 640.05万元，项目支出0万元。

与2019年支出697.01万元对比总支出减少56.96万元，主要原因是县委办严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约、精简会议、合理压缩一般行政开支、严格控制“三公”经费支出。2020年取消行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴，支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.一般公共服务支出482.31万元,其中: 2013101行政运行400.16万元，2013102 一般行政管理事务59.81万元，2013150 事业运行22.34万元。主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出78.65万元，其中：2080501行政单位离退休20.05万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.17万元，2080801死亡抚恤0.8万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.92万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助1.71万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出45.03万元，其中：2101101行政单位医疗27.53万元，2101102事业单位医疗1.96万元，2101103公务员医疗补助15.54万元。主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出34.06万元，其中：2210201 住房公积金34.06万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出640.05万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出460.7万元。其中基本支出460.7万元。（ 基本工资131.86万元、津贴补贴185.73万元、奖金10.99万元、绩效工资5.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.17万元、职工基本医疗保险缴费29.49万元、公务员医疗补助缴费15.54万元、住房公积金15.54万元），项目支出0万元。

2.商品和服务支出145.32万元。其中基本支出145.32万元。（办公费44.61万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1.2万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.5万元、差旅费1.0万元、维修费18.6万元、会议费0.6万元、培训费0.7万元、公务接待费15万元、劳务费0.6万元、工会经费5.9万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费29.16万元、其他商品和服务支出1.65万元），项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出31.4万元，其中基本支出31.4万元（离休费10.51万元、退休费15.89万元、抚恤金0.8万元、生活补助4.2万元），项目支出0万元。

4.对社会保障金支出2.63万元，其中基本支出2.63万元（对社会保险基金补助2.63万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

县委办列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

县委办本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

县委办本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，县委办编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年县委办预算总支出640.05万元，其中，基本支出640.05万元，项目支出0万元。2020年县委办预算支出与上年预算总支出697.01万元相比减少56.96万元、减少8.2%，减少原因是：县委办严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约、精简会议、合理压缩一般行政开支、严格控制“三公”经费支出。2020年取消行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴，支出减少。

（一）基本支出预算情况。

2020年用于保障机构正常运转的日常支出640.05万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等。工资福利支出460.7万元、占基本支出的72％，包括在职人员基本工资131.86万元、津贴补贴185.73万元、奖金10.99万元、绩效工资5.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.17万元、职工基本医疗保险缴费29.49万元、公务员医疗补助缴费15.54万元、住房补助支出34.06万元；商品和服务支出145.32万元、占基本支出的22%（办公费44.61万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1.2万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.5万元、差旅费1.0万元、维修费18.6万元、会议费0.6万元、培训费0.7万元、公务接待费15万元、劳务费0.6万元、工会经费5.9万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费29.16万元、其他商品和服务支出1.65万元）；对个人和家庭的补助支出31.4万元、占基本支出的4.9%（其中：离休费10.51万元、退休费15.89万元、抚恤金0.8万元、生活补助4.2万元）；对社会保障基金补助2.63万元。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年县委办“三公”经费财政拨款预算38.5万元，与2019年预算39.9万元相比减少1.4万元，下降3.51%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费14.5万元，与上年相比减少0.45万元，下降,3.01%；公务用车购置及运行维护费24.00万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.00万元)，与上年相比减少0.95万元，下降3.81%。下降的主要原因是县委办认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待及用车购置及运行维护费预算数减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排西畴县委办公室项目支出0万元，与上年相同，原因主要是：2020年我单位无项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排

2020年西畴县委办公室机关运行经费财政拨款预算147.95万元。包括办公费44.61万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1.2万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.5万元、差旅费1.0万元、维修费18.6万元、会议费0.6万元、培训费0.7万元、公务接待费15万元、劳务费0.6万元、工会经费5.9万元、公务用车运行维护费24.0万元、其他交通费29.16万元、其他商品和服务支出1.65万元。较2019年预算减少19.32万元，下降11.5%。减少的主要原因是：县委办严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约、精简会议、合理压缩一般行政开支、严格控制“三公”经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

县委办2020年没有重点项目，无部门预算绩效目标情况。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

县委办认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算38.5万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年县委办出国（境）费预算0万元，主要用于单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年县委办公务用车购置费0万元。

2020年县委办公务用车运行维护费预算24.00万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年县委办公务接待费预算14.5万元，主要用于完成县委及办公室的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；各州县市到我县学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用。

县委办“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

中国共产党西畴县委员会办公室(1)20200325092226566.xlsx

监督索引号53262300120100111