监督索引号53262300171100000

目录

第一部分 西畴县总工会2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县总工会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况

西畴县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会的主要职能是贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工组织到工会中来，发挥职能作用，切实表达和维护职工的合法权益，组织和动员职工为构建和谐西畴、生态西畴服务建功立业。围绕县委、县政府的中心工作和上级工会的工作部署以及要求，制定全县工会工作的指导思想、工作思路和工作任务，指导全县基层工会正常开展工作，切实维护职工群众的合法权益。

（二）机构设置情况

县总工会内设机构为一室三股一中心，即办公室、组织股、劳动和经济工作股、财务和资产监督管理股、职工服务中心（法律和维权工作股）。

（三）重点工作概述

2020年工会重点工作：一是继续抓好云岭职工跨越发展先锋活动，开展“四争四促”，引领全县广大职工勤奋劳动、诚实劳动、创新劳动，营造“人人促发展、个个争先锋”良好氛围。积极组织第五届职工运动会、第五届“弘扬西畴精神·‘筑路杯”气排球赛等系列活动，引导广大职工激发创新创造潜能，促进职工技能提升，加快推进全县技能人才队伍建设；二是做好工会组建和工资集体协商工作；三是做好困难职工解困脱困工作，切实做好节日期间困难职工的慰问工作。充分体现县委县政府和工会对困难企业、困难职工的重视和关心；四是开展第十六期职工医疗互助，真正体现工会组织想职工所想、急职工所急、解职工所难的真实意义，树立工会为职工群众服务的良好形象；五是财务收支按照中央八项规定和厉行节约要求，严格执行《工会会计制度》，以适应经济新常态，坚持改革创新、依法理财，统筹兼顾，保证重点，确保资金向基层工会和职工群众倾斜；六是经审、女工、扶贫等工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人。

离退休人员5人，其中：退休 5人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入96.4万元，其中：一般公共预算财政拨款96.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比去年减少8.5倍，主要原因是以往各基层工会经费统一由县总工会做预算，今年各基层工会经费预算做到各基层工会，指标下到各基层工会，县总工会只负责统筹工会经费使用。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入96.4万元，其中:本年收入96.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比去年减少8.5倍，主要原因是工会经费预算做到各基层工会，县总工会只负责统筹工会经费使用。

4、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 96.4万元。财政拨款安排支出 96.4万元，其中，基本支出96.4万元，与上年对比减少88.21%，主要原因是工会经费纳入各单位预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1、一般公共服务支出67.33万元，主要用于总工会正常业务和工会经费事务支出。

2、社会保障和就业支出13.67万元，主要用于单位部位养老保险、职业年金、工伤生育保险缴费等支出。

3、卫生健康支出8.77万元，主要用于单位医疗、其他社会保障缴费等支出。

4、住房保障支出6.63万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出96.4万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出81.74万元，其中：基本支出81.74

万元，项目支出0万元。

2、商品和服务支出10.44万元，其中：基本支出10.44万元，项目支出0万元。

3、对个人和家庭的补助3.73万元，其中：基本支出3.73万元，项目支出0万元。

4、对社会保障基金补助0.49万元，其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。如发生支出将及时报采购科备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（以往各基层工会经费统一由县总工会做预算，今年各基层工会经费预算做到各基层工会，指标下到各基层工会，县总工会只负责统筹工会经费使用。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算1.38万元，与2019年相比，减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费1.38万元，与去年相比减少0.01万元；公务用车运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年无变化。

（2）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出96.4万元，包括基本工资，津贴补贴和单位基本养老保险缴费等（工资福利支出）占基本支出的84.79%；办公经费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出10.83%；退休费、生活补助、住房公积金等（对个人和家庭的补助）占基本支出的3.87%；社会保障基金补助占基本支出的0.51%。

（3）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

 （一）财政项目文本公开情况

本年度无县级项目预算安排。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3.6万元，包括：办公费0.5万元、印刷费0.3万元、水费0.07万元、电费0.1万元、邮电费0.6万元、差旅费0.65万元、公务接待1.38万元。与2019年相比无变化。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。根据《中华全国总工会 国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工财总字〔1993〕66号）规定，各级总工会及其所属企、事业单位资产的界定，比照国家国有资产管理局、国务院清产核资领导小组办公室、财政部、中华全国总工会联合下发的国资法规发〔1993〕15号《关于清产核资中全民所有制企业中工会资产清查登记有关规定的通知》的规定办理。即，由工会经费（包括会员缴纳的会费、行政按国家规定拨缴的工会经费、政府及行政方面的补助、工会所属企事业收入、社会损赠、外国援助等其他收入）形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记，由工会组织进行财产清查登记和管理。

（七）重点项目预算绩效目标情况

本年度无重点项目预算安排。

西畴县总工会.xlsx

监督索引号53262300171100111