监督索引号53262300173100000

目录

第一部分 西畴县科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县科学技术协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；主管全县性学会的业务及挂靠单位的协调、联络；建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化；兴办符合西畴县科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西畴县科学技术协会按照县的“三定”方案，机关共设办公室、科学技术普及部、学会工作部、调研宣传部、少数民族科普工作队5个股室。

（三）重点工作概述

县科协按照县委县政府和上级科协的工作安排，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委县政府的中心工作，以科普宣传为主要抓手，以提高全民科学素质为工作主线，继续巩固精准扶贫措施，为全面建成小康社会作出积极贡献。

1.深入推进《全民科学素质行动计划纲要》。贯彻落实全民科学素质行动计划纲要实施工作（2016—2020），继续坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，发挥各成员单位的主导作用，全面完成《西畴县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》的各项目标任务。

2.精心策划，打造科普主题活动。结合“三下乡”、“全国科技工作者日”、全国科普日等大型活动契机，突出重点，彰显主题，提升活动策划和科普氛围营造水平，将传统工作做成效果好、影响远的品牌活动。围绕精准扶贫、乡村振兴战略等，大力普及环境保护、健康知识、智能生活等科学知识，形成紧跟全县经济社会发展的特色活动和品牌。

3.科学管理，健全科普宣传队伍。充分依托社会资源，打造以科普专家、科普志愿者为主体的科普宣传队伍，走进学校、社区、乡村、机关，开展面向各类人群的科普宣传，鼓励学校、学（协）会、科普教育基地等单位和专业人才积极参与科普活动。结合中小学科学课程和课外科普活动，加大对青少年科技辅导员的培训。

4.加强科协组织自身建设，服务广大科技工作者。坚持理论学习制度，加强理论和业务学习，提高领导干部的理论修养和政治素质；以制度为抓手，把制度的刚性约束作用充分发挥起来，从现在做起、从领导带头做起，增强服务意识、提高服务能力、锻造工作作风、真正做到思想上重视、感情上贴近、行动上密切联系科技工作者，让群众和科技工作者看到实实在在的变化和成效。

5.持续加强党建和党风廉政建设工作。抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作中存在问题的整改落实，巩固活动成效。认真执行中央八项规定，落实党风廉政建设主体责任，完善各项规章制度，切实加强党风廉政建设和反腐败工作，加大宣传思想文化等各项工作目标责任书的落实力度，积极组织开展各种积极健康向上的活动。

二、预算单位基本情况

县科协编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年县科协财务总收入176.78万元，其中：一般公共预算176.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比县科协财务总收入减少0.09万元，减少原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，所以相关收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年县科协财政拨款收入176.78万元，其中:本年收入176.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.78万元（本级财力176.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，本年财政拨款收入预算数比上年减少0.09万元。减少原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，所以相关收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年县科协预算总支出176.78万元。本级财力安排支出  176.78万元，其中基本支出 176.78万元，项目支出0万元。

与上年对比总支出减少0.09万元，减少原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，所以相关支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.科学技术支出129.86万元，其中：2060101行政运行124.66万元，2060702科普活动5.00万元。主要用于行政单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出18.98万元，其中2080501行政单位离退休1.54万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.78万元。2082702财政对工伤保险基金的补助0.31万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.35万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出15.8万元，其中：2101101行政单位医疗10.49万元，2101103公务员医疗补助5.31万元。主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出12.14万元，其中：2210201 住房公积金12.14万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出176.78万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出149.6万元。其中基本支出149.6万元。（ 基本工资44.51万元、津贴补贴56.66万元、奖金3.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.78万元、职工基本医疗保险缴费10.49万元、公务员医疗补助缴费5.31万元、住房公积金12.14万元），项目支出0万元。

2.商品和服务支出25.1万元。其中基本支出25.1万元。（办公费0.3万元、印刷费0.25万元、水费0.3万元、电费0.43万元、维修费1.07万元、差旅费2.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.65万元、工会经费2.1万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费8.88万元、其他商品和服务支出0.12万元），项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出1.42万元，其中基本支出0万元（离休费0万元、退休费1.42万元），项目支出0万元。

4.对社会保障金支出0.66万元，其中基本支出0.66万元（对社会保险基金补助0.66万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

县科协列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

县科协本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

县科协本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，县科协编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年县科协预算总支出176.78万元，其中，基本支出176.78万元，项目支出0万元。2020年县科协预算支出与上年预算总支出176.87万元相比减少0.09万元、减少0.05%，减少原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，所以相关支出减少。

（一）基本支出预算情况。

2020年用于保障县科协机构正常运转的日常支出176.78万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等。工资福利支出149.6万元、占基本支出的84％，包括基本工资44.51万元、津贴补贴56.66万元、奖金3.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.78万元、职工基本医疗保险缴费10.49万元、公务员医疗补助缴费5.31万元、住房公积金12.14万元；商品和服务支出25.1万元、占基本支出的14%（办公费0.3万元、印刷费0.25万元、水费0.3万元、电费0.43万元、维修费1.07万元、差旅费2.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.65万元、工会经费2.1万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费8.88万元、其他商品和服务支出0.12万元）；对个人和家庭的补助支出1.42万元、占基本支出的0.8%（其中：离休费0万元、退休费1.42万元）；对社会保障基金补助0.66万元。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年县科协“三公”经费财政拨款预算4.65万元，与2019年预算4.7万元相比减少0.05万元，下降1.06%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费1.65万元，与上年相比减少0.05万元，下降2.94%；公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与上年相比无变化。接待费下降的原因：本部门认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，减少公务接待费的支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排西畴县科学技术协会项目支出0万元，与上年相同，原因主要是：2020年我单位无项目。

八、其他公开信息

 （一）财政项目文本公开情况

本年度无县级项目预算安排。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排

2020年西畴县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算25.76万元。包括办公费0.3万元、印刷费0.25万元、水费0.3万元、电费0.43万元、维修费1.07万元、差旅费2.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.65万元、工会经费2.1万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费8.88万元、其他商品和服务支出0.12万元。较2019年预算25.44万元增加0.32万元，增加1.2%。增加的主要原因是：全面完成《西畴县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》的各项目标任务而产生的费用支出。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

      县科协2020年没有重点项目。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

县科协认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算4.65万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年县科协出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年县科协公务用车购置费0万元。

2020年县科协公务用车运行维护费预算3万元。

3.公务接待费

2020年县科协公务接待费预算1.65万元，主要用于完成本部门的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作；各州县市到我单位学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县科学技术协会.xlsx

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