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目录

第一部分 西畴县精准扶贫服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县精准扶贫服务中心2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

西畴县精准扶贫服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党中央、省、州、县脱贫攻坚重大决策部署。

2、负责做好全县精准扶贫精准脱贫的政策宣传，做好全县精准脱贫、发展乡村振兴的服务工作，合力攻坚完成达标任务。

3、制定动态管理工作方案，组织开展业务培训，确保动态管理工作有计划、有步骤的开展。

4、加强对乡镇的业务指导，督促指导动态管理工作，指导乡（镇）贫困监测系统维护及更新工作。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即西畴县精准扶贫服务中心，内设综合股和项目服务办2个股室。人员编制数为行政编1人，事业编5人。

（三）重点工作概述

2020年是脱贫攻坚的巩固之年，县精准扶贫服务中心扎实认真开展各项扶贫工作，具体表现在以下几个方面：一是抓实动态管理工作，精准管理扶贫对象。及时制定动态管理工作方案，并组织开展业务培训，确保动态管理工作有计划、有步骤的开展。二是抓实“两摸底”排查工作，指导督促各乡（镇）在开展扶贫对象动态管理工作的同时，结合户户清、脱贫人口“回头看”工作成效，以行政村为单位对存在因大病、因学、因灾、因残、因突发事件、因产业失败、因就业不稳、因缺劳力等返贫风险的已脱贫户进行摸底监测。三是抓实信息采集与录入和档案规范管理工作。四是抓实扶贫宣传工作，树立先进典型激发内生动力，扎实做好“10.17扶贫日”活动宣传服务等工作，并承办好县委、县政府和上级机关交办的其他事项。脱贫攻坚成果巩固取得了阶段性胜利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制1人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入83.36万元，其中：一般公共预算财政拨款83.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

西畴县精准扶贫服务中心是2019年新成立的事业单位，上年无独立预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 83.36万元，其中:本年收入83.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.36万元（本级财力83.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款83.36万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

西畴县精准扶贫服务中心是2019年新成立的事业单位，上年无独立预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出83.36万元。财政拨款安排支出 83.36万元，其中，基本支出83.36万元，本部门为2019年新成立的单位，上年无独立预算。项目支出0万元，本部门为2019年新成立的单位，上年无独立预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目分组，主要用于以下几方面：

社会保障和就业支出7.7万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.32万元，2080702-财政对工伤保险基金的补助0.21万元，2082799-其他财政对社会保险基金的补助0.17万元；主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

卫生健康支出6.87万元，其中：2101101-行政单位医疗0.86万元，2101102-事业单位医疗3.72元,2101103-公务员医疗补助2.29万元；主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗补助的社会保障缴费等支出。

农林水支出63.5万元，2130501-行政运行支出11.56万元；主要用于行政人员工资、津补贴、交通补贴等支出。2130550-扶贫事业机构运行支出51.94万元，主要用于事业人员工资、津补贴、办公经费等支出。

住房保障支出5.29万元，2210201-住房公积金5.29万元；主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

2、经济科目分组（其中：基本支出83.36万元，项目支出0万元）。

工资福利支出66.57万元，其中：基本工资支出20.27万元；津贴补贴支出15.22万元；奖金支出1.69万元；绩效工资支出9.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.32万元。

商品和服务支出16.41万元，其中：基本支出16.41万元，项目支出0万元。

对社会保障基金补助0.38万元，其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与党中央配套事项

党中央配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县精准扶贫服务中心2020年“三公”经费安排2万元，无上年对比数据，主要原因是本单位是新成立的单位，没有上年对比数据。

八、其他公开信息

 （一）财政项目文本公开情况

本年度无县级项目预算安排。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  16.41万元，包括：办公费0.3万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费0.1万元、邮电费0.05万元，差旅费0.7万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待2万元，工会经费0.91万元、其他交通费用0.9万元、其他商品和服务支出11万元。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

2020年本部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算2万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元。

3.公务接待费

2020年我部门公务接待费预算2万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县、到我县学习交流工作经验；各乡镇财政系统人员来县精准扶贫服务中心汇报工作及报送材料等工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县精准扶贫服务中心.xlsx

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