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西畴县自然资源局2020年预算公开

发布时间:2020-03-25 来源:西畴县人民政府办公室 作者: 【字体:

监督索引号53262300132400000

目录

第一部分西畴县自然资源局2020年部门预算编制说明

第二部分西畴县自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。制定和落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,拟订自然资源开发利用地方标准并组织实施,承担政府公示自然资源价格,承担自然资源分等定级价格评估工作。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度,组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划监测、评估和预警体系。落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局,建立健全国土空间用途管制制度。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。协调配合地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.承担规范自然资源管理秩序的责任。贯彻执行有关自然资源法律、法规和规章;起草自然资源管理的规范性文件;负责有关自然资源的行政复议和应诉工作;调查处理自然资源违法案件。

13.负责本行业安全生产监管职责。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1.综合股

负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、信息、保密、综合性文件和重要文稿的起草、新闻宣传和政务公开、政务督查工作。负责局党组重大决议、决定贯彻落实情况的督促检查工作。组织自然资源重大课题调研,协调自然资源领域综合改革,承担机关综合治理、安全维稳等工作。承担综合统计工作。负责联系协调西畴县林业和草原局。负责自然资源系统党的建设的主体责任落实。负责自然资源系统党风廉政建设工作。负责机关和所属事业单位的党群工作。承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资等工作。负责本系统干部教育培训和人才队伍建设。负责离退休人员服务管理工作。承担对外交流合作有关工作。承担自然资源非税、专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理规章,负责部门预决算、负责机关和所属事业单位的财务和国有资产监管、政府采购、国库集中支付和内部审计等工作。管理基本建设及重大专项投资和专项资金的管理使用。

2.政策法规股

承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作。承担行政复议、行政应诉的有关工作。负责推进依法行政和“放管服”改革有关工作。负责法治宣传教育工作。组织开展自然资源管理政策措施和发展战略的调查研究,起草综合性自然资源管理政策;对执行和遵守国家、省、州有关自然资源法律、法规、规章情况进行监督检查;负责来信来访、纠纷调处工作。

3.矿产地质勘查股

拟订矿业权管理政策并组织实施,管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。统计分析并指导探矿权、采矿权审批登记,调处矿业权权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布。负责压覆重要矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。负责矿业权出让收益评估管理工作。实施矿山储量动态管理。承担地质资料汇交、保管和利用。承担地质勘查行业管理和地质工作,编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责国家、省级和州级财政出资地质勘查项目的监管,组织实施重大地质矿产勘查专项。承担地质灾害的预防和治理工作,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。开展矿产资源形势分析和战略研究,监督指导矿产资源合理利用和以生态保护为主的有关保护工作。建立矿产资源安全监测预警体系。负责本行业安全生产监管。监督管理古生物化石。

4.自然资源利用股

贯彻落实自然资源资产有偿使用制度,建立自然资源市场交易规则和交易平台,组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测,建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。拟订自然资源开发利用实施标准,开展评价考核,指导节约集约利用。贯彻落实全民所有自然资源资产管理政策,建立全民所有自然资源资产统计制度,承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备实施办法。组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用。承担建设项目用地报批工作。承担报国务院、云南省人民政府和云南省自然资源厅审批的各类土地用途转用、土地征收征用的报批工作,承办报文山州人民政府审批的国有农用地转用的报批工作。承担城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划报批工作。承担国土空间生态修复政策措施的研究工作,组织编制国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿有关工作。拟订并实施耕地保护政策(办法)和措施,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用政策和补偿标准的制定等工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

5.规划测绘股

落实国土空间规划相关政策,承担建立空间规划体系工作并监督实施。承担组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。负责主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。组织编制县级国土空间规划和有关专项规划并监督实施。承担报云南省人民政府和文山州人民政府审批的地方国土空间规划及相关专项规划的报批工作,指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。承担土地利用总体规划修改、报批工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担城乡规划管理责任。组织编制城乡规划并监督实施。指导有关专项规划的编制等工作。指导规划中心工作。拟订基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施县级基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。管理测绘基准、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感。拟订测绘行业管理政策,监督管理测绘活动、质量,管理测绘资质资格。拟订地理信息安全保密政策并监督实施。负责县级地理信息成果管理和测量标志保护,审核重要地理信息数据。负责地图市场管理,监督互联网地图服务,开展国家版图意识宣传教育。协同拟订界线标准样图。建立县级地理信息系统服务平台,提供地理信息应急保障,指导监督地理信息公共服务。组织拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织开展自然资源科普工作和重大科技项目研究,承担科技成果管理,开展卫星遥感等高新技术应用体系建设。承担建设项目用地预审工作。

6.自然资源调查确权登记股

拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台,管理登记资料。开展土地、水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施,落实自然资源定期调查监测评价制度。承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

(三)重点工作概述

1.总体思路

坚持以习近平生态文明思想为指导,深入学习贯彻十九届四中全会精神,围绕“山水林田湖草”自然资源统一管理,建立完善多规合一平台,加强国土空间管控,提升自然资源规划治理体系和治理能力现代化。

2.目标任务

启动国土空间规划编制,优化调整全县生态保护红线、永久基本农田控制线边界、城镇开发边界。完成第三次全国国土调查、全县永久基本农田储备区划定及永久基本农田整改补划工作。实施土地增减挂钩项目147.6亩、旱水改田500亩,补充耕地1000亩;完成供地308亩,收储土地200亩;完成第四轮矿规,完成采矿权出让7个。全年计划项目总成本19799.34万元,其中:2020年城镇建设用地项目报批专项资金5000万元;兴街拉孩等(3)个村土地整治项目专项资金1850.9万元;柏林马蹄寨等(2)个村土地整治项专项资金1233.25万元;西畴县城乡建设用地增减挂钩项目专项资金1400万元;西畴县不动产统一登记数据整合专项资金200万元;2020年土地储备专项债券方案编制经费60万元;城镇宗地存量数据外业补测项目经费100万元;不动产数据库等保建设项目经费30万元;国有建设用地勘测定界与评估专项资金230万元;西畴县第四轮矿产资源规划编制专项资金50万元;地质灾害防治配套专项资金100万元;矿产资源储量报告评审专项资金50万元;采矿权出让收益金评估专项资金50万元;土地出让与工程项目印花税专项资金121万元;2020年征地补偿专项资金5000万元;2020年耕地占用税专项资金414万元;土地整治项目专项资金2073.39万元;农村集体土地确权登记发证工作专项资金648万元;国土空间规划、旅游小镇、总规和控规1159万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神,通过政府采购等多种方式,合理安排资金投向。。

3.工作措施

一是坚持规划引领,推进规划体系建设。结合一体化国家发展战略,高标准开展国土空间规划编制。统筹协调2019年度国土空间开发保护现状评估体系数据,挖掘潜力,争取国土空间建设规模。优化调整全县生态保护红线、永久基本农田控制线边界,科学确定城镇开发边界。完善交通、水利、市政等基础设施和公共服务设施专项规划编制工作,强化城市“五线管理”。结合城市发展需要,推进公共艺术品和城市家具专项规划。根据国土空间规划体系,推进城镇开发边界内详细规划,结合村庄区位、文化特色等开展城镇开发边界外村庄规划等编制工作。

二是坚持长远谋划,夯实基础业务。开展房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记。做好“三调”变更调查,确保通过国家核查。启动农村不动产权籍调查和数据库建设。做好土地变更调查与遥感监测和森林资源管理卫片更新。加大“一张图”数据融合,建立自然资源动态信息库。

三是坚持严格保护,统筹管理自然资源。加强耕地保护。做好文麻高速、那兴高速等重大项目前期预审及涉及占用永久基本农田补划工作。督促乡镇加快推进库存补充耕地项目、已验收增减挂钩项目整改。加强采矿权、探矿权的规范管理。加强森林资源管理。完成天然林落界和林地“一张图”数据融合;落实松材线虫病除治清理“三年一标”。

四是坚持集约节约,全力保障要素供给。一是着力破解土地要素制约。最大限度争取上级预留指标,保障重点项目、城市用地需求。深入挖潜后备资源,摸排往年未使用的存量建设用地,用好用足增减挂钩政策,补充要素短板,建立健全城镇低效用地再开发激励约束机制和存量建设用地退出机制。探索开展林改水、旱改水项目,优化补充耕地质量,计划实施旱改水项目500亩,补充耕地1000亩。二是强化土地资源集约利用。结合我县“僵尸企业”处置,深入研究政策,鼓励低效用地企业腾退用地,着力完善土地二级市场规则,健全服务和监管体系,合理引导项目选址、集约高效利用土地,计划完成批而未供土地处置500亩。在继续实行现有工业用地的基础上,探索利用大园区、闲置用地建设小微产业园,为小微企业提供用地保障。三是稳步推进土地收储运营。对城区存量土地及低效益使用的土地进行收购储备,纳入储备库统一管理。加大土地招商推介,根据市场需求适时包装地块出让,全年计划收储土地200亩,出让土地308亩。

五是坚持科学处置,全力抓好灾害防控。夯实地灾网格化管理和群测群防工作机制。全力做好汛期、台风季以及冰雪冻融天气地质灾害防御工作,确保不发生重大财产损失和人员伤亡事件。加大搬迁避让和工程治理力度,保障受威胁群众生命财产安全。扎实做好地质灾害汛后核查工作,及时掌握地灾隐患发展变化情况,对已搬迁已治理以及较为稳定的灾点予以核销,力争在册地灾隐患点只减不增并呈大幅减少趋势。加强与应急部门协调沟通,全力做好森林防火工作,确保平稳度过今冬明春森林防火期。

六是坚持示范引领,推深做实林长制。以林长制工作为统领,以“创建全国林长制改革示范区”为抓手,推动林业工作争先进位。聚焦增绿,实施城乡一体绿化工程。深入开展森林城市创建活动,大力实施森林增彩项目,打造提升皖南川藏线最美景观绿廊,建成珍稀乡土树种博览基地,高标准创成一批省级森林城镇和森林村庄示范点。聚焦提质,实施森林质量提升工程。完成重要自然保护地机构设置、规划编制、矢量数据、勘界定标“四有”基础工作。持续开展封山育林、退化林修复和低效林改造。加强长三角地区协作,完善跨区域护林联防工作机制,强化自然资源领域执法监管,推动实施省际间森林资源保护、防火基础设施等建设项目。聚焦增效,实施主导产业振兴工程。实施山核桃产业振兴五年行动计划,开展山核桃林下复绿行动。加快省级现代林业示范区建设,扶持建设国有林场林下经济示范基地。聚焦支撑,实施林长制信息化平台建设工程。依托国土空间数据库和自然资源“一张图”,建设林长制智慧化信息平台。 

七是坚持依法管理,加强自然资源执法。建立执法、巡查网络,形成打击合力。加强与乡镇综合执法队伍的联动,监督指导其执法工作。加大对土地和矿产资源执法力度,重点查处重大自然资源违法案件。做好违建别墅清查整治、森林资源督查和松材线虫病疫木专项执法,持续推进环保督察和保护地督查整改工作。深入推进扫黑除恶,围绕源头防范,加强自然资源系统建章立制。

八是坚持提优提速,优化政务服务。推进不动产登记数据共享、“互联网+不动产登记”,启动二期不动产登记平台升级改造和数据整合工作;继续做好“三供一业”资产移交发证服务,争创“全国不动产登记百佳窗口”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,西畴县自然资源局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个执法大队,9个乡镇自然资源所;非参公管理事业单位4个中心。截至2019年12月31日统计,部门基本情况如下:

单位编制总数99人(其中:行政编制11人,事业编制86人,工勤人员编制2人)。年末实有在职人员82人(其中:行政人员20人,参公管理人员21人,事业人员41人)。

离退休人员 37人,其中:离休 0人,退休37人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年西畴县自然资源局财务总收入 4919.29万元,其中:一般公共预算财政拨款4919.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比:一般公共预算财政拨款比上年5810.32万元减少891.03万元,减少15%(其中:社会保障和就业支出减少91.96万元;自然资源海洋气象等支出减少859.37万元)。减少原因为:根据同级财政部门通知,一是减少行政单位离退休中的对个人家庭补助支出;二是减少自然资源海洋气象等支出中的行政人员和事业人员工资支出。

(二)财政拨款收入情况

2020年西畴县自然资源局财政拨款收入 4919.29万元,其中:本年收入4919.29万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4919.29万元(本级财力4919.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比:一般公共预算财政拨款比上年5810.32万元减少了891.03万元,减少15%(其中:社会保障和就业支出减少91.96万元;自然资源海洋气象等支出减少859.37万元)。

减少原因为:根据同级财政部门通知,一是减少行政单位离退休中的对个人家庭补助支出;二是减少自然资源海洋气象等支出中的行政人员和事业人员工资支出。

4、预算单位支出情况

2020年西畴县自然资源局预算总支出 4919.29万元。财政拨款安排支出 4919.29万元。其中,基本支出4619.29万元,与上年对比基本支出减少1191.03万元。减少原因为:一是减少行政单位离退休中的对个人家庭补助支出,二是减少自然资源海洋气象等支出中的行政人员和事业人员工资支出;项目支出300万元,与上年对比增加300万元。增加原因为:一是自然资源社会公益服务增加100万元,主要用于地质、矿产实物资料和信息资源的采集,二是自然资源调查与确权登记费增加200万元,主要用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组(其中:基本支出4619.29万元,项目支出300万元)。按功能科目分类,支出分别为:

基本支出:

1.自然资源海洋气象等支出的基本支出4324.14万元,主要用于单位职工工资福利支出和商品服务支出、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护和自然资源业务管理经费的支出(其中:2200101行政运行480.26万元,2200102一般行政管理事务35万元,2200106自然资源利用与保护1500万元,2200108自然资源行业业务管理2000万元,2200150事业运行308.88万元)。

2.社会保障和就业支出131.47万元,主要用于离退休的退休费及在职职工的养老保险、职业年金缴费支出(其中:2080501行政单位离退休27.9万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费97.82万元,2082702 财政对工伤保险基金的补助2.39万元,2082799其他财政对社会保险基金的补助3.36万元)。

3.卫生健康支出92.99万元,主要用于行政事业单位职工医疗保险费用支出(其中:2101101行政单位医疗33.09万元,2101102事业单位医疗28.05万元,2101103公务员医疗补助31.85万元)。

4.住房保障支出70.69万元,主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出(其中:2210201住房公积金70.69万元)。

项目支出:

自然资源海洋气象等支出的项目支出300万元。主要用于地质、矿产实物资料、信息资源的采集、自然资源调查监测评价和自然资源统一确权登记等方面的支出(其中:2200107自然资源社会公益服务100万元,2200109 自然资源调查与确权登记200万元)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出4619.29万元,项目支出300万元)。按经济科目分类,支出分别为:

基本支出:

1.工资福利支出923.09万元。其中:30101基本工资267.19万元;30102津贴补贴293.87万元;30103奖金22.27万元;30107绩效工资78.26万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费97.82万元;30110职工基本医疗保险缴费61.14万元;30111公务员医疗补助缴费31.85万元;30113住房公积金70.69万元。

2.商品和服务支出164.77万元。其中:30201办公费26.59万元;30202印刷费0.1万元;30204手续费0.1万元;30205水费0.2万元;30206电费2.4万元;30207邮电费25.04万元;30211差旅费14.43万元;30213维修(护)费0.32万元;30215会议费0.5万元;30216培训费0.2万元;30217公务接待费5万元;30226劳务费2.54万元;30227委托业务费30万元;30228工会经费12.23万元;30231公务用车运行维护费6万元;30239其他交通费36.9万元;30299其他商品和服务支出2.22万元。

3.对个人和家庭的补助25.68万元。其中:30302退休费25.68万元。

4.资本性支出(基本建设)3500万元。其中:30905基础设施建设3500万元。

5.对社会保障基金补助5.75万元。其中:31302对社会保险基金补助5.75万元。

项目支出:

1.商品和服务支出200万元(包括30227委托业务费200万元)。

2.资本性支出100万元(包括31022无形资产购置100万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:西畴县自然资源局无省对下专项转移支付情况。

(二)与中央配套事项

西畴县自然资源局资金没有与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

西畴县自然资源局没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金100万元预算项目名称:西畴县不动产统一登记数据整合专项资金。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年西畴县自然资源局“三公”经费预算10.99万元(其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费 4.99 万元;公务用车购置及运行费6万元),与上年对比减少0.01万元。“三公”经费减少的原因:1.2020年预算编报没有接到有关因公出国(境)的任务,以0万元申报,与2019年对比无增减变化;2. 2020年公务接待费预算4.99万元,与2019年对比减少0.01万元,主要原因是坚持厉行节约,严格执行中央八项规定,控制接待规模;3. 2020年公务用车购置费0万元,与2019年对比无变化;4. 2020年公务用车运行费6万元,与2019相比无变化,主要原因是严格按公务用车的使用规定执行,控制车辆运行费用的支出。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县自然资源局基本支出4619.29万元,与上年对比减少891.03万元,减少16%。减少的原因主要是:一是减少行政单位离退休中的对个人家庭补助支出;二是减少自然资源海洋气象等支出中的行政人员和事业人员工资支出。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排西畴县自然资源局项目支出300万元,与上年对比增加300万元,增加的原因主要是:一是自然资源社会公益服务增加100万元,主要用于地质、矿产实物资料和信息资源的采集,二是自然资源调查与确权登记费增加200万元,主要用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

八、其他公开信息

(一)财政项目文本公开情况

 详见附件。

(二)部门政府性基金预算支出情况 。

本年度无政府性基金预算支出。

(三)部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

(四)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10. 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11. 机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(五)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县自然资源局2020年机关运行经费安排164.77万元,其中:办公费26.59万元、印刷费0.1万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费2.4万元、邮电费25.04万元、差旅费14.43万元、维修(护)费0.32万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费5万元、劳务费2.54万元、委托业务费30万元、工会经费12.23万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费36.9万元、其他商品和服务支出2.22万元。与上年对比减少了4720.47万元,减少的主要原因分析为年度预算更加合理规范,把以前年度列入机关运行经费的新增建设用地批次报件费及被征地农民养老保险等调整到保运转和项目预算。

(六)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(七)重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2020年预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

(八)一般公共预算“三公”经费预算支出情况

我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2020年“三公”经费财政拨款预算10.99万元,具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,主要用于本单位工作人员办理因公临时出国(境)时缴纳的证照费、保险费,以及公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出6万元,主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算支出4.99万元,主要用于接待省、州、县级部门领导调研、督查工作等费用支出。

本单位“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述,此处不再说明。

西畴县自然资源局.xlsx

西畴县自然资源局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53262300132400111