无障碍浏览
长者模式

政府信息公开

您现在的位置是: 首页 >政府信息公开>法定主动公开内容>财政信息>详细内容

西畴县文化和旅游局2020年部门预算公开

发布时间:2020-03-24 来源:西畴县人民政府办公室 作者: 【字体:

监督索引号53262300135800000

目录

第一部分 西畴县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关文广体旅工作的法律法规和政策,制订实施文广体旅产业发展规划;拟订文广体旅行业管理的具体办法,并组织实施。

2.组织全县文广体旅行业资源的调查、保护与开发;指导文广体旅行业的社会投资和外资引进;负责全县文广体旅行业的统计和经济运行分析工作。

3.负责文化、广播电影电视、体育、旅游、文物、新闻出版(版权)市场的监管工作;组织文广体旅行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

4.负责指导、管理全县对外文化(新闻出版版权)、广电、体育、旅游、文物的交流与合作,组织实施大型对外文化、广播电视、体育、旅游交流活动。

5.负责规范和监督文广体旅行业秩序和服务质量;受理文广体旅行业的举报投诉,维护经营者和消费者的合法权益;制定乡(镇)文化广播电视事业发展规划,实施全县重点和基层文化设施建设;指导文广体旅行业精神文明建设工作。

6.组织开展全县文化艺术研究、文艺创作、大型文艺演出工作和艺术人才的培养教育;拟订非物质文化遗产保护规划,承担非物质文化遗产的保护工作。

7.负责文物的保护管理工作,协调开展抢救性发掘考古工作,依法进行文物市场管理;负责全县图书文献资源的建设和开发利用;组织推动图书馆标准化、现代化建设。

8.负责管理全县广播电影电视事业;负责全县广播电视领域的公共服务体系及重大工程建设;指导县广播电视台及云南广电网络有限集团公司西畴支公司实施行业管理和工作;监督全县接收卫星传送的境内外广播电视节目;负责监管全县各类载体的视听节目,指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作;负责广播电视节目的安全传输和播出;承担电影发行放映及农村电影放映工作。

9.负责管理全县的体育事业;贯彻实施《全民健身条例》,组织开展和指导群众性体育活动;监督实施国家体质健康标准;开展国民体质监测;负责全县体育设施的规划和建设;统筹规划全县竞技体育发展,管理全县体育竞技运动项目和业余训练工作;组织各类综合运动会;组织开展反兴奋剂工作;负责全县体育社团、等级裁判的资格审查及有关管理工作;组织开展体育领域科技研究和技术推广;负责全县体育彩票监督管理工作。

10.负责管理全县的旅游事业;拟订全县旅游业管理的实施意见、规章制度并督促实施;承担旅行社的审核、审批、登记、备案工作;负责全县旅游业相关配套设施的创建及旅游安全管理工作;拟订境内外旅游市场开发战略并组织相关宣传促销活动;组织全县旅游资源的调查、开发与保护,负责全县旅游项目的规划开发建设;负责全县旅游开发项目的宏观调控和管理,积极组织旅游项目储备和申报;负责实施旅游行政执法。

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。(二)机构设置情况

内设办公室、文化艺术旅游股、政策法规股。

所属事业单位包含文化市场综合行政执法大队(参公管理单位)、文化馆、图书馆、文物管理所4个事业单位。

(三)重点工作概述

1.抓基层党建,强化政治功能。县文化和旅游局党组强化党组核心领导作用,认真学习贯彻《中国共产党章程》、《中国共产党党组工作条例(试行)》,坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的民主集中制原则,坚持集体决策,严肃党的组织纪律。切实履行党建工作主体责任,健全完善党建工作考核体系,将党建工作纳入年度工作中同部署、同落实、同考核。,

2.落实党风廉政建设责任制,全面从严治党。今年以来文化和旅游局会议在2018年的基础上减少35%以上。2019年文化和旅游系统共下发文件简报50余份,同比减少20%以上。加强财务计划审批管理,严格控制人员经费及差旅、会议、文电、通信、公务用车等公用经费支出,对会议、培训、宣传等经费实行计划管理,科学制定年度计划,严格落实财经制度。在公务用车上严格公务用车使用人员、时间、事由、地点等信息登记。严禁公车私用和领导私自驾车,领导班子成员以身作则,带头遵守规章制度,不因私挪用公车。严格执行公务用车回单位停放。

3.强化意识形态责任制,筑牢思想文化阵地。按照守土有责、守土尽责的要求,切实加强组织领导,认真履行“一岗双责”职责,落实意识形态工作责任制,把意识形态工作纳入目标管理,与其他工作紧密结合,一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。

4.文化建设深入推进,文化事业蓬勃发展。牢固树立“以人民为中心”的思想充分发挥文化职能作用,不断解放思想、更新观念、开拓创新,不断满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需要。坚持公益性、基本性、均等性、便利性的原则,统筹城乡文化发展,建立县、乡、村三级联动、覆盖城乡、结构合理、功能健全的公共文化设施网络。县城形成了县图书馆、县文化馆、休闲广场、体育活动中心、县电视台等文化设施网络;9个乡镇建立了集书报阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育健身于一体的综合文化站,明确了文化工作分管领导、文化专干,配备相应设施设备;全县72个行政村(社区)基本建成了提供图书免费借阅、文化娱乐、信息资源共享服务的多功能文化活动室。按照《西畴县县城总体规划》,实施民族文化中心项目建设,目前已完成“三馆一中心”即文化馆、图书馆、博物馆、青少年活动中心主体工程。随着公共文化服务体系建设和服务水平的提升,不断满足了城乡群众日益增长的文化需求。

5.立足资源优势,突出品牌打造,发展全域旅游。以实施“一部手机游云南”完善提升、旅游厕所建设、智慧景区建设、旅游品质提升、自驾旅游、康养旅游、全域旅游、文旅品牌塑造、旅游市场秩序持续严打严管等“九大工程”为抓手,全力推动旅游产业转型升级,实现高质量发展。以规划引领,统筹推进旅游产业发展。以全域旅游的理念,把西畴整个辖区纳入旅游总体规划;以“找太阳”这个世界独特的太阳文化、展示西畴人民战天斗地的“西畴精神”为主线,贯穿全县旅游规划;结合城乡规划,突出打造特色小镇、民族特色村和人居环境提升,合理编制旅游规划和旅游线路。在景区布局上,注重景区之间相互对接,自然景观与人文景观相互兼容,旅游产品开发与基础设施建设相配套。先后编制了《西畴县旅游发展总体规划》、《香坪山创建国家4A景区提升方案》、《汤谷民族文化特色村建设规划》、《汤谷提升规划方案》、《西畴县“石漠花乡”雕塑艺术城概念规划》、《兴街刺绣产业园区规划》等旅游产业规划,做到以规划为龙头,分步实施,稳步推进,综合开发。

6.聚力脱贫攻坚,加快推进脱贫退出工作。结合行业指标体系和拓展项目建设要求,分别与县委、县政府和乡镇签订脱贫退出目标责任书,列出责任清单,扎实做好销号工作。实现全县行政村农家书屋全覆盖。全县69个行政村、3个社区已分批建成农家书屋,并进行规范整理,已达到农家书屋建设标准和要求,实现全县行政村农家书屋全覆盖的目标。实现全县贫困村文化器材分配配置。全县69个行政村已经全部建设公共活动场所。69个活动场所都安装有不同数量的体育设施,每个公共活动场所都设有文化活动室,根据行政村的需求,为文化活动室配置会议音响、电视、电脑、舞台道具等不同种类、不同数量的文化器材。合实际,根据补齐短板、解决问题程度不同,由干部职工提出,股室单位做好调整,安排其干部职工连续进村入户集中攻坚,直至解决问题为止,确保做好行业扶贫和挂包帮补短板和查缺补漏工作。开展扶贫主题文艺演出。根据《中共西畴县委办公室  西畴县人民政府办公室关于在脱贫攻坚中进一步深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动的通知》(西办通〔2018〕41号)要求,进一步深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动,开展主题文艺演出30场(次)。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制56人,其中:行政编制8人,事业编制48人。在职实有51人,其中: 财政全供养 51人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员32人,其中: 离休 0人,退休 32人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入714.08万元,其中:一般公共预算财政拨款714.08万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

2019年部门财务总收入1533.88万元,与本年度对比,减少819.80万元,主要原因:机构改革在职人员划出,资金支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入714.08万元,其中:本年收入714.08万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款714.08万元(本级财力714.08万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少819.80万元,主要原因分析机构改革在职人员划出,资金支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出714.08万元。财政拨款安排支出 714.08万元,其中,基本支出714.08万元,与上年对比减少819.80万元,主要原因:机构改革在职人员划出,资金支出减少。;项目支出0万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出502.68万元,主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出97.99万元,主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出64.53万元,主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出48.89万元,主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出714.08万元,项目支出0万元)。基本支出714.08万元,其中:工资福利支出621.59万元,商品和服务支出63.23万元,对个人和家庭的补助25.01万元,对社会保障基金补助4.25万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

本次预算批复无该项资金。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。2020年“三公”经费财政拨款预算7.66万元,与2019年预算相比减少0.04万元,下降0.52%,其中:因公出国(境)费0万元,与上年无变化;公务接待费4.66万元,与上年相比减少0.04万元,下降0.85%;公务用车购置及运行维护费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元),与上年无变化。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行节约反对铺张浪费的相关文件要求。

(二)基本支出预算变动的主要原因。2020年用于保障机构正常运转的日常支出714.08万元,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等(工资福利支出)占基本支出的87.04%;办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的8.85%;离休费、退休费、生活补助、住房公积金等(对个人和家庭的补助)占基本支出的3.50%。基本支出与上年对比减少819.80万元,下降53.45%。减少的主要原因:由于机构改革,在职人员减少工资福利支出减少;商品和服务支出减少。

(三)项目支出预算变动的主要原因。无

八、其他公开信息

(一)财政项目文本公开情况

本年度无县级项目预算安排。

(二)部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

(三)部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

(四)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(五)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出63.23万元,包括:办公费9.70万元、印刷费0.81万元、水费0.90万元、电费2.01万元、邮电费0.90万元、差旅费17.62万元、培训费0.5万元、公务接待4.66万元、工会经费8.45万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用13.26万元、其他商品和服务支出1.92万元,比2019年机关运行经费预算支出155.33万元,减少92.10万元(其中,公务接待费减少2.08万元,公务用车运行维护费减少3万元,其他交通费用减少1.8万元,其他商品和服务支出减少79.56万元,差旅费减少7.99万元),下降59.29%。主要原因是:单位体制改革,部分人员及车辆划拨出去,相应经费开支减少。

(六)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(七)重点项目预算绩效目标情况

     无

(八)一般公共预算“三公”经费支出情况

认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2020年“三公”经费财政拨款预算7.66万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2020年我部门出国(境)费预算0万元,主要用于工作人员办理因公临时出国(境)时缴纳的证照费、保险费,以及公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费。2020年我部门公务用车购置费0万元,2020年我部门公务用车运行维护费预算3万元,主要用于部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费。2020年我部门公务接待费预算4.66万元,主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作等工作所发生的费用。部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述,此处不再说明。

西畴县文化和旅游局.xlsx

监督索引号53262300135800111