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西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2020年部门预算

发布时间:2020-03-23 来源:西畴县人民政府办公室 作者: 【字体:

监督索引号53262300130400000

目录

第一部分 西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)认真贯彻执行国家,省、州、县党委、政府的重要决策和工作部署,贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策,全面领导工业园区的管理和建设工作。

(2)负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等,经县委、县政府批准后组织实施。

(3)负责工业园区土地收储和开发整理;按照园区规划,依法行使园区内规划建设管理职能,办理工程建设相关手续;

(4)负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点,并办理项目相关手续;

(5)牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道;负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作;管理协调入驻入园企业项目建设,承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任,组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作

(6)负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作;负责园区经济管理,做好企业管理和行业管理工作,并做好协调服务工作,督促园区内的企业依法自主经营;

(7)负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作,负责园区的法制工作,组织协调有关部门开展行政综合执法,查处违法行为。

(8)负责园区内社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作;

(9)负责管理投融资开发公司,多渠道筹集资金,推进园区建设;

(10)完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位机构共1个,内设办公室、财务室、规划建设股、招商引资股、商贸管理股5个机构。年末实有车辆0辆

(三)重点工作概述                                 

1.各项经济指标完成既定任务。园区各项经济指标定期统计上报。截至2019年12月,园区完成工业总产值3.47亿元,同比增长0.35%;完成固定资产投资3.2亿元,同比增长25%;完成基础设施投资2.6亿元,同比增长38.85%;园区企业利税完成1.01亿元,同比增长7.66%。

2.各项目建设按目标正常推进。一年来,园区按照年初既定目标,狠抓项目建设的监督管理,明确目标任务,落实责任到人,为园区各项目建设顺利开展提供有效保障。2019年,西畴县重点项目涉及园区的并由兴街管委会责任单位负责的是6个建设项目。截至12月,6个重点项目的进展情况分别是:西畴县承运糖业建设项目3800平米厂房已完工;700米厂区道路路面已建成;正在建设1000平米仓库和锅炉房;截至目前完成投资1045万元。滇越商贸物流中心项目5000立方冷库已建成并投入使用,正在建设蔬菜基地配套设施及茶叶加工车间、农特产品展示厅和50余亩的商业区商住楼;厂房、仓库正在做隔断和设备安装,截至目前完成投资5800万元。西畴县兴街出口贸易加工区增量配网项目开工累计完成投资5796万,正在开展接线入网合同谈判,完成总工程量的99.19%。尚果鸿运酒业建设项目已完成办公楼、综合楼主体建设,目前正在做墙体施工。厂房已完成钢架安装,目前正在建设厂房地坪,累计完成投资1260万元(含土地费)。康达乌骨鸡加工厂建设项目开工累计完成投资5280万,开展厂区建设,已经完成一区厂房建设,正在开展辅助楼建设项目和设备进场安装、厂区道路硬化、污水、冷库等同步建设中,完成总工程量的54.77%。西畴县液化石油气储备中转站项目开工累计完成投资350万,场地已平整,正在办理施工图图审及施工许可证完成总工程量的11.66%。

一是完工投产项目。已建成投产项目8个,英茂糖业、西畴县麒丰塑木厂、兴宏木材厂、农特产品加工区(现已经有西芝食品、西畴安发农副产品有限公司、西畴石漠水乡柑桔种植专业合作社入驻并投产)、电商产业园、园区240套公租房(入住率达到80%)、西畴福牲屠宰厂、四合天然气;二是在建项目。园区在建项目9个,即滇越国际贸易中心、配售电项目、园区基础设施(含农特片区路网)建设项目、园区石材产业、西畴承运糖业、西畴兴牧牧业、上果鸿润酒业、盛奥液化石油气、康达乌鸡等项目增均在建设中。

3.招商引资工作进一步推进。为进一步加强园区招商引资工作力度,引进项目,围绕商贸服务和农特产品加工区“小微企业”开展招商工作。另外,为做好农特产品加工区标准厂房的招商引资工作,提前做好企业入驻计划,管委会已起草制定了标准厂房的租、售方案及入驻优惠条件,报请上级批准后组织实施,为打造农特产品加工区小微特色企业提供优越条件。

4.基础设施建设逐步完备。至2019年,园区基础设施累计完成投资6.4亿余元,2013年底建成长1.25公里、宽28米入园主干道,2016年底建成环园区道路长1.22公里、宽18米;扩建二级路1.34公里、宽28米;修建排洪沟渠1.7公里,平整土石方300万立方米。附属设施,投资327万元铺设供水管道5.6公里,向园工企业正常供水。投入资金150万元,架设35KV输电线路1.8KM和10KV临时施工用电0.9KM,向园区供电。投入100万元铺通园区通讯管道。240套公租房已建成(入住率达到80%);为进一步完善园区规划布局和路网建设,2019年农特片区路网及相关配套设施(一期)已竣工,建设完成后,园区配套设施将更好地为入驻企业提供服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制 0人,事业编制20人。在职实有15人(行政人员3人,事业人员12人),其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 212.29万元,其中:一般公共预算财政拨款212.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年(289.23)对比减少76.94万元,主要原因是2020年调整职工工资;人员减少(2019年死亡一人,调出3人),形成收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 212.29万元,其中:本年收入212.29万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款212.29万元(本级财力212.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少76.94万元,主要原因是2020年调整职工工资;人员减少(2019年死亡一人,调出3人),形成收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出212.29万元,财政拨款安排支出212.29万元,其中:基本支出212.29万元,与上年对比减少76.94万元,主要原因是2020年调整职工工资;人员减少(2019年死亡一人,调出3人),形成支出减少,项目支出0万元,与上年持平,主要原因是县财力有限,减少项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出163.44万元;社会保障和就业支出18.95万元;卫生健康支出16.88万元;住房保障支出13.02万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出212.29万元,项目支出0万元)。

1.工资福利支出172.39万元,其中:基本工资48.33万元,津贴补贴47.89万元,奖金4.03万元,绩效工资24.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.00万元,职工基本医疗保险缴费11.25万元,公务员医疗保险缴费5.63万元,其他社会保障缴费2.84万元,住房公积金13.02万元。

2.商品和服务支出13.95万元,其中:办公费1.9万元,水费0.2万元,电费0.6万元,邮电费2.20万元,差旅费1.30万元,会议费0.1万元,公务接待费2.15万元,工会经费2.25万元,其他交通费用2.7万元,其他商品和服务支出0.55万元。

3.对社会保障基金的补助0.95万元,其中对对社会保险基金的补助0.95万元。

4.其他支出25万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2020年“三公”经费预算2.15万元,与上年对比减少0.05万元,减少2.27%,其中因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务接待费2.15万元,与上年对比减少0.05万元,减少2.27%;单位没有公务用车。“三公”经费减少的主要原因是继续加大厉行节约的有关规定压缩接待费用,按照县委、县政府要求,控制公务接待标准、陪同人员、次数的结果。

(二)财政拨款收入增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入 212.29万元,上年对比减少76.94万元,主要原因是2020年调整职工工资;人员减少(2019年死亡一人,调出3人),形成收入减少。

(三)预算单位支出增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入 212.29万元,上年对比减少76.94万元,主要原因是2020年调整职工工资;人员减少(2019年死亡一人,调出3人),形成支出减少。

八、其他公开信息

(一)财政项目文本公开情况

本年度无县级项目预算安排。

(二)部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

(三)部门国有资本经营预算收支情况

本年度无国有资本经营预算收支。

(四)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。

(五)机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.工资福利支出172.39万元,其中:基本工资48.33万元,津贴补贴47.89万元,奖金4.03万元,绩效工资24.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.00万元,职工基本医疗保险缴费11.25万元,公务员医疗保险缴费5.63万元,其他社会保障缴费2.84万元,住房公积金13.02万元。2020年职工减少,减少了工资福利支出。

2.商品和服务支出13.95万元,其中:办公费1.9万元,水费0.2万元,电费0.6万元,邮电费2.20万元,差旅费1.30万元,会议费0.1万元,公务接待费2.15万元,工会经费2.25万元,其他交通费用2.7万元,其他商品和服务支出0.55万元。2020年职工减少,减少了商品和服务支出。

3.对社会保障基金的补助0.95万元,其中对社会保险基金的补助0.95万元。2020年人员减少,社会保险基金相应减少。

4.其他支出25万元,是园区路灯电费、招商引资工作经费,征地工作经费,园区绿化管护经费,比上年减少5万元,原因是减少了征地工作费支出。

(六)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(七)重点项目预算绩效目标情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会.xlsx

监督索引号53262300130400111