中国共产党西畴县委党校2025年预算公开

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中国共产党西畴县委党校2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党西畴县委党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县委党校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党西畴县委党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．根据党中央、省委、州委、县委对干部队伍建设要求，有计划轮训和培训科级干部、中青年党员干部、村级干部、党外干部以及理论宣传骨干等。

2．运用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密结合国际国内形势的发展变化，深入研究和准确把握中国特色社会主义重大问题，围绕县委、县政府的中心任务，对重大理论和现实问题开展专题研究，为党委、政府的决策服务。

3．协同组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

4．负责对乡镇党校进行业务指导和师资培训工作。

5．完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党西畴县委党校共设置4个内设机构，包括：办公室、科研室、后勤管理室、教务（培训）室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1．“强核心、重规范”提升课程质量。一是在理论教育上，建立完善习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神课程体系，认真打造以“西畴精神”为主题的特色课程。县委党校5名教师5门课程被纳入州委党校师资库和课题库，5个“好课程”“好案例”“好故事”经州级评审获推省级。二是在党性教育上，除传统课堂教学外，积极探索“复合型”的党性教育教学模式，课前增加晨读和唱红歌环节，不断推动党性教育触及灵魂、震撼心灵。三是在能力培训上，探索“理论政策＋工作实务＋典型案例”教学模式，精心设置培训主题，采取“请进来”与“走出去”相结合、“集中培训＋实地调研”方式开展精准培训。

2．“抓特色、求创新”提升培训质量。一是积极开发“新思维党课”。围绕基层党建、基层治理等开发案例式教学，让参训学员通过真实案例学习体验，切实提升学员分析问题、解决问题的实操能力。二是立足百年党史和本土教学资源打造《“老三篇”与中国共产党人的精神特质》《信仰》等系列情景党课和微党课。三是以现有资源为基础，着力打造高标准“西畴精神”现场教学基地，并依托与老山干部学院一体化办学契机，不断完善现场教学方式，探索出“沉浸式”“访谈式”“体验式”教学，有效提升了“西畴精神”现场教学的学习效果。四是探索形成专题党课、文艺快板、情景党课等“套餐式”宣讲手段，推动党的二十大精神、党章、“西畴精神”等学习宣传入脑入心。

3．“重激励、求质效”提升科研质量。一是坚持献好“研究阐释”“理论研究”“解决问题”之策。紧盯县委、县政府决策部署和社会热点难点问题，深入开展前瞻性、对策性调查研究。同时，积极邀请省委党校专家专题指导科研工作，形成一批立得住的研究成果。二是大力推进教研咨一体化发展，积极发挥部门协作、教师参与两个优势，以“骨干带动，团队攻关，协作共赢”的模式，为党委、政府提供有力智力支持。三是健全科研激励机制，将科研咨政成果与教师职称评聘、绩效考核挂钩，激发教师科研工作积极性。

4．“自主育、柔性引”提升人才质量。坚持“用好现有人才、引进专业人才、培养后备人才”。实施“引才工程”，不断优化教师队伍年龄结构、学历层次和专业匹配度。注重整合资源，组建“专家＋党校教师＋党政干部＋典型人物”师资库70人，有效盘活壮大师资力量，为全县科级干部、本土人才等培训提供有效保障。实施“青蓝工程”，让青年教师与骨干教师或者老教师结成师徒帮带“对子”，助力青年教师成长成才。鼓励支持教师参加学历进修和挂职锻炼，进一步促进教师知识、理论、教学和科研水平的提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；

事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3293820．38元，其中：一般公共预算3293820．38元，政府性基金0．00元，国有资本经营收益0．00元，财政专户管理资金收入0．00元，事业收入0．00元，事业单位经营收入0．00元，上级补助收入0．00元，附属单位上缴收入0．00元，其他收入0．00元。

与上年财务总收入3646670．94元对比减少352850．56元，减少9．68％，其中：一般公共预算收入较上年减少192850．56元，主要原因：在职在编人员（财政全额保障人员）减少，人员类、运转类公用经费减少；单位资金收入较上年减少160000．00元，主要原因：本年度单位资金其他收入减少160000．00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3293820．38元，其中：本年收入3293820．38元，上年结转收入0．00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3293820．38元，政府性基金预算财政拨款0．00元，国有资本经营收益财政拨款0．00元。

与上年财政拨款收入3486670．94元对比减少192850．56元，减少5．53％，主要原因：在职在编人员（财政全额保障人员）减少，人员类、运转类公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3293820．38元。财政拨款安排支出 3293820．38元，其中：基本支出2942390．38元，与上年3166670．94元对比减少224280．56元，减少7．08％，主要原因：在职在编人员（财政全额保障人员）减少，人员类、运转类公用经费减少；项目支出351430．00元与上年480000．00元对比减少128570．00元，减少26．79％，主要原因：一是减少单位自有资金（非财政拨款结转结余）经费160000．00元。二是调减“西畴精神”现场教学运行资金70000．00元。三是新增报告厅教学设备维修（护）经费20000．00元、文山州贫困党员“双带”能力提升示范培训班经费31430．00元、干部人才教育培训（干部教育培训工作）经费50000．00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面：

“2050802教育支出－进修及培训－干部教育”金额2247294．74元，主要用于人员类工资福利支出、单位保运转商品服务、项目支出。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”金额99603．00元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”金额334681．20元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额256569．12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2089999其他社会保障和就业支出”金额7358．99元；主要用于其他社会保障和就业支出；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”金额44416．08元；主要用于行政单位医疗支出。

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”金额94615．56元；主要用于事业单位医疗支出。

“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”金额16854．85元；主要用于其他行政事业单位医疗支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”金额192426．84元；主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为在职在编人员缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下几方面：

“30101”基本工资705132．00元，其中：基本支出705132．00元，项目支出0．00元。

“30102”津贴补贴333960．00元，其中：基本支出333960．00元，项目支出0．00元。

“30103”奖金79994．00元，其中：基本支出79994．00元，项目支出0．00元。

“30107”绩效工资543271．00元，其中：基本支出543271．00元，项目支出0．00元。

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费256569．12元，其中：基本支出256569．12元，项目支出0．00元。

“30110”职工基本医疗保险缴费139031．64元，其中：基本支出139031．64元，项目支出0．00元。

“30112”其他社会保障缴费24213．84元，其中：基本支出24213．84元，项目支出0．00元。

“30113”住房公积金192426．84元，其中：基本支出192426．84元，项目支出0．00元。

“30199”其他工资福利支出92600．00元，其中：基本支出92600．00元，项目支出0．00元。

“30201”办公费26700．00元，其中：基本支出26700．00元，项目支出0．00元。

“30205”水费2600．00元，其中：基本支出2600．00元，项目支出0．00元。

“30206”电费21000．00元，其中：基本支出21000．00元，项目支出0．00元。

“30211”差旅费10000．00元，其中：基本支出10000．00元，项目支出0．00元。

“30213”维修（护）费15000．00元，其中：基本支出15000．00元，项目支出0．00元。

“30217”公务接待费6900．00元，其中：基本支出6900．00元，项目支出0．00元。

“30228”工会经费12507．74元，其中：基本支出12507．74元，项目支出0．00元。

“30239”其他交通费用45000．00元，其中：基本支出45000．

00元，项目支出0．00元。

“30299”其他商品和服务支出9000．00元，其中：基本支出9000．00元，项目支出0．00元。

“30302”退休费426484．20元，其中：基本支出426484．20元，项目支出0．00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9000．00元，其中：政府采购货物预算9000．00元、政府采购服务预算0．00元、政府采购工程预算0．00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6900．00元，较上年减少100元，下降1．43％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委党校2025年因公出国（境）费预算为0．00元，较上年增加0．00元，增长0．00％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委党校2025年公务接待费预算为6900．00元，较上年减少100．00元，下降1．43％，预计国内公务接待批次为3次，共计接待34人次。

与上年相比下降，主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委党校2025年公务用车购置及运行维护费为0．00元，较上年增加0．00元，增长0．00％。其中：公务用车购置费0．00元，较上年增加0．00元，增长0．00％；公务用车运行维护费0．00元，较上年增加0．00元，增长0．00％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是我部门无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党西畴县委党校2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委党校2025年机关运行经费安排116307．74元，其中：30201办公费：26700．00元，30205水费：2600．00元，30206电费：21000．00元，30211差旅费：10000．00元，30213维修（护）费：15000．00元，30217公务接待费：6900．00元，30299其他商品和服务支出：9000．00元，30199其他工资福利支出12600．00元，30228工会经费：12507．74元。

与上年相比，机关运行经费减少15671．94元，下降11．87％。主要原因：一是压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。二是在职在编人员（财政全额保障人员）较去年减少，造成人员类、运转类公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党西畴县委党校资产总额8963257．18元，其中，流动资产245479．39元，固定资产8691776．79元，对外投资及有价证券0．00元，在建工程26000．00元，无形资产1．00元，其他资产0．00元。与上年相比，本年资产总额减少371972．89元，其中固定资产减少383219．58元，流动资产增加11246．69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0．00元；处置车辆0辆，账面原值0．00元；报废报损资产0项，账面原值0．00元，实现资产处置收入0．00元；资产使用收入0．00元，其中出租资产2008．88平方米，资产出租收入0．00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

中国共产党西畴县委党校2025年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，此表以空表形式公开。

中国共产党西畴县委党校2025年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，此表以空表形式公开。

中国共产党西畴县委党校2025年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，此表以空表形式公开。

中国共产党西畴县委党校2025年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，此表以空表形式公开。

中国共产党西畴县委党校20250327045259270.xlsx 

监督索引号53262303202000111