监督索引号53262300276600000

目录

第一部分西畴县医疗保障局2020年部门预算编制说明

第二部分西畴县医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县医疗保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制。推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医保支付对医疗行为的激励约束机制以及对医疗费用的控制机制。

2.组织实施城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

3.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立制度加强管理。

4.执行药品、医用耗材价格政策和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5.组织实施医药机构协议管理办法和支付管理办法，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

7.落实医疗保障行业扶贫政策，推进医疗保障行业扶贫工作有序开展。

8.职能转变。西畴县医疗保障局严格执行州级统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机构情况，部门决算单位构成纳入2019年部门决算编报的单位共1个，其中：内设办公室、医保综合股。1个经办机构：医疗保险管理局。

（三）重点工作概述

1.严格执行“四项规定”，规范医保基金的筹集和使用。县医保局严格执行基金支付流程及财务结算管理、财务会计对账报告、内部控制制度执行情况检查等医保基金监管制度，按照“收支两条线”管理制度，实行基金统一管理，管用分离，专款专用，避免发生侵吞、截留、挤占挪用医保基金行为。根据《文山州医疗保障局关于下达2019年医疗保险参保目标任务的通知》（文医保发﹝2019﹞51号）文件，城乡居民医保参保任务数为233200人，职工参保任务数为12100人。2019年，城乡居民医保个人参保缴费为220元/人，城乡居民医保应参保242514人，已参保234783人，参保率96.81%。2019年，城乡居民医保保费收入25517.4万元，其中个人缴费5509.89万元，中央财政补助8218.75万元，省级财政补助1864.19万元，州县财政补助366.26万元，利息收入58.3万元，上级补助收入9500万元。城乡居民医疗保险总支出25596.19万元，其中：基本医疗保险待遇支出9881.07万元，上解上级支出15715.12万元。2019年职工参保12679人，职工医保保费收入10445.01万元，其中统筹基金收入5421.96万元，个人账户基金收入5023.05万元。职工基本医疗保险金总支出9559.98万元，其中：医疗保险统筹基金支出4879.85万元，医疗保险个人账户基金支出4680.13万元。

2.认真落实“三重保障”，深入推进医疗保障扶贫工作。一是贫困人员参保和资助情况。2019年全县建档立卡人员37518人，通过县、乡、村三级联动，100%参加基本医疗保险和大病保险。二是全面推进“一站式”结算工作。根据医保相关政策，建档立卡贫困人口及其他参保人员，在州内医保协议管理医疗机构和州外省内、省外协议管理医疗机构异地住院，实行基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式”结算，减少参保患者来回“跑腿”，真正做到让群众省时、省力、省心。截至12月31日，门诊待遇落实方面，建档立卡贫困人口普通门诊共有88620人次获得报销，总费用477.31万元，基本医疗报销236.23万元，共减免一般诊疗费47.69万元；28种门诊特慢病就诊5286人次，总费用205.21万元，基本报销177.48万元，大病支出7.32万元，实际报销比例90.06%。住院待遇保障方面，建档立卡贫困人口共11314人次获得住院报销，总费用4762.22万元，政策范围内费用4689.96万元，基本医疗保险报销3759.13万元，大病保险报销234.04万元，医疗救助337.29万元，实际报销比例90.93% 。符合转诊转院的档卡户住院实际报销比例91.37%。三是抓实中央巡视脱贫攻坚发现问题整改工作。根据存在问题，及时成立整改领导小组，结合工作实际制定印发《西畴县关于中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视反馈医疗保障扶贫存在问题的整改方案的通知》，按照方案认真抓好整改工作。在农村贫困人口参保方面。在建档立卡贫困人口基本医疗保障制度全覆盖的基础上，依据县民政部门提供的名单，全县特困、低保、贫困残疾等农村贫困人口应补缴参保1740人，已缴费参保1585人，除参加其他医疗保险和长期无法联系等原因外，实现了应保尽保。并按照一般情况下不超过15天，特殊情况下不超过30天的待遇落实工作要求，建立待遇落实周转金制度，确保待遇落实按时划拨到位，及时兑现农村贫困人口医疗保障待遇。在农村贫困人口基本医保待遇、大病保险待遇、医疗救助待遇和医疗保障机制方面。目前，州级制定下发的贫困人口医保制度相关方案为《文山州医疗保障局关于做好医保信息系统城乡医疗救助对象医疗救助“一站式”结算系统升级的通知》（文医保发〔2019〕53号），待州级下发《文山州城乡居民基本医疗保险实施办法》、《文山州城乡居民大病保险实施办法》后，医疗保障机制基本健全。

3.防范惩治“双管齐下”，严打欺诈骗保维护基金安全。县医保局着力于宣传解读医疗保障基金监管法侓法规和政策规定，强化协议管理医药机构和参保人员的法治意识，积极营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的社会氛围。一是广泛开展打击欺诈骗保宣传工作。召集各乡（镇）社保中心和全县协议管理医药机构开展打击欺诈骗保维护基金安全专题培训会议，以抓好医保领域和每位医保人的防诈拒骗保意识，从医保源头上治理欺诈骗保行为，并签订了《西畴医保行业打击欺诈骗保维护基金安全承诺书》；结合实际，陆续制作了欺诈骗保布标、公告、倡议书、公开信、动画宣传片、折页等形式多样的宣传资料，利用西畴政务网、“三农通”平台、QQ、微信、“西畴县电视台”、“北回视听”、广场显示屏等平台，向全县广大干部职工和参保群众宣传欺诈骗保行为，以提高防范意识和维护基金安全的意识。全年开展集中宣传共8次，悬挂标语4条，制作发放宣传资料22000余份，播放动画宣传片100余次，接受群众咨询2000余人次。二是强化监督检查切实维护基金安全。于5月份利用打击欺诈骗保专项行动月和交叉检查，针对医药机构和参保人的16种欺诈骗保行为，多次组织稽查稽核人员对全县协议管理医药机构开展“地毯式”监督检查。对全县9个乡（镇）社保中心、139个协议管理医药机构开展了监督检查和廉政谈话的全覆盖工作。查处协议管理医药机构94个（次），其中：协议管理医疗机构56个（次），协议管理零售药店38个（次）。追回医保基金88.326万元，其中本金65.036万元，违约金23.29万元。

4.积极构建“三级联动”，稳步推进医保电子信息化管理。一是持续推进乡村医生处方电子信息化管理工作。为加强村卫生室处方管理，打通医保信息化管理“最后一公里”，积极沟通协调昆明福人科技有限公司、县网络公司、县卫健局、县财政局、各乡（镇）卫生院及社保中心，加快村卫生室网络、电脑、打印设备的配置工作，组织业务骨干到村卫生室开展一对一的医保信息系统使用培训和指导工作，强化电子发票管理与使用，进一步规范乡村医生电子处方。全县9个乡（镇）中7个乡（镇）已全面实行乡村医生电子处方管理，其余2个乡（镇）将于2020年全面推进乡村医生电子处方管理。二是全面推广二代金融社保卡应用工作。认真落实中央、省、州、县创新民生服务的要求，不断增强人民群众“获得感”“幸福感”，联合县人社局召开了西畴县电子社保卡首发仪式暨业务培训会议，对各机关单位开展电子社保卡的领取和推广应用知识培训，为今后普及电子就医支付和购药奠定良好基础；11月份，州级明确将逐步停用一代社保卡，通知协议管理零售药店向福人科技有限公司申请接入电子社保卡平台，为电子社保卡推广应用提供环境保障。截至年底累计发放二代金融社保卡共109313张，其中职工卡10603张，城乡居民卡98710张。签领电子社保卡10684张。

5.心系群众“贴心事”，认真开展异地就医、关系转接和特慢病管理工作。县医保局着力于解决群众医保方面的难点、堵点和痛点，认真贯彻落实医疗保险跨省异地就医直接结算政策，切实解决了跨省异地就医患者需垫付医疗费、来回报销医疗费增加负担的问题；按照《云南省流动就业人员基本医疗保险医疗保障关系转移接续实施办法》，切实保证城镇职工基本医疗保险人员流动就业时能够连续参保，基本医疗保障关系能够顺畅接续，保障参保人员的合法权益；参保城乡居民按照特殊病、慢性病相关规定，公开、公告办事流程，严格按照特殊病、慢性病审批程序开展特慢病管理工作。截至12月31日，城乡居民异地就医结算成功1479人次，其中省内异地就医1433人次，跨省异地就医46人次，医保拨付1020.36万元；职工异地就医医保拨付30.93万元。成功办理转移接续手续22人，其中转出13人，转入9人。共办理特殊病慢性病手册2920本，其中城乡居民2630本，职工290本。

二、预算单位基本情况

县医保局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

人员编制23人，其中：行政编制5人，参公事业编制18人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入800.9万元，其中：一般公共预算财政拨款800.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。（因机构于2019年3月成立，无上年数据比较）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入800.89万元，其中：本年收入800.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款800.89万元（本级财力800.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出800.89万元。财政拨款安排支出 800.89万元，其中：基本支出800.89万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按照功能科目分组，支出分别列支如下：

1、208社会保障和就业支出19.59万元。主要是医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

2、21015 医疗保障管理事务支出768.3万元，其中：工资支出160.62万元，一般行政管理事务9万元，离休人员医疗费100万元，一般医疗救助100万元，重大疾病医疗救助50万元，城乡居民基本医疗保险缴费补助348.68万元。

3、住房保障支出13万元（其中：住房公积金13万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出800.89万元，项目支出0万元）。

1．工资福利支出175.97万元，其中：基本支出175.97万元，项目支出0万元。

2．商品和服务支出24.69万元，其中：基本支出24.69万元，项目支出0万元。

3．对个人和家庭的补助599.43万元，其中：基本支出599.43万元，项目支出0万元。

4.对社会保障基金补助0.8万元。其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单，金额0元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

因机构于2019年3月成立，无上年数据比较，不存在数据变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

    本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出24.69万元，包括：办公费1万元、水费0.5万元、电费0.9万元、邮电费2万元、差旅费3万元、公务接待费1.6万元、工会经费2.25万元、其他交通费用13.38万元、其他商品和服务支出0.06万元。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

无。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

县医保局认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算1.6万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年部门出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置费及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2020年部门公务接待费预算1.6万元，主要用于日常公务以及接待上级部门检查、指导工作所发生的费用。

西畴县医疗保障局.xlsx

监督索引号53262300276600111