监督索引号53262303000800000

目录

第一部分 西畴县董马乡2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县董马乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

西畴县董马乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

传达、贯彻、落实中央、省、市、地方等各级政府的各项政策、方针、法律法规和意见等。 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。谋划实施乡域范围内的经济发展，山、水、林、田、路的建设，各行政村各项基础设施建设，及本级人民代表大会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责各项社会事务报批工作，加强司法宣传和社会综合治理工作，对全乡人口实施计划生育管理；妥善处理社会救济与安抚工作、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。协调与引导派驻乡政府的一些机构，如国土、电信、电业、银行、医院、派出所等部门相应事务。（二）机构设置情况

我乡编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

（三）重点工作概述

1.以巩固脱贫成果为“助推器”，激发跨越发展内动力

巩固脱贫成果。全面贯彻落实中央、省、州、县关于打赢脱贫攻坚战三年行动发起总攻夺取全胜的工作部署和要求，健全长效扶贫机制，持续加大剩余贫困人口脱贫帮扶力度和已脱贫人口持续巩固提升力度，树立正确导向，激发贫困群众内生动力，进一步巩固脱贫成效，夯实脱贫成果。

筑牢返贫防线。提升产业扶贫水平，强化产业对村集体经济和贫困户的带动作用。拓宽光伏、电商、扶贫车间、金融扶贫新路径，做好生态扶贫大文章，不断壮大村级集体经济，实现贫困村、贫困户稳定增收。补齐薄弱村发展短板，实施村小组人居环境整治提升工程、基础设施提升工程和公共服务水平提升工程，全面打通农村基础设施和公共服务最后一公里，着力改善贫困边缘群众生产生活条件。

建立长效机制。强化兜底保障能力，严格落实教育扶贫、健康扶贫、低保兜底、社会救助等保障性政策，不断提高贫困群众的保障标准，筑牢政策、保险、捐赠、救助“四道保障防线”，着力防范和阻断因病返贫、因灾返贫、因学返贫、因残返贫等各种返贫，实现社会扶贫长效化。

2.以项目建设为“先手棋”，强化跨越发展驱动力

加快路网建设。按照“保障畅通安全、助推脱贫攻坚、服务产业布局”的思路，协调推进西铁线全面开工建设工作，

扎实开展4条农村公路养护工作。加快发展小城镇建设步伐，

力争小城镇“白改黑”工程项目建设全面完工。

加快水网建设。稳步推进董马河道治理工程，争取年内完工。力争南昌管饮二期工程全面完工，农田灌溉提供可靠的水源保障。

加快信息网络建设。加快推进百兆级无线接入网建设，超前布局5G基站，提升4G网络服务能力，构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。

加快沪滇协作项目建设。抓住沪滇协作对口帮扶机遇，借助上海在资金、技术、人才等方面优势，逐步改善贫困村基础设施条件，不断提升贫困村公共服务水平。

3.以乡村振兴为“主战场”，夯实跨越发展支撑力

夯实农业增效基础。始终绷紧粮食安全这根弦，坚决守住粮食安全底线，把全乡人民的饭碗牢牢端在自己手中。加大产业培育力度。抓好生猪标准化、规模化养殖，做好品牌推介、市场营销等工作。按照“一村一品”要求，加快发展农产品精深加工，力争打造农业龙头企业。

拓宽农民增收渠道。抓好农村土地制度改革，加快农村土地流转步伐，创新土地流转、入股分红、合作服务等模式，让农民分享到更多土地增值收益。

加快农村增美步伐。完善村规民约，开展法律、文化、科技等进农村活动，引导群众移风易俗。扎实抓好绿化、美化、亮化、净化工作，着力打造“村在林中、房在园中、路在绿中、人在景中”的田园风光。积极发展绿色产业，着力打造一批美丽村庄、美丽庭院，努力让美丽乡村“看得见山、望得见水、记得住乡愁”，成为农民幸福生活的宜居家园。

4.以生态建设为“生命线”，厚植跨越发展承载力

着力整治乡村卫生。持续推进城乡人居环境提升行动，全面落实“河长制”责任制度，努力拓展集镇发展新空间、规范集镇建设新秩序、开创集镇管理新面貌、提升集镇生活新品质。

着力建设生态文明。协同推进生态保护红线、永久基本农田、集镇开发边界三条控制线划定工作。

着力治理环境污染。大力发展节水农业、循环农业，加快绿色农产品品牌建设。实施大气污染防治行动计划，着力解决集镇建筑施工扬尘污染、渣土污染，切实改善大气环境质量。实施土壤污染防治行动计划，优先保护耕地土壤环境，强化工业污染场地治理，开展矿山地质环境恢复和综合治理，妥善处理废石、矿渣等固体废弃物，规范处置危险化学品和医疗废弃物。

5.以人民至上为“落脚点”，凝聚跨越发展向心力

优先发展教育事业。把教育事业摆在优先位置，加大教育基础设施投入，办好人民满意的教育。完善义务教育扶贫助学工作机制。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，倡导全社会尊师重教。

提高人民健康水平。坚持计划生育基本国策不动摇，促进人口长期均衡发展。深化医药卫生体制改革，推进基本医疗卫生制度、医疗保障制度和医疗卫生服务体系建设，全面推进分级诊疗和家庭医生签约服务建设，加快辖区医疗卫生体系建设。

健全社会保障体系。坚持就业优先战略，扶持创业带动就业致富。全面实施全民参保计划，力争城乡居民基本养老保险和城乡居民医疗保险参保率达100%。持续加大殡葬改革力度，加快殡葬基础设施建设步伐。健全社会救助制度，提高社会救助整体水平。不断完善社会福利、优抚安置等制度，健全妇女儿童、农村留守人员关爱服务体系。

强化安全生产工作。牢固树立安全发展理念，牢牢坚守不安全不生产这条“底线”。严格执行责任追究制度和“一票否决”制度，切实解决责任落实不到位的问题。强化食品药品安全监管，有效防范和化解食品药品安全风险。健全完善应急管理和救援体系，提高应对突发事件能力。

推进社会治理创新。深化巩固“平安董马”创建成果，扎实推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，加强社会治安防控体系建设，依法打击和惩治各类违法犯罪活动。加大全民普法力度，提高全民法治素养。落实信访维稳工作责任，妥善化解各类历史遗留问题。加强乡村治理体系建设，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。

6.以政府自身建设为“风向标”，增强跨越发展凝聚力

坚持依法行政。切实提高政治站位，坚决做到“两个维护”，认真贯彻乡党委的决策部署，确保政府工作始终保持正确的前进方向。严格遵守宪法和法律，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，主动接受群众监督、社会监督和舆论监督，进一步加快建设法治政府。

坚持为民执政。始终保持真诚朴实的为民情怀，积极回应解决百姓的合理诉求，多做百姓急需的事，多做百姓受益的事，多做打基础利长远的事。坚持提升效能、优化服务，营造高效务实的政务环境，让群众办事更方便、更快捷、更顺心，努力用广大干部真诚付出的辛苦指数换取全乡百姓安居乐业的幸福指数。

坚持清廉从政。严明政治纪律，严守政治规矩，落实党风廉政建设责任制，坚决抵制“舌尖上”的腐败，杜绝“车轮上”的铺张，避免“钱袋子”的浪费。强化重点行业、重点领域资金监管，有效防范廉政风险。提高廉洁自律意识，有为有不为，知足知不足，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。

二、预算单位基本情况

我乡编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制28人，参公管理编制7人，事业编制39人。在职实有57人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养28人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1238.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1238.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年的1299.1万元相比，部门财政总收入减少60.69万元，下降了4.67%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1238.41万元，其中:本年收入1238.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1238.41万元（本级财力1238.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年的1299.1万元相比，部门财政拨款收入减少60.69万元，下降了13.55%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1238.41万元。财政拨款安排支出 1238.41万元，其中，基本支出1238.41万元，

与2019年的1299.1万元相比减少60.69万元，下降了4.67%，减少的原因是因为行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1、西畴县董马乡人民政府按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出266.69万元，其中：2010102一般行政管理事务17.2万元，2010107人大代表履职能力提升5.76万元，2010108代表工作3.7万元，2010301行政运行157.26万元，2010302一般行政管理事务30.1万元，2010350事业运行51.53万元，2013102一般行政管理事务1.14万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出44.98万元，其中：2080501行政单位离退休15.37万元，2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出23.23万元，2080705公益性岗位补贴1.2万元，2081199其他残疾人事业支出3.44万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.52万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助1.22万元.主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出24.17万元，其中:2100799其他计划生育事务支出1.68万元，2101101行政单位医疗10.34万元，2101102事业单位医疗4.18万元，2101103公务员医疗补助7.97万元。主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）、农林水支出47.28万元，其中:2130152对高校毕业生到基层任职补助10.08万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助37.2万元，主要用于村小组及村支部书记等支出。

（5）、住房保障支出16.85万元，2210201住房公积金16.85万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

2、西畴县董马乡党委按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出115.75万元，其中:2013101行政运行115.75万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出13.2万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.67万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.24万元,2082799其他财政对社会保险基金的补助0.29万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出11.88万元，其中：2101101行政单位医疗7.92万元,2101103公务员医疗补助3.96万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）、住房保障支出9.16万元，2210201住房公积金9.16万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

3、西畴县董马乡村民委员会按功能科目支出情况如下：

（1） 社会保障和就业支出32.4万元，其中:2080705公益性岗位补贴32.04万元,2081199 其他残疾人事业支出0.36万元。

（2）农林水支出318.26万元，其中：2130705对村民委员会和村党支部的补助143.66万元；2130706对村集体经济组织的补助174.6万元。主要用于村委会工作人员生活补贴及运转公用经费。

4、西畴县董马乡文化站按功能科目支出情况如下：

（1）、文化旅游体育与传媒支出8.42万元，2070109群众文化8.42万元，主要用于事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出1.92万元，其中：2080502事业单位离退休0.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.1万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.03万元,2082799其他财政对社会保险基金的补助0.06万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出1.07万元，其中：2101102事业单位医疗0.69万元,2101103公务员医疗补助0.38万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）、住房保障支出0.80万元，2210201住房公积金0.80万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

5、西畴县董马乡社会保障服务中心按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出55.55万元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出48.84万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.34万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.2万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.17万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出5.94万元，其中：2101102事业单位医疗3.96万元,2101103公务员医疗补助1.98万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、住房保障支出4.6万元，2210201住房公积金4.6万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

6、西畴县董马乡农技站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出7.64万元，其中：2080502事业单位离退休2.2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.08万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.16万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.2万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。 

（2）、卫生健康支出4.86万元，其中：2101102事业单位医疗3.17万元,2101103公务员医疗补助1.69万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、农林水支出40.27万元，2130104事业运行40.27万元，主要用于农技部门工资等支出。

（4）、住房保障支出3.67万元，2210201住房公积金3.67万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

7、 西畴县董马乡林业站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出7.51万元，其中：2080502事业单位离退休0.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.43万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.2万元，其他财政对社会保险基金的补助0.15万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出6.06万元，其中：2101102事业单位医疗4.02万元,2101103公务员医疗补助2.04万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、农林水支出47.04万元，2130204事业运行47.04万元，主要用于林业部门工资等支出。

（4）、住房保障支出4.63万元，2210201住房公积金4.63万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

8、西畴县董马乡畜牧站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出6.27万元，其中：2080502事业单位离退休0.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.23万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.16万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.15万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出4.94万元，其中：2101102事业单位医疗3.27万元,2101103公务员医疗补助1.67万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、农林水支出43.89万元，2130104事业运行43.89万元；主要用于畜牧部门工资等支出。

（4）、住房保障支出3.78万元，2210201住房公积金3.78万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

9、 西畴县董马乡水务站按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出3.7万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.5万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.11万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.09万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出3.28万元，其中：2101102事业单位医疗2.19万元,2101103公务员医疗补助1.09万元，主要用于单位事业单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（3）、农林水支出26.62万元，2130317水利技术推广26.62万元，主要用于水务部门工资等支。

（4）、住房保障支出2.53万元，2210201住房公积金2.53万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

10、 西畴县董马乡财政所按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出32.48万元，2010601行政运行32.48万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出4.44万元，其中：2080501行政单位离退休0.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.52万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.07万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.12万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出3.33万元，其中：2101101行政单位医疗2.20万元,2101103公务员医疗补助1.13万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

（4）、住房保障支出2.55万元，2210201住房公积金2.55万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1238.41万元，项目支出0万元）。

工资福利支出1028.57万元，其中：基本工资175.95万元，津贴补贴239.7万元，奖金14.66万元，绩效工资58.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.1万元，职工基本医疗保险缴费41.94万元，公务员医疗补助缴费21.91万元，其他工资福利支出360.08万元，住房公积金48.57万元.

商品和服务支出178.9万元，其中：办公费9.67万元，水费0.48万元，电费1.31万元，邮电费0.3万元，差旅费5.75万元，会议费6.78万元，培训费4.21万元，公务接待20.3万元，工会经费8.38万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用25.2万元，其他商品和服务支出81.52万元.

对个人和家庭的补助26.8万元，其中：退休费18.81万元，抚恤金2.23万元，其他对个人和家庭的补助5.76万元。

对社会保险基金的补助4.14万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

董马乡无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

董马乡无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

董马乡无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

董马乡2020年“三公”经费安排35.3万元，比去年减少0.09万元，下降0.25%。其中公务接待费20.3万元，比去年减少0.09万元，下降0.44%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求；公务用车购置及运行费15.00万元，其中：车辆购置费为零，与上年持平，公务用车运行费15.00万元与上年持平，主要原因是乡镇工作中有很多需要入村的工作，扶贫工作等任务重时间紧，公车使用频率高，公务用车购置及运行费无法压缩；本年无因公出国（境）费用。

（二）基本支出预算情况

2020年用于保障机构正常运转的日常支出1238.41万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等支出，工资福利支出897.62万元，占日常基本支出的72.48％。与2019年的883.69万元相比增加了13.93万元，上升了1.58%，增加的原因是村委人员待遇增加，其次2020年对个人和家庭的补助中大部分纳入其他工资福利支出核算；商品服务支出183.04万元，占日常基本支出的14.78%。与2019年的187.36万元相比减少了4.32万元，下降了2.31%，减少的原因是实行厉行节约，相应支出减少；对个人和家庭的补助支出26.8万元，占日常基本支出的2.16%。与2019年的228.05万元相比，减少了201.25万元，下降了88.25%，减少的原因是2020年对个人和家庭的补助中大部分纳入其他工资福利支出核算；对社会保障基金补助支出130.95万元，占日常基本支出的10.57%。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

     本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（五）机关运行经费安排变化情况及原因说明

董马乡2020年机关运行经费安排178.9万元，与 2019年的187.36万元相比，减少了8.46万元，下降了4.52%，减少的主要原因一是2020年人员与2019年相比有所减少，预算基数变小，相关费用分配就较小，二是实行厉行节约，节约相关费用的支出。

2020年机关运行经费安排包括：办公费9.67万元，水费0.48万元，电费1.31万元，邮电费0.3万元，差旅费5.75万元，会议费6.78万元，培训费4.21万元，公务接待20.3万元，工会经费8.38万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用25.2万元，其他商品和服务支出81.52万元。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）重点项目预算绩效目标情况

董马乡无重点项目预算绩效目标情况。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

董马乡认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算35.3万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年部门公务用车购置费0万元。

2020年部门公务用车运行维护费预算15万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年部门公务接待费预算20.3万元，主要用于完成董马乡党委政府及所站的工作任务以及接待上级部门到我乡调研、检查、指导工作，及相关接待工作方面所发生的费用。

董马乡“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

董马乡.xlsx

监督索引号53262303000800111