监督索引号53262300236100000

目录

第一部分 西畴县卫生健康局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 西畴县卫生健康局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责卫生健康部门安全生产监管职责。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进西畴县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导西畴县计划生育协会的业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康西畴战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、州发展战略。

17、有关职责分工：西畴县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。负责食品安全风险监测工作，对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，组织进行检验，并及时向西畴县市场监督管理局等部门通报检验结果，对得出不安全结论的食品，西畴县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。西畴县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

根据中共西畴县委办公室西畴县人民政府办公室关于印发《西畴县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》（西办发〔2019〕23号）的通知，我局共有内设机构办公室、医政药政与法监股、疾病防控与防治艾滋病管理办公室、妇幼健康与基层卫生股、信息人口与老龄健康股5个科室，增设机关党委。  

全县共有县乡卫生健康机构15个，即县第一人民医院、县妇幼保健计划生育服务中心、县皮肤病防治站、县疾病预防控制中心、县卫生计生监督执法局和10个乡（镇）卫生院（社区卫生服务中心）。

（三）重点工作概述

1.深化改革，不断提高卫生健康整体服务能力。一是继续深化医药卫生体制改革。以公立医院改革为抓手，持续深入推进医改工作。二是推动分级诊疗机制全面落实。进一步规范双向转诊管理，逐步降低上转率、 提高下转率，完善基层医疗机构的用药管理，满足患者用药需求，不断提高医保资金使用效率，促进医疗服务绩效提升。三是推进医疗联合体建设。明确医疗联合体内各级医疗机构的功能，落实联合体内部人员柔性流动机制，运用信息化技术手段，完善健康管理、远程医学、医疗质量安全监管等相关功能，实现医疗资源的统筹共享。

2.改善民生，加强基层卫生健康和重大疾病防治工作。一是全力抓好重点疾病防控。继续加大鼠疫、霍乱、H7N9等重点疾病监测防控及结核病、伤寒、乙肝、水痘等常见多发传染病防控力度，切实加强疫情监测和报告，严防各类传染病发生和流行蔓延。二是扎实抓好消除麻风病危害工作。继续落实西畴县消除麻风病危害规划和年度工作要点的要求，组织开展麻风病宣传教育活动，继续做好病人发现、治疗监测和病人康复工作，确保我县消除麻风病危害规划工作顺利通过考核验收达标。三是全面加强卫生应急工作。各医疗机构要加强对卫生应急工作重视，加强卫生应急物资储备和应急值守，做好突发疫情和食物中毒监测，确保在发生突发公共卫生事件时能及时有效进行处置。四是落实计划免疫工作。继续做好国家计划免疫各种疫苗接种工作，确保接种率以乡为单位达95%以上。五是全力抓好艾滋病防控。紧紧围绕2019年省级重点地区项目以及“十三五”快速建立人群屏障项目，认真落实艾滋病防治工作措施，坚决打好第四轮防艾人民战争。六是扎实推进卫生县城、卫生乡镇（村）的创建工作。以农村环境整治、美丽乡村精神相结合，以美丽县城创建、“百村示范、千村整治”相结合，加快推进慢性非传染性疾病综合防控省级示范区创建步伐，按照州级安排时间节点做好创建工作。七是继续强化卫生健康监督执法工作。继续采取多部门联合执法，建立信息互通共享机制和整治活动联席会议制度，实行对“两非”案件的有奖举报制度，积极动员社会力量参与出生人口性别比综合治理。八是做好妇幼卫生工作。持续推进基本公共卫生孕产妇和儿童保健免费项目的规范实施；持续推进妇女病筛查、农村孕产妇住院分娩补助等重大公共卫生妇幼项目实施，完成省州各项目标任务。

3.继续抓好健康扶贫各项工作。以脱贫攻坚成效考核、巡视和领导调研等指出存在问题为切入点，充分认识健康扶贫存在问题，进一步提高政治站位，增强做好健康扶贫工作的责任感和紧迫感，以等不起、慢不得的工作作风，推进健康扶贫工作取得新成效。

4.补齐短板，加快县第一人民医院住院综合楼项目建设及精神病医院建设。一是继续巩固提升县第一人民医院能力水平，加快推进危重孕产妇和危重新生儿救治中心建设工作及住院综合楼项目建设工作。二是加强请示汇报，推进精神病医院项目选址用地问题。

5.夯实医疗网底，完成乡镇卫生院等级评审工作。继续开展乡镇卫生院/社区卫生服务中心等级评审工作，确保完成卫生院等级评审工作。

6.认真做好其他各项重点工作。一是切实抓好党风廉政建设和反腐败工作。按照中央、省、州、县纪委部署要求，积极推进医疗卫生领域清廉建设，开展“下沉式监督”“辐射式宣传”“精准化教育”，强化权力制约，推动医德医风持续向好向善，着力打造风清气正廉洁从医、医患关系清朗和谐的“清廉医院”。进一步规范公立医疗机构权力运行，把权力关进笼子，促进阳光公开，构建起和谐的医患关系，进一步提升群众满意度。二是加强卫生人才队伍建设和管理。继续做好常规招聘和紧缺岗位人才引进工作，不断充实卫生队伍。同时，采取请进来讲课和带教、送出去进修学习，加强住院医师规范化培训等，不断提高业务技术水平。探索建立适应卫生健康行业特点的人才培养和人事薪酬制度，加强考核管理，提高激励作用。三是完善各医疗卫生单位财务管理。改革财务管理模式，建立公立医院总会计师和财务科长派遣制度。研究制订卫生健康系统固定资产管理制度，加快待报损固定资产清理工作。四是深入推进扫黑除恶专项斗争工作，加大线索排查力度，强化内部管理，整治行业乱象，保障卫生健康系统健康发展。五是进一步做好老龄健康工作。继续索推进医养结合服务模式，构筑居家养老服务，与县医院对接，开设老年病科。同时，协调各老龄委成员单位，认真履职，积极出台政策为老年人办理城市公交乘车优待证件，同时加强维权服务优待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

全县卫生系统编制人数709人，其中：行政编制13人，事业编制696人。在职实有713人，其中： 财政全供养 481人，财政部分供养232人，非财政供养0人。

离退休人员174人，其中： 离休0人，退休 174人。

车辆编制18辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8396.88万元，其中：一般公共预算财政拨款8396.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少470.99万元，主要原因是208类社会保障和就业支出较上年减少幅度较大，受编制预算时调整了退休人员的部分补助及死亡抚恤费的减少等因素影响。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8396.88万元，其中:本年收入8396.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8396.88万元（本级财力8396.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少470.99万元，主要原因是208类社会保障和就业支出较上年减少幅度较大，受编制预算时调整了退休人员的部分补助及死亡抚恤费的减少等因素影响。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8396.88万元。财政拨款安排支出8396.88万元，其中，基本支出8347.7万元，与上年对比减少519.67万元，主要原因是208类社会保障和就业支出较上年减少幅度较大，受编制预算时调整了退休人员的部分补助及死亡抚恤费的减少等因素影响。项目支出49.18万元，与上年对比增加49.18万元。主要原因是根据《文山州人民政府办公室关于印发文山州基本公共服务领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（文政办发〔2019〕206号）文件要求，国家基本公共卫生服务项目实行中央、省、州、县四级配套，县级配套比率为2.7%，配套资金49.18万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出8396.88万元，按功能科目分组：

1. 201类一般公共服务支出72.26万元，主要用于部分行政人员工资、公务支出及基本公共卫生服务支出。

2.208类社会保障和就业支出1173.31万元，主要用于本系统离退休人员工资、死亡抚恤以及对养老、工伤、生育保险基金的支出；

3. 210类卫生健康支出6533.3万元，主要用于本系统医疗保险基金、在职人员工资、局机关从事行政管理事务以及各所属机构从事公共卫生和医疗活动的支出；

4.221类住房保障支出618.01万元，主要用于本系统住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8347.7万元，项目支出49.18万元）。

2020年部门预算总支出8396.88万元，其中：基本支出8347.7万元，项目支出49.18万元。按经济科目分类，支出分别为：

1.301（类）工资福利支出7609.38万元，主要用于工资的发放，医疗、养老保险及职工住房公积金缴存。其中：卫生健康局局机关299.08万元、疾病预防控制中心428.91万元、卫生计生监督执法局86.56万元、皮防站166.63万元、西洒镇社区卫生服务中心273.55万元、柏林卫生院135.94万元、县第一人民医院2282.83万元、鸡街中心卫生院302.09万元、新马街卫生院189.66万元、兴街中心卫生院1954.74万元、莲花塘卫生院282.78万元、董马中心卫生院194.03万元、法斗卫生院316.02万元、蚌谷卫生院217.61万元、县妇幼保健计划生育服务中心478.95万元。

2.302（类）商品和服务支出352.02万元，主要用于保机构的正常运转支出、退休人员的慰问支出、卫健系统工会经费的缴存以及基本公共卫生项目县级配套支出。其中：卫生健康局局机关106万元（含基本公共卫生项目支出49.18万元）、疾病预防控制中心81.66万元、县卫生计生监督执法局15.8万元、皮防站21.56万元、西洒镇社区卫生服务中心3.67万元、柏林卫生院2.05万元、县第一人民医院39.9万元、鸡街中心卫生院4.15万元、新马街卫生院2.56万元、兴街中心卫生院27.09万元、莲花塘卫生院3.92万元、董马中心卫生院2.77万元、法斗卫生院4.5万元、蚌谷卫生院3.4万元、县妇幼保健计划生育服务中心32.99万元。

3.303（类）对个人和家庭的补助支出378.28万元，主要用于离退休费、抚恤金及生活补助费的发放、计划生育项目县级配套支出。其中：卫生健康局局机关223.05万元、疾病预防控制中心11.34万元、县卫生计生监督执法局0万元、皮防站48.91万元、西洒镇社区卫生服务中心0.73万元、柏林卫生院2.69万元、县第一人民医院44.84万元、鸡街中心卫生院2.43万元、新马街卫生院0.79万元、兴街中心卫生院16.06万元、莲花塘卫生院2.07万元、董马中心卫生院2.02万元、法斗乡卫生院.42万元、蚌谷卫生院6.4万元、县妇幼保健计划生育服务中心13.53万元。

4.310（类）资本性支出5万元，主要用于专用设备购置。

5.313（类）社会保障基金补助支出52.2万元，主要用于卫健系统在职职工工伤、生育有保险基金的缴存。其中：卫生健康局局机关1.62万元、疾病预防控制中心11.34万元、县卫生计生监督执法局0.37万元、皮防站1.47万元、西洒镇社区卫生服务中心1.65万元、柏林卫生院0.97万元、县第一人民医院17.61万元、鸡街中心卫生院1.92万元、新马街卫生院1.17万元、兴街中心卫生院12.15万元、莲花塘卫生院1.78万元、董马中心卫生院1.29万元、法斗卫生院2.15万元、蚌谷卫生院1.59万元、县妇幼保健计划生育服务中心3.42万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

公务费按人均6000元每人测算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年卫生健康系统“三公”经费预算24.02万元，比上年预算数减少0.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费8.42万元，比上年预算数减少0.16万元；公务用车购置及运行费15.6万元，比上年预算数减少0.1万元。“三公”经费减少的原因是:遵循厉行节约，逐年下降的原则。

1.2020年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，与2019年对比没有增减变化。

2.2020年公务接待费预算8.42万元，与2019年预算相比，减少变化0.16万元，减少的原因是根据国家厉行节约政策压缩支出。

3.2020年单位公务用车编制数1辆，实有数2辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费用15.6万元，与2019年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费减少0.1万元，主要是根据国家厉行节约政策压缩支出。

（二）2020年部门预算基本支出8347.7元。其中：工资福利支出7609.38万元，占总支出的91.16％；商品和服务支出302.84万元，占总支出的3.63%；对个人和家庭的补助支出378.28万元，占总支出的4.53%； 资本性支出5万元，占总支出的0.05%；社会保障基金补助支出52.2万元，占总支出的0.63%。

（三）项目支出情况

2020年部门预算项目支出49.18万元，属于本年新增项目，全部是基本公共卫生服务项目支出县级配套资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

   本级项目预算主要是基本公共卫生服务项目，文件依据是文卫健发〔2019〕168号《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》要求，2020年基本公共卫生服务经费补助预算标准由人均55元提高至人均69元，按全县人口26.19万人预算；按照《文山州人民政府办公室关于印发文山州基本公共服务领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（文政办发〔2019〕206号）文件要求，国家基本公共卫生服务县级配套资金为2.7%，县级项目支出绩效目标三级指标包含居民健康电子档案建档、服务对象满意度等共26项，县级配套资金49.18万元。

九、其他公开信息

（一）财政项目文本公开情况

本年度无项目预算。

（二）部门政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

（三）部门国有资本经营预算收支情况

    本年度无国有资本经营预算收支。

（四）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）机关运行经费安排机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年西畴县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算63.44万元，较2019年预算135.46万元，减少72.04万元，减幅53.18%，原因是县级财政调整部分经费预算。

（六）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我局局机关认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算24.02万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我局局机关出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我局局机关公务用车购置费0万元。

2020年我局局机关公务用车运行维护费预算15.6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年我局局机关公务接待费预算8.42万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各州、市、县到我局学习交流工作经验；系统人员会议和培训等工作所发生的费用。

“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县卫生健康局.xlsx

监督索引号53262300236100111