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目录

第一部分 西畴县西洒镇2024年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县西洒镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

西畴县西洒镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

西洒镇党政机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位机构设置共7个，分别为：

1.西畴县西洒镇农业综合服务中心

2.西畴县西洒镇文化和旅游广播电视服务中心

3.西畴县西洒镇国土和村镇规划建设服务中心

4.西畴县西洒镇社会保障服务中心

5.西畴县西洒镇财政所

6.西畴县西洒镇应急服务中心

7.西畴县西洒镇综合执法队

（三）重点工作概述

今年是中华人民共和国成立75周年，是推进省州县“3815”战略发展目标“三年上台阶”的攻坚之年。今年政府工作的总体思路是：坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央、省委、州委、县委的各项决策部署，贯彻党的二十大和二十届二中全会、州委十届六次全会及县委十四届八次全会精神，对标对表《云南省“3815”战略文山行动规划》，一项一项抓落实，一年一年接着干，切实把明确的目标和任务变为现实。不断充实“富”的动能、夯实“强”的基础、实现“美”更全面，克难奋进、勇毅前行，坚定走好新的赶考路。

围绕以上既定目标，我们将重点抓好以下6个方面的工作：

1、以“敢教日月换新天”的雄心抓好“三农”工作，推进乡村振兴

稳住农业生产。坚决扛牢粮食安全底线责任，2024年全年确保粮食播种面积不少于49800亩，油菜种植1500亩，大豆种植5000亩。严守耕地红线。严格落实耕地保护工作九条措施，持续排查整治流转耕地“非农化”“非粮化”。确保高标准基本农田建设有序推进，年内完成建设1026亩，严格执行农村自建房申报制度，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法占用耕地行为。提高农机装备水平，规范实施耕地占补平衡，实现耕地提质改造，确保耕地占补平衡数量质量双到位。培育特色产业。以正源农业公司、宏淞耀食品有限责任公司、逸隆中药材加工厂等企业为牵引，带动乌骨鸡、油菜、中药材等种植养殖转型升级，延伸产业链，促进农民增收；积极开展招商引资，引进一批有实力，能带动的企业落户西洒，打好产业培育基础。全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，主要抓好四个方面的工作。在机制落实上持续发力。严格落实“四个不摘”要求和“乡、村、组、户”四级监测机制，聚焦精准识别、帮扶措施、消除风险等工作重点，进一步健全防返贫监测帮扶长效机制，做到早发现、早干预、早帮扶、早销号。在政策落实上持续发力。坚决贯彻落实党中央省州县出台的支持政策，支持引导脱贫户及“三类”监测对象群众发展特色产业，改善生产生活条件。在“两不愁三保障”上持续发力。确保全镇所有脱贫户及监测对象“两不愁三保障”和饮水安全持续稳定，脱贫家庭适龄儿童入学率、脱贫人口城乡居民基本医疗保险参保率均达100%，符合享受低保、兜底政策的实现应保尽保。以“六类户”为重点对象，认真排查辖区新增危房，确保“危房不住人、人不进危房”。在脱贫人口增收上持续发力。多措并举抓增收，实现人均纯收入在1万元以下且有劳动力的脱贫人口和监测对象“动态清零”。产业发展补短板增收一批。继续执行《西洒镇产业合作发展及补短板工作方案》，预计带动100余户脱贫群众发展种养殖业，力争户均增收1000余元。小额信贷助力增收一批。用好用活小额信贷资金，支持脱贫户及监测对象因地制宜发展特色产业。2024年计划放款700余万元，带动140余户发展产业。稳岗就业带动一批。持续抓好就业帮扶，劳动技能培训不低于650人，农村劳动力转移就业不少于1.03万人，公益性岗位安置不少于198人，认定帮扶车间不低于3个，吸纳脱贫劳动力不少于122人。联农带农增收一批。依托发展壮大村集体经济，积极争取项目资金，探索推广“自主发展、股份合作、联合经营、资产租赁、综合服务”五种模式，提升集体经济发展质效；大力培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，构建“公司+农户”“公司+村集体+农户”等多种新型经营形式，通过订单收购、保底分红、二次返利、股份合作等多种形式带动农户共同发展、增收致富。

2、以“咬定青山不放松”的恒心抓实经济发展，夯实经济底盘

在项目谋划上再下功夫。围绕上级相关政策支持方向，在全镇范围开展一次项目谋划攻坚大讨论，深度谋划一批近期的、远期的好项目、大项目，加强项目前期工作，强化要素保障，为项目申报和实施打基础。在项目推动上再下功夫。持续推动刘家塘农旅融合示范村建设，及早启动文创产业园（二期）、大牲畜交易市场、坝尾片区水产养殖示范样板基地项目建设，全力配合西富、那兴高速、么洒小流域水土流失综合治理提质增效等县级重大项目建设。在服务保障上再下功夫。把服务企业与项目作为重点工作，在行政审批上优化流程，变“企业群众跑”为“部门协同一次办”。在优化服务模式上主动上门对接，为企业提供“妈妈式”服务。在组织保障上，对重点项目实施专班化推动，统筹镇、村、组三级服务力量，实行“一杆子”服务到位，从点滴中不断提升服务保障品质。

3、以“勇攀高峰创一流”的信心抓优生态文明，推动绿色发展

以污水治理为契机，高位推动人居环境全域治理。深入打好污染防治攻坚战，采取项目化管理，专班化运作，镇、村、组全方位联动方式，加强建前、建中、建后跟踪问效，实现污水治理、圈舍改造、厕所改造、垃圾清运、绿美建设全达标。12月底前完成98个村小组污水治理任务，实现“看不到污水横流、闻不到臭味、听不到村民怨言”的“三不到”目标。以绿美庭院“小家美”，带动绿美建设“大家靓”。持续开展植绿增绿、绿化美化行动，打造“庭院经济”发展新模式，充分发挥群众主观能动性，围绕“环境卫生美、摆放整齐美、生态自然美”的标准，制定“一户一策”改造方案，动员建设房前屋后小花园、小菜园、小果园，争取全年打造出25个向美、向好、向善的州级绿美典型示范村庄。深入实施“一人十树、一村万树”工程，大力发展林下经济，为我县争创省级生态文明示范区贡献西洒力量。以河（湖）长制、林长制为抓手，强化生态环境保护治理。按照“明确目标、落实责任、长效监管、严格考核”的要求，认真抓实环保督察反馈问题整改，持续落实河（湖）长制、林长制工作机制，健全监督考核办法，对镇村两级护河员、护林员进行定期评估和考核。形成河道垃圾得到清理、非法排污得到整治、林草资源得到保护、森林防火取得成效的良好工作局面，提升全镇河、库、塘、林、草生态环境质量。

4、以“守土尽责顾大局”的忠心抓牢安全稳定，推进平安西洒建设

守牢社会大局稳定底线。坚持落实基层治理一网兜，发展新时代“枫桥经验”，拓展深化“西畴新现象”，优化“一站式”矛盾纠纷调处化解中心工作机制，用好“接诉即办”平台，切实做到小事不出村、大事不出镇，重点信访人员严格管控到位，持续巩固校园及周边环境安全稳定态势，努力营造安全和谐氛围。守牢安全生产工作底线。突出抓好安全隐患排查整治，重点抓好道路交通、消防安全、建筑施工、非煤矿山、燃气、农村自建房等领域安全生产工作，严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，扛牢食品安全“两个责任”，坚决防范和遏制安全事故发生。守牢安全防范意识底线。持续开展常态化扫黑除恶和“缉枪治爆”、禁种铲毒、防范打击新型网络电信诈骗等专项行动，坚决守护好人民群众的平安生活；持续开展普法强基补短板专项行动，全面推进依法治镇，以最高的标准、最严的要求、最实的举措，筑牢群众安全意识，保障人民群众生命财产安全。

5、以“一枝一叶总关情”的初心抓细民生事业，增进群众福祉

切实提升教育质量。教育是国之大计、党之大计，事关千家万户，惠及子孙后代，对教育工作再怎么重视都不为过，再怎么投入都不算多，必须加强党对教育工作的全面领导，坚持教育优先发展，全面履行控辍保学责任，持续改善学校办学条件；扎实做好家校共育，积极推进学校、村委（社区）和谐共建，关注重点群体，积极配合特殊教育学校建设，为特殊困难学生提供坚实保障。办好“少年儿童之家”，确保少年儿童离校有“家”护。切实保障人民健康。加快西洒卫生院提质工程建设，促进卫健基础设施持续完善，加强乡村公共卫生服务体系建设，扩大妇女“两癌”筛查覆盖面，提升重点人群家庭医生签约率，全力提高健康服务能力和水平，不断推动基层医疗卫生、公共卫生信息互联互通，统筹抓好辖区居民预防、治疗、康复、健康促进等一体化、连续性医疗服务，筑牢公共卫生安全屏障。切实提升公共文化服务水平。深入践行社会主义核心价值观，扎实开展精神文明创建活动，为2024年西畴成功创建省级文明城市贡献西洒力量；完善城乡公共文化服务体系，加强全镇农家书屋和“扫黄打非”基层站点的管理和指导，持续开展主题阅读推广活动；结合重大节庆、重要纪念日及传统节日开展丰富多彩的文化惠民活动，推出一批精品力作，全力筹备办好2024年汤谷女子太阳节系列活动。切实加强社会保障能力。推动企业职工养老保险扩面人数不低于300人，城乡居民养老保险、医疗保险参保率达到96%以上，做到应保尽保；扎实推动社会救助工作，做好低保、特困、临时救助等政策的落实和资金发放。新民、木兰日间照料中心投入使用，开工建设英代小寨居家养老中心，推动北塔社区老年人活动中心及社工站建成使用。做好留守儿童、困境儿童、特殊困难老年人挂联帮扶工作，守护一老一小“朝夕美好”。切实提升城镇品质。参与推动绿美城市建设、燃气等老旧管网改造、城镇排水防涝建设、“养老服务能力提升”、北回幼儿园建设等项目启动实施，争取在城中村、老旧小区实施“改扩翻”项目147户，切实推动城市更新，力争人民路、环城路、普兰路南段等一批县城区市政道路得到改造，东安新村等区域排洪问题得到解决，满足群众改造多元化需求，改善群众生活居住条件；持续开展爱国卫生新“7个专项行动”，加大创文创卫工作力度，让我们生活的城镇基础设施更完善，功能更齐全，治理更规范。

6、以“不破楼兰终不还”的决心提升效能，践行两场革命

坚定政治立场，彰显忠诚干事本色。始终把政治建设放在首位，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，笃定践行“三个务必”。学深悟透党的二十大精神，巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，加强意识形态工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉用新理念新思想引领高质量发展，切实以政府忠实行动展现对党忠诚本色。增强变革能力，提升高效干事水平。大力弘扬斗争精神、增强斗争本领，加快变革型组织、创新型政府建设，迭代完善政府工作体系、工作方法，提高政府运转效能。加强和改进调查研究，强化干部职工实践锻炼和专业训练，不断增强专业技术能力和专业科学精神，以过硬本领推动改革发展各项任务落实。弘扬“四下基层”传统，兴起务实干事之风。坚持以民为本，直面基层实际，把握群众需求。通过宣传宣讲向下，在“接地气”中聚民力；通过调查研究向下，在“探实情”中增动力；通过信访接待向下，在“解民忧”中强合力；通过现场办公向下，在“破难题”中提效力。切实深入群众、破解难题、推动发展，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，把群众的“关键小事”当作政府的“心头大事”，充分激发党员干部敢与赶的劲头、闯与创的精神，聚奋进之力，尽担当之责，勇于在风险挑战中闯新路、在对标先进中争一流。

各位代表、同志们，蓝图绘就，正当扬帆破浪；重任在肩，更须策马加鞭。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，以时不我待的精神、舍我其谁的担当和忘我奋斗的追求，把智慧和力量倾注到发展事业中，把辛勤和汗水挥洒在西洒大地上，创造无愧于人民的新业绩，奋力谱写好中国式现代化的西洒新篇章。

二、预算单位基本情况

西洒镇编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位1个；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位2个；非参公管理事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制34人，事业编制62人。在职实有95人，其中： 财政全供养95人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休0人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2938.09万元，其中：一般公共预算2566.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入371.56万元。

与上年的3099.22万元 对比部门财务收入减少161.13万元，减少的原因是：单位自有资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2566.53万元，其中:本年收入2566.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2566.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的2237.76万元对比增加328.77万元，主要原因是：2024年在职人员增多，导致人员类、运转类公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2938.09万元。财政拨款安排支出2566.53万元，其中：基本支出2306.96万元，与上年的1559.32万元 对比增加747.64万元，主要原因分析：1.在职人员增加，人员类、运转类公用经费增多；2.村委（社区）工作人员工资、村小组干部报酬纳入基本支出。项目支出259.57万元，与上年678.44万元对比减少418.87万元，主要原因是：村委（社区）工资、村小组干部报酬、抚恤金由项目支出调整为基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”金额13.95万元，主要用于乡人大代表开展工作的相关支出。

2.“2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议”金额1.00万元，主要用于政协联络站的相关支出。

3.“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”金额264.3万元，主要用于政府行政人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

4.“2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”金额316.97万元，主要用于政府事业人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

5.“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”金额35.05万元，主要用于财政所人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

6.“2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”金额5.1万元，主要用于纪委监委人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

7.“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”金额146.61万元，主要用于党委人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

8.“2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出”金额1.9万元，主要用于党代表活动方面的相关支出。

9.“2040199公共安全支出-武装警察部队- 其他武装警察部队支出”金额5万元，主要用于乡武装工作方面的相关支出。

10.“2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”金额9.74万元，主要用于社会保险经费相关支出。

11.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额104.7万元，主要用于离退休事业人员经费的相关支出。

12.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额45.9万元，主要用于离退休事业人员经费的相关支出。

13.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额144.42万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

14.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额7.28万元，主要用于发放死亡抚恤金支出。

15.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额4.1万元，主要用于其他社会保险缴费支出。

16.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额26.51万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

17.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额51.96万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

18.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额8.7万元，主要用于其他单位医疗保险支出。

19.“2110402节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护”金额60万元，主要用于自然村生活污水治理方面的相关支出。

20.“2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”金额157.05万元，主要用于城乡社区环境保护方面的相关支出。

21.“2130104农林水支出-农业农村-事业运行”金额361.43万元，主要用于农业综合服务中心人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

22.“2130504农林水支出-农业农村-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”金额160万元，主要用于城乡风貌提升改造相关方面的支出。

23.“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”金额526.54万元，主要用于村委会人员工资和村委会工作经费支出。

24.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额108.32万元，主要行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

2024年我单位无对下级专项转移支付的情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19.1万元，其中：政府采购货物预算9.1万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县西洒镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.20万元，较上年29.32万元减少3.12万元，下降10.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县西洒镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，与2023年持平。

（二）公务接待费

西畴县西洒镇2024年公务接待费预算为11万元，较上年减少3.12万元，下降22.10%，国内公务接待批次为2次，共计接待43人次。

增减变化原因主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

西洒镇2024年公务用车购置及运行维护费为15.2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年西洒镇部门预算主要有以下几个项目：县、乡人大代表活动经费支出5.31万元，人大主席团工作经费支出2万元，会议经费支出4万元，无固定收入镇人大代表履职经费支出5.64万元，人大代表联络站工作经费支出1万元，政协联络站工作经费支出1万元，党代表活动经费支出1.9万元，武装工作经费5万元，乡镇纪委公用经费5.1万元，遗属生活补助专项资金2.14万元，非财政拨款结转结余资金、单位自有资金371.56万元，2023至2024年度畜牧兽医员工资专项经费6.48万元。西洒镇城乡风貌提升改造项目专项资金160万元，西洒镇实施7个行政村89个自然村生活污水治理专项资金60万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县西洒镇2024年机关运行经费安排105.81万元，与上年的102.07万元的对比增加3.74万元，同比增长3.66%，主要原因是：在职人员增多。

2024年机关运行经费安排包括：办公费42.66万元，水费3万元，电费3.6万元，差旅费9.3万元，培训费3万元，公务接待11万元，工会经费18.05万元，公务用车运行维护费15.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西洒镇资产总额1237.50万元，其中，流动资产569.29万元，固定资产274.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加472.59万元，其中流动资产增加197.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因2024年西畴县西洒镇无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因2024年西畴县西洒镇无对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

3.因2024年西畴县西洒镇无对下转移支付预算，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

4.因2024年西畴县西洒镇无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

5.因2024年西畴县西洒镇无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

190001西畴县西洒镇20240320103626943.xlsx

监督索引号53262303000100111