监督索引号53262303204500000

目录

第一部分 云南省西畴县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省西畴县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省西畴县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商业联合会(商会)作为统战性、民间性和经济性的群众团体，是党和政府联系管理非公有制经济的桥梁和助手，是政协的组成单位之一，其主要任务是按照以公有制为主体，多种经济成份长期共同发展的方针。从大力发展非公有制经济的角度搞好参政议政，做好团结、帮助、引导、教育以个体私营企业和港、澳、台投资企业为主的非公有制经济代表人士的思想政治工作，使之做到爱国、敬业、守法，促进非公有制经济的发展。主要职责是：

1.参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对国家有关法律、法规、政策的制订提出建议，并协助贯彻执行，搞好参政议政。

2.宣传党和国家的方针、政策，做好思想政治工作，团结、帮助、引导和教育会员爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍。

3.维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4.组织和协调有关部门为会员提供市场、技术和商品信息以及管理、法律、会计、审计、融资、咨询等方面的服务。

5.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，促进会员加强财务管理，增强纳税意识。

6.组织会员举办或参加展销、交易和考察，帮助会员开拓国内外市场。

7.为会员提供证明，帮助调解经济纠纷，协调关系。

8.增进与境外、国外工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。

9.办好会办服务事业和经济实体。

10.承办党委、政府或有关部门委托的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省西畴县工商业联合会隶属党群机关的县级行政机关，年末机构数1个，内设综合办公室1个内设股室；所属单位0个。

（三）2024年重点工作概述

1.基本思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届一中、二中全会精神，准确把握《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，统筹谋划2024年重点工作项目，切实把上级决策部署贯彻落实到促进“两个健康”全过程，统一思想、凝聚共识、汇聚力量，促进民营经济发展壮大，彰显更大作为。

2.主要目标。认真落实党中央、省、州关于工商联工作的决策部署，巩固2023年州级“五好”县级工商联的成果，对标全国“五好”县级工商联创建要求，开展争创工作，推动工商联各项工作在全省、全州有影响，不断开创西畴工商联事业新局面。

3.重点工作安排。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，创新活动载体，丰富活动形式，多层次、广覆盖的组织学习培训和宣传宣讲活动。实施“强根铸魂”工程，引导广大民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强思想政治引领，激励广大民营经济人士促进民营经济发展壮大的决心，坚定永远听党话、感党恩、跟党走的信念。二是加强理想信念教育。抓实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把理想信念教育融入促进“两个健康”的各项工作。打造1个县级民营经济人士理想信念教育基地，加强爱国主义、形势政策、世情党情国情省情县情和社会主义核心价值观教育，引导广大民营经济人士坚定理想信念，提振发展信心。聚焦县委、县政府中心工作，重点产业发展方向和系列三年行动计划，聚焦加强思想教育、增强政治引领和提升民营企业管理能力，组织参加民营经济人士履职能力提升班、年轻一代民营经济人士理想信念培训班等培训教育。三是持续开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动。持续助推营商环境优化，通过走访调研，围绕企业需协调解决问题清单和企业意见建议清单，加大问题困难的协调解决力度，协助落实好驻企服务员制度。深入企业开展大走访，收集并反映非公企业存在的困难问题，维护好民营企业的合法权益，建立“亲”“清”政商关系。四是加大社情民意的收集，积极参政议政，建言献策。充分发挥工商联作为政协参加单位的优势，组织工商联界别委员开展专题调研不少于2次，切实履行参政议政、民主监督的职能职责，年内提交集体提案不少于1件，让提案、建议、专题报告等直通县委县政府，使工商联在参政议政中真正成为党委政府有力的参谋助手。五是提升法律服务能力水平。深入开展习近平法治思想宣传教育和法治民企行动，会同有关部门共同打造一批法治民企典范。充分发挥民营企业投诉和维权服务中心职能，健全完善维权联系协调机制，拓宽受理民营企业诉求的渠道。推进公检法司与工商联合作建立有机衔接、协调联动、高效便捷的民商事纠纷在线调解对接工作机制，依法、及时、高效化解民商事纠纷。深入推进送法进企业活动，推动涉案企业合规改革工作，引导企业合规管理。推动商会调解组织建设，推进“商人纠纷商会解”，打造多元化解纠纷新格局。发挥工商联在“劳动关系三方协调机制”中的作用，协助抓好产业工人队伍建设，推动民营企业构建和谐劳动关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入129.71万元，其中：一般公共预算129.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年134.71万元对比，减少5万元，下降3.71%，主要原因是：2023年退休1人比调入1人工资及各项保险、住房公积金等预算收入高，2024年预算工资收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入129.71万元，其中:本年收入129.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年134.71万元对比，减少5万元，下降3.71%，主要原因是：2023年退休1人比调入1人工资及各项保险、住房公积金等财政拨款收入高，2024年财政拨款工资收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出129.71万元。财政拨款安排支出129.71万元，其中：基本支出124.71万元，与上年129.71万元对比，减少5万元，下降3.71%，主要原因是：2023年退休1人比调入1人工资及各项保险、住房公积金等财政拨款支出高，2024年财政拨款支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2012801”一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行85.96万元，其中：人员工资70.69万元，主要用于工商联在职行政人员的工资支出；一般公用经费10.27万元，主要用于民主党派及工商联事务商品和服务支出；项目支出5万元，主要用于会员发展，基层组织建设，调研、商务考察、培训、宣传和开展对内对外商务交往等活动产生的相关支出。

2.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.94万元，主要用于退休人员工资福利及公用经费。

3.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.13万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

4.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.5万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

5.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.6万元，主要用于缴纳行政人员大病医疗保险和工伤保险。

6.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.6万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资26.97万元（其中：基本支出26.97万元）。

2.津贴补贴33.56元（其中：基本支出33.56元）。

3.奖金10.17万元（其中：基本支出10.17万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费10.13万元（其中：基本支出10.13万元）。

5.职工基本医疗保险缴费5.5万元（其中：基本支出5.5万元）。

6.大病医疗保险的补助0.41万元（其中：基本支出0.41万元）。

7.工伤保险的补助0.19万元（其中：基本支出0.19万元）。

8.住房公积金7.6万元（其中：基本支出7.6万元）。

9.办公费1.3万元（其中：基本支1.3万元）。

10.差旅费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

11.公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

12.工会经费2.27万元（其中：基本支出2.27万元）。

13.劳务费0.96万元（其中：基本支出0.96万元）。

14.其他交通费用5.4万元（其中：基本支出5.4万元）。

15.退休费19.58万元（其中：基本支出19.58万元）。

16.培训费5万元（其中：项目支出5万元），主要用于会员发展，基层组织建设，调研、商务考察、培训、宣传和开展对内对外商务交往等活动产生的相关支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

云南省西畴县工商业联合会2024年部门预算无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省西畴县工商业联合会2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省西畴县工商业联合会2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省西畴县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年预算数0.1万元持平，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

云南西畴县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

云南省西畴县工商业联合会2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年预算数0.1万元持平，无增减变动。国内公务接待批次为2次，共计接待12人次，以调研，交流学习等接待为主。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省西畴县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化原因在于单位没有公务用车编制，无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

工商联专项经费5万元绩效目标：促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；做强做大我县非公有制经济和进一步壮大我县非公有制经济人士队伍，凝聚县内外各界经济人士为我县经济社会发展作贡献。主要用于：会员发展，基层组织建设，调研、商务考察、培训、宣传和开展对内对外商务交往等活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省西畴县工商业联合会2024年机关运行经费安排9万元，与上年9.3万元对比减少0.3万元，主要原因是2023年退休1人比调入1人行政人员公务交通补贴高，2024年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省西畴县工商业联合会资产总额6.55万元，其中，流动资产4.1万元，固定资产2.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年5.05万元相比，本年资产总额增加1.5万元，增长29.7%，其中流动资产与上年1.9万元比，增加2.2万元，增长46.34%，固定资产与上年3.15万元比，减少0.7万元，下降22.22%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因云南省西畴县工商业联合会2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因云南省西畴县工商业联合会2024年未做政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.因云南省西畴县工商业联合会2024年未做政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.因云南省西畴县工商业联合会2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因云南省西畴县工商业联合会2024年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.因云南省西畴县工商业联合会2024年未做新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.因云南省西畴县工商业联合会2024年未做上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

云南省西畴县工商业联合会20240316053130609.xlsx

监督索引号53262303204500111