监督索引号53262303201800000

目录

第一部分 西畴县政法委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县政法委2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

中国共产党西畴县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党西畴县委员会政法委员会是县委领导和管理政法部门的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政、国家安全等部门开展工作，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。主要职责是：（1）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出了全局性安排，并督促贯彻落实。（2）贯彻落实党中央、省、州和县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据省、州政法委员会和省、州社会管理综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和社会治安综合治理成员单位的工作。（3）组织开展社会管理综合治理工作调查研究，提出加强社会管理综合治理工作的意见。组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。（4）组织、协调、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，统筹、指导有关部门抓好落实，制订有关工作目标和措施，协调处理群体性事件；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。（5）检查政法各部门的执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。督促纠正执法中存在的问题，查处有关违法违纪的问题。（6）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。（7）组织推进政法战线的调查研究工作，掌握新情况，总结经验，提出措施，不断探索政法工作的改革。组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实。（8）研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部门考察、管理政法部门的县管干部；协助政法各部门党委（党组）做好中层干部的考察和审核工作；协助做好各乡镇分管政法工作领导的管理工作。（9）组织、推动政法各部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为。（10）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。（11）指导各乡（镇）和县级机关各部门的政法综治工作。（12）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、执法监督室、政治处、政治安全股、综治督导与基层社会治理股。所属事业单位2个，分别是：

1.西畴县法学会；

2.西畴县社会治安综合治理中心。

（三）重点工作概述

中国共产党西畴县委员会政法委员会2024年度重点工作任务。

对标县委提出夺取“平安中国示范县”的“西畴平安梦”。2024年全县政法工作的总体思路是“1141”：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化新时代“枫桥经验”西畴实践为主线，锚定创建全省基层社会治理试点县的目标，着力抓好维护政治安全，维护社会稳定，服务经济发展，推进基层治理一网兜，强化政法队伍建设，推动西畴政法工作现代化取得实效。

1.坚决扛牢捍卫国家安全政治责任

树牢总体国家安全观，强化网络意识形态斗争，深入排查化解政治安全风险，深入推进反渗透反颠覆、反恐怖反分裂、反邪教斗争，确保全县不发生影响政治安全的案(事)件。

2.全力攻坚确保社会大局持续稳定

做好烈士祭扫服务保障第一政治交办件，全面落实《维护社会稳定责任制规定》，推动“管行业必须管安全稳定、管业务必须管矛盾风险”责任落地，规范重大决策社会稳定风险评估，加强突出涉稳要素管控。

3.传承创新提炼基层治理成色

全面提升“接诉即办”平台服务群众质量，实现党员干部100%全覆盖、群众户均1人安装；推广矛盾纠纷“四诊疗法”，做到矛盾纠纷排查、挂包负责、调处均达100%。推进“一约五会”+积分制管理抓群众诚信自治，“零违法村、零上访村、零事故村、零诉讼村”创建成功率达60%以上；践行“枫桥式工作法”，将乡镇综治中心打造成矛盾问题聚散地。精准服务管理特殊重点群体，未成年人犯罪人数万人比退出全省前30位。

4.全力以赴补齐法治建设短板弱项

强化执法司法监督，以执法检查、个案监督、行政复议监督等方式，实现“办结一案、规范一片”。深化普法强基补短板专项行动，持续推进“百名干警抓千村挂千班”、“百个单位包千村”普法，加强“法律明白人”队伍建设，开展“直播+互动”抖音普法，确保全年普法直播总量不低于70期。着力推进信访工作法治化，将“依法信访”纳入村规民约，每季度组织1次违法信访苗头性、倾向性问题排查、研判、控制、化解。

5.倾心倾情创造优质营商环境

全面实行企业“警企联防”工作机制，按照“1家企业+1名民警+1名法律服务人员(法官/检察官/司法行政人员）+2名联防员”方式挂联全县大中型企业、娱乐场所等，准确为企业提供法律咨询和服务。全面落实涉企案卷评查、集中检查改革，坚决杜绝频繁检查、随意检查等影响企业正常生产经营活动的行为。全面推进涉案企业合规改革，促进涉案企业在合规整改后重焕生机。

6.锻造忠诚纯洁可靠新时代政法铁军

强化政治建设，坚持党的绝对领导；勇于自我革命，确保忠诚干净担当；突出激励导向，营造干事创业氛围；落实保障措施，推动政法工作高效运转。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入601.4万元，其中：一般公共预算521.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入80万元。

与上年对比减少0.1万元，减少0.05%。主要原因：1.增加人员基本支出36.9万元，2.增加扫黑除恶工作经费3万元，3.增加西畴县“接诉即办”民生诉求服务平台采购、维护、等级保护测评经费20万元，4.减少单位自有资金60万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入521.4万元，其中:本年收入521.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加59.9万元，增加12.98%，主要原因：1.增加扫黑除恶工作经费3万元，2.增加人员基本支出36.9万元。3.增加西畴县“接诉即办”民生诉求服务平台采购、维护、等级保护测评经费20万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出601.4万元。财政拨款安排支出521.4万元，其中：基本支出454.4万元，与上年对比增加36.9万元，增加8.84%，主要原因：人员工资增加30.11万元，公务员奖励金减少1.35万元，日常公用经费增加5.82万元，公务交通补贴增加1.8万元，遗属生活补助增加0.52万元；项目支出67万元，与上年对比增加23万元，增加52.27%，主要原因：增加扫黑除恶工作经费3万元，增加西畴县“接诉即办”民生诉求服务平台采购、维护、等级保护测评经费20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年按功能科目分类总支出521.4万元，其中：基本支出454.4万元（包括人员经费393.73万元，公用经费60.67万元），项目支出67万元。

1.2013101一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行267.06万元，主要用于行政人员经费支出218.26万元，公用经费支出48.8万元。

2.2013102一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务67万元，主要用于项目支出（其中：综治维稳工作经费40万元，西畴县“接诉即办”民生诉求服务平台采购、维护、等级保护测评经费20万元，政法工作会议经费2万元，扫黑除恶工作经费5万元）。

3.2013150一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--事业运行64.63万元，主要用于事业人员经费支出53.25万元，日常公用经费支出11.38万元。

4.2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休26.4万元，主要用于单位退休人员工资支出及退休人员公用经费支出（其中：人员经费支出25.92万元，公用经费支出0.48万元）。

5.2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出40.24万元，主要用于单位的养老保险缴费。

6.2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤1.54万元，主要用于死亡抚恤人员生活补助费。

7.2089999其他社会保障和就业支出--其他社会保障缴费0.51万元，主要用于缴纳职工失业保险缴费。

8.2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗17.3万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

9.2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗4.63万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

10.2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.91万元，主要用于缴纳职工工伤保险缴费。

11.2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金30.18万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算总支出521.4万元，按经济科目分组（其中:基本支出454.4万元，项目支出67万元）。

1.基本支出454.4万元。

（1）工资福利支出366.26万元，其中:基本工资93.54万元，津贴补贴121.92万元，奖金27.31万元，绩效工资28.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.23万元，职工基本医疗保险缴费21.93万元，其他社会保障缴费2.42万元，住房公积金30.18万元。

（2）商品和服务支出60.67万元，其中：办公费10.99万元，水费0.06万元，电费1.6万元，邮电费4.2万元，差旅费5万元，公务接待费2.82万元，公务用车运行维护费4.68万元，工会经费11.65万元，其他交通费用15.6万元，退休人员办公费0.48万元，其他商品服务支出0.63万元，办公设备购置费2.96万元。

（3）对个人和家庭的补助27.47万元，其中：退休费25.93万元，生活补助（遗嘱人员生活补助）1.54万元。

2.项目支出67万元。

办公费45万元，会议费2万元，委托业务费20万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我单位无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.68万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算2.18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少0.02万元，下降0.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为2.82万元，较上年减少0.01万元，下降0.35%，国内公务接待批次为33次，共计接待420人次。

减少的原因：认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费为4.68万元，较上年减少0.01万元，下降0.21%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费4.68万元，较上年减少0.01万元，下降0.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：认真贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，车辆购置及运行维护费预算数比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年共有4个项目资金，以下为本单位重点项目预算绩效目标。

1.综治维稳工作经费。项目年度绩效目标：做好突出涉稳问题分析研判、监测预警、跟踪督办，统筹督促指导政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。坚持发展新时代“枫桥经验”，不断完善党委领导、政府负责、群团助推、社会协同、公众参与的基层治理体系，进一步补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，扎牢平安建设根基，深化“五治融合”基层社会治理，丰富拓展“西畴精神”指引下形成的“西畴新现象”内涵，争取在全省乃至全国推广“西畴新现象”，为走中国特色社会主义乡村善治之路探索基层社会治理新路子、创造基层社会治理新模式，形成基层社会治理可复制、可推广的“西畴经验”。

2.政法工作会议经费。项目年度绩效目标：健全“全科网格”创建强基固本示范先进，优化“接诉即办”创建服务群众示范先进，建立“管控阵地”创建特殊群体服务管理示范先进，推行“四个工作法”创建矛盾问题前端化解示范先进，探索“直播+互动”创建普法强基示范先进。

3.扫黑除恶工作经费。项目年度绩效目标：（1）开展专题宣传《中华人民共和国反有组织犯罪法》，做到深入人心，覆盖全民，打好扫黑除恶持久战；（2）我县扫黑除恶战果进一步提升；（3）明显提高我县安全感、满意度排名。

4.西畴县“接诉即办”民生诉求服务平台采购、维护、等级保护测评经费。项目年度绩效目标：预计注册用户65000人，诉求受理率100%，群众办结满意率97%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排60.19万元，包括办公费10.99万元，水费0.06万元，电费1.6万元，邮电费4.2万元，差旅费5万元，公务接待费2.82万元，公务用车运行维护费4.68万元，工会经费11.65万元，其他交通费用15.6万元，其他商品服务支出0.63万元，办公设备购置费2.96万元。较2023年预算52.57万元增加7.62万元，增加14.49%。增加的主要原因是：日常公用经费增加5.82万元，公务交通补贴增加1.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党西畴县委员会政法委员会资产总额774.95万元，其中，流动资产42.11万元，固定资产695.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产36.72万元。与上年相比，本年资产总额减少366.75万元，其中固定资产减少230.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委员会政法委员会20240315093858507.xlsx

监督索引号53262303201800111