监督索引号53262303200400000

目录

第一部分 县委编办2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 县委编办2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央和省、州有关行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制定我县行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的有关政策和意见；按照分级管理的原则，负责全县各级党委、人大、政府、法院检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提供政策建议。

3.根据党中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级各部门和各乡（镇）机构改革方案。

4.根据党中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全县事业编制总量控制和动态调整机制的建立；拟定全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门拟定事业单位定编标准并组织实施。

6.审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；审核权限事业单位履行公共事业管理职能。

7.审核县人大以及常务委员会、县政协机关、县法院、县检察院机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县政府各部门以及乡（镇）党委、政府的内设机构、人员编制、领导职数。

9.审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

11.负责全县机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

12.负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13.承担县机构编制委员会的日常工作。

14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县委编办机构健全，内设综合股、机构编制管理股（西畴县事业单位登记管理局）2个股室，有机构编制信息中心1个所属事业单位。

（三）重点工作概述

1.在县委的正确领导和州委编办的精心指导下，县委编办深入贯彻落实党的二十大精神和二十届一中、二中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化干部队伍建设，转变工作作风，创新工作思路、工作方式，真抓实干，推动各项重点工作、任务顺利高效完成。

2.为加快法治政府建设，制定印发《西畴县实行“乡（镇）吹哨、部门报到”机制推进乡（镇）“一支队伍管执法”的实施方案》，六措并举推动“一支队伍管执法”在西畴基层落实落地，有效破解基层执法“看得见的管不住、管得住的看不见”等治理难题。一是党建引领，锻造执法先锋。组建乡（镇）综合执法工作委员会，将辖区内司法所、自然资源所全部党员的组织关系转接到乡（镇），成立综合执法队党支部，由综合执法队队长担任党支部书记。赋予乡（镇）人事考核权、征得同意权和各乡（镇）执法事项方面的召集权、指挥权、督办权、评价权、协调权，进一步提升党组织的“话语权”。同时，将党的领导贯穿于综合执法工作的全过程、各方面，不断提高执法领域党员的思想认识和责任担当，为西畴高质量发展提供执法保障；二是优化模式，提升执法效能。构建“1+N”执法模式：“1”指乡（镇）综合执法队，“N”指乡（镇）的派出所、司法所、市场监督管理所、自然资源所、城市管理执法中队等县级部门派驻乡镇领域执法队伍，构建起乡（镇）对各领域执法力量统筹协调机制，统一办公、统一指挥、统一调度，避免“各管一片、单打独斗”的问题，有效提升综合执法效能；三是整合队伍，凝聚执法合力。以“一支队伍管执法”为原则，组建乡（镇）联合执法队，分管执法工作副乡（镇）长任联合执法队队长，派出所、司法所、市场监督管理所、自然资源所、城市管理执法中队等5个领域负责人和综合执法队负责日常工作副队长任副队长，成员由综合执法队、派出所、司法所、市场监督管理所、自然资源所、城市管理执法中队其他人员组成。在合编的基础上合心、合轨、合力，真正达到“众心合一”“攥指成拳”的境界，成为乡（镇）坚强有力的执法铁军。

3.全面抓好党建、党风廉政建设和意识形态工作。一是强化理论武装。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，通过用好学习强国、云岭先锋、法纪测试等学习平台，抓好党员干部个人自学、集中研讨、知识测试，不断提高干部职工政策理论水平，切实增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，以实际行动和实际成效忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是持续深化作风革命效能革命。健全完善“四单”督办制度，在每周一实行党建工作责任清单和岗位任务清单工作派单的基础上，强化督查督办结果运用，引导党员干部进一步转变思想观念，强化责任担当，凝聚发展合力，推动各项工作落实到位。聚焦干部职工能力急需点、薄弱点、欠缺点，对标州委编办及县委办，结合县委开展“正视差距找问题、靶向施策走向前”检视反思活动，制定印发《中共西畴县委机构编制委员会办公室干部职工作风效能提升专项行动方案》，在单位内部组织开展创先争优、业务大练兵、“叩门”服务、工作“晾晒”、强担当创一流、作风建设6项活动，以“大学习、大讨论、大比武、大提升”为总抓手，解决干部职工不会为、不善为、不敢为等突出问题，进一步推动转变作风、提升效能、增强本领、争创一流。三是加强机关党建品牌建设。制定印发《中共西畴县委机构编制委员会办公室五星级支部申报创建工作实施方案》并抓好组织实施，着力强化党员干部的担当精神和实干精神，不断激发机关党组织的组织力、凝聚力和党员队伍的创造力、战斗力，推动党建工作与业务工作同频共振，以党建引领各项机构编制工作取得更好成绩。

二、预算单位基本情况

县委编办编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入197.27万元，其中：一般公共预算196.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1万元。

与2023年财务收入169.02万元对比，本年财务收入增加28.25万元，增加16.71%。主要原因是本年度增加了一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入196.27万元，其中:本年收入196.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年财政拨款收入169.01万元对比，本年财政拨款收入增加27.26万元，增加16.13%。主要原因是本年度增加了一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出经费的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 197.27万元。财政拨款安排支出 196.27万元，其中：基本支出180.27万元，与上年166.01万元对比增加了14.26万元，主要原因是本年的办公经费、职工养老保险、医疗保险、住房公积比上年增加；项目支出16万元，与上年3万元对比增加了13万元，主要原因是本年增加了机构编制实名制管理机房运维经费6万元，全县机构改革组织实施工作经费10万元；其他支出（单位自有资金）1万元，与上年0.01万元对比增加了0.99万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行93.45万元，主要用于单位行政人员工资及单位开展行政事务而发生的支出。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行58.2万元，主要用于单位事业人员工资及单位开展行政事务而发生的支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.35万元，主要用于离退休人员工资支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.89万元，主要用于单位内部养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业- 其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于单位人员失业保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.07万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.66万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.42万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出119.27万元（其中：基本支出119.27万元，项目支出0万元）。

2.机关事业单位基本养老保险、失业保险18.25万元（其中：基本支出18.25万元）。

3.行政单位医疗缴费5.07万元（其中：基本支出5.07万元）。

4.事业单位医疗缴费4.66万元（其中：基本支出4.66万元）。

5.其他社会保障缴费支出0.88万元（其中：基本支出0.88万元）。

6.住房公积金13.42万元（其中：基本支出13.42万元）。

7.商品和服务支出31.37万元（其中：基本支出15.37万元，项目支出16万元）

8.其他对个人和家庭的补助3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

2024年本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委编办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委编办2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委编办2024年公务接待费预算为0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，国内公务接待批次预计为5次，共计接待30人次。

减少原因是我办坚持厉行节约各项工作要求，严格控制公务接待规模和接待标准，相关费用进一步压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委编办2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度项目预算涉及2个项目，合计金额16万元，其中功能科目2013101行政运行机构编制实名制管理机房运维经费、全县机构改革组织实施工作经费两项共计16万元。项目绩效目标：用于单位机房设备维护，耗材购买，可以最大程度地解决长期困扰我县的参照管理单位上下不对应，左右不平衡，机构规格、设备不健全的问题，更好地构建科学规范、上下贯通、运行顺畅、协同高效的参照管理机构职能体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委编办2024年机关运行经费安排31.37万元，与上年12.71万元对比增加18.66万元，增长146.81%，主要原因：调增机构编制实名制管理机房运维经费、全县机构改革组织实施工作经费补助两项经费16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委编办资产总额6.21万元，其中，流动资产4.14万元，固定资产净值2.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.02万元，其中固定资产与上年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件部门预算公开表（编办）20240314112707214.xls

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