监督索引号53262300236101000000

目录

第一部分西畴县皮肤病防治站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县皮肤病防治站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县皮肤病防治站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家麻风病、艾滋病、性病防治工作方针、政策，制定全县麻风病、性病防治工作规划、方案并组织实施，掌握全县麻风病、艾滋病、性病流行情况，做好疫情监测、统计、总结和上报工作。

2.负责对全县麻风病、皮肤病进行诊断和治疗与管理，开展自然村、疫村调查及家属体检工作，对各级医疗机构上报的线索进行复核，对现症病人实施联合化疗。

3.负责对全县性病、艾滋病、麻风病等疫情的宣传、收集、报告和监测工作。

4.负责对乡村皮防人员的业务培训，指导基层开展麻风病防治工作。

5.负责完成全县麻风残疾人的生理、心理和社会康复指导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：

1.办公室。

2.综合防治科。

3.临床综合科。

所属单位0个，

（三）重点工作概述

1、麻风病防治防治工作

2024年计划发放麻风病生活补助34.56万元，198人；免费为麻风病人提供医药费，帮助麻风病人早日康复；加强历年新（复）发麻风病患者治疗与健康档案的管理。

2、性病、艾滋病防治工作

计划筛查性病防治梅毒人次数共500人次。

3、临床诊疗工作

医疗收入预计完成180万元。

4、医疗保险费业务开展工作

医保工作计划接诊城乡居民医保患者共13000人次；接诊职工医保患者共740人；接诊异地城乡居民医保患者共40人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。2024年年初在职实有31人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，单位自有资金保障13人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入379.28万元，其中：一般公共预算359.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入20万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少73.19万元，下降16.18%，主要原因是麻风病人生活费补助减少25万元、事业收入减少预算35.4万元。

（二）财政拨款收入情况

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 359.28万元，其中:本年收入359.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.01万元，下降2.97%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出359.28万元。本级财力安排支出359.28万元，其中，基本支出322.17元，与上年对比增加16.6万元，增长4.84%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算；项目支出37.11万元，与上年对比减少28.11万元，下降43.1%，主要原因是麻风病人生活费补助减少25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休53.15万元，主要用于西畴县皮肤病防治站退休人员的退休费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.41万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工的养老保险支出。

3.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助1.24万元，用于西畴县皮肤病防治站在职职工的生育及大病补充医疗保险支出。

4.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构235.38万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工工资福利等基本支出198.27万元，项目支出37.11万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医15.97万元，主要用西畴县皮肤病防治站在职职工医疗保险支出。        

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.07万元，主要用西畴县皮肤病防治站在职职工其他医疗保险支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.06万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资75.71万元（其中：基本支出75.71万元）。

津贴补贴18.54万元（其中：基本支出18.54万元）。

绩效工资89.55万元（其中：基本支出89.55万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费29.41万元（其中：基本支出29.41万元）。

职工基本医疗保险缴费15.97万元（其中：基本支出15.97万元）。

其他社会保障缴费3.32万元（其中：基本支出3.32万元）。

住房公积金22.06万元（其中：基本支出22.06万元）。

办公费5.97万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出2.55万元）。

印刷费2.3万元（其中：基本支出2.3万元）。

邮电费2.3万元（其中：基本支出2.3万元）。

差旅费2.5万元（其中：基本支出2.5万元）。

公务接待费0.19万元（其中：基本支出0.19万元）。

公务用车运行维护费0.09万元（基本支出0.09万元）.

工会经3.68万元（其中：基本支出3.68万元）。

退休费52.19万元（其中：基本支出52.19万元）。

退休人员办公费0.96万元（基本支出0.96万元）。

生活补助34.56万元，（其中：基本支出0万元，项目支出34.56万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.85万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县皮肤病防治站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少2.87万元，下降91.11%，增减变化原因，遵循厉行节约，逐年下降的原则。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县皮肤病防治站2024年无因公出国（境）费预算，与2022年对比没有增减变化。

（二）公务接待费

西畴县皮肤病防治站2024年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.36万元，下降65.45%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

增减变化原因：一是遵循厉行节约，逐年下降的原则；二是“三公经费”项目预算数与公用经费细化当中的“三公经费”数据不一致所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县皮肤病防治站2024年公务用车购置及运行维护费为0.09万元，较上年减少2.51万元，下降96.54%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.09万元，较上年减少2.51万元，下降96.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因增减变化原因：一是遵循厉行节约，逐年下降的原则；二是“三公经费”项目预算数与公用经费细化当中的“三公经费”数据不一致所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年西畴县皮肤病防治站预算的县级财政补助特定项目有2个，其中民生类项目有2个，分别是麻风病人生活补助经费项目和县级麻风病防治专项经费项目，预算绩效目标情况如下：

（一）麻风病人生活补助经费项目

本项目预算安排34.56万元，加强麻风病人的救治、兑现198人麻风病人生活补助，提高麻风病人生活水平，。

（二）县级麻风病防治专项经费项目

本项目预算安排2.55万元，主要是开展麻防病防治，加强麻风村管理，实现消麻目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县皮肤病防治站2024年运行经费安排10.80万元，与上年预算数10.20万元对比，增加0.60万元，增长5.88%，原因是在编人员增加1人，公用经费预算随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县皮肤病防治站资产总额451.45万元，其中，流动资产66.95万元，固定资产376.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.63万元，其中固定资产增加43.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

西畴县皮肤病防治站2024年预算公开表20240315011332804.xlsx

监督索引号53262300236101000111