监督索引号53262300236100800000

目录

第一部分西畴县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县妇幼保健院主要承担辖区妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务、助产技术服务、妇女儿童疾病防治、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等医疗保健服务，接受下级转诊和辖区妇幼健康服务人员产儿科适宜技术教学和业务技术指导。

（二）机构设置情况

根据国家卫计委《关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）和《二级妇幼保健院评审标准》及实施细则要求，西畴县妇幼保健院设有办公室、人事科、医务科、质控科、保健部、护理部、感染管理科、财务科、党务办、总务科、监审科、健康教育科12个控制科室，设有孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育技术服务科、计划生育指导科、避孕药具管理科、检验科、输血科、麻醉科、药剂科、超声影像科、信息科、咨询室、疾病预防控制科、供应室、设备科、采购办20个执行科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

  为妇女儿童身体健康服务，负责检查、指导全县各乡镇开展好妇幼保健及卫生项目工作。负责全县妇幼保健人员的业务技术培训，做好基础落实工作，开展孕产妇保健及儿童保健工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,354.43万元，其中：一般公共预算784.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入570.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少521.38万元，主要原因分析：一是事业收入预算减少439.74万元；二是一般公共预算81.64减少万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入784.43万元，其中:本年收入784.43万元，上年结转收0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款784.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少81.64万元，主要原因分析是人员减少，经费也随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,354.43万元。财政拨款安排支出 784.43万元，其中：基本支出784.43万元，与上年对比减少80.61万元，主要原因分析是人员减少，经费也随之减少；项目支出0万元，与上年对比减少1.54万元，主要原因分析是2024年将抚恤金从项目支出调整到基本支出所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休92.81万元，主要用于单位退休人员的退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.21万元，主要用于单位在职职工的养老保险支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.54万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保障和就业支出-财政对失业保险补助3.18万元，主要用于在职职工的失业保险支出。

卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构509.45万元，主要用于西畴县妇幼保健院在职职工工资福利支出479.45万元、公务费支出30.00万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗40.83万元，主要用本单位在职职工医疗保险支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.00万元，主要用于在职职工的工伤及大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.41万元，主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资196.18万元（其中：基本支196.18万元，项目支出0万元）。

津贴补贴29.51万元（其中：基本支出29.51万元，项目支出0万元）。

绩效工资244.36万元（其中：基本支出244.36万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费75.21万元（其中：基本支出75.21万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费40.83万元（其中：基本支出40.83万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费8.18万元（其中：基本支出8.18万元，项目支出0万元）。

住房公积金56.41万元（其中：基本支出56.41万元，项目支出0万元）。

电费20.20万元（其中：基本支出20.20万元，项目支出0万元）。

邮电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

工会经费9.40万元（其中：基本支出9.40万元，项目支出0万元）。

    退休公用经费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）

退休费91.13万元（其中：基本支出91.13万元，项目支出0万元）。

死亡抚恤生活补助1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位2024年无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额571.80万元，其中：政府采购货物预算571.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年减少2.00万元，下降41.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

西畴县妇幼保健院2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。减少原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格控制公务接待费预算总额。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年减少1.00万元，下降35.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少1.00万元，下降35.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因是单位厉行节约，节能减排，倡导绿色出行，严格控制公务用车运行维护费预算总额。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县妇幼保健院2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县妇幼保健院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县妇幼保健院资产总额6704.76万元，其中，流动资产411.85万元，固定资产6249.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加435.94万元，其中固定资产增加1088.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产59项，账面原值46.12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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