监督索引号53262300463100000

目录

第一部分 西畴县气象局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县气象局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

西畴县气象局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导、以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规科、防灾减灾科、气象台，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.筑牢气象防灾减灾第一道防线。提升监测精密能力，争取县人民政府支持在人员密集村寨、泥石流、山体滑坡易发区等建设2要素（温度、雨量）自动气象观测站5个；推进西畴X波段天气雷达建设。提升服务精细能力，始终保持“时时放心不下”的责任感，重点突出关键期、转折性和高影响天气的“递进式”预警提醒服务，强化灾害性天气的风险影响决策服务，加强与县应急局、水务等部门联动，做好“1262”精细化气象服务，完善“高级别预警”叫应机制，缩短处置时间，充分把握天气形势的不确定性，确保了人民群众的生命安全。坚持统筹兼顾，做好各项气象服务工作，全力做好森林草原防灭火、空气质量预报、交通运行、等各领域气象服务。

2.提高推进西畴气象高质量发展的质量效益。全力做好人工影响天气工作。按照县政府常务会要求修改《2024年西畴县人工影响天气工作计划》报政府办印发；积极申报新建三光固定作业点安全等级评定，确保2024年度我县有2个固定作业点可以开展人工增雨防雹作业，争取作业效益最大化，确保不发生安全事故。加强气象行政执法，加强与县应急局、县综合执法等部门联动，联合开展防雷与升放气球安全监管，确保雷电敏感行业和防雷重点单位雷电防护装置、雷电预警系统、雷电灾害应急预案“三个”到位，向防雷安全重点单位宣传防雷安全知识，并开展监管应用平台的使用现场培训，推进全县36家防雷安全重点单位对全面应用全国防雷减灾综合管理服务平台开展数字化监管信息维护率达到100%以上。全力做好项目建设，积极稳妥推进西畴国家气象观测站业务用房建设项目建设；持续推进新建5个自动气象观测站。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因：我单位实有车辆为上级业务部门补助用车，属于业务应急保障用车，运行经费为县级财政保障。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入116.65万元，其中：一般公共预算116.65万元，政府性基金0.0万元，国有资本经营收益0.0万元，财政专户管理资金收入0.0万元，事业收入0.0万元，事业单位经营收入0.0万元，上级补助收入0.0万元，附属单位上缴收入0.0万元，其他收入0.0万元。

与上年65.97万元对比增加50.72万元万元，增长76.88%，主要原因：一是2024年西畴县人工影响天气作业工作经费从5.0万元增加至30.0万元；二是新增自动气象站建设经费12.5万元和自动气象站运行维护经费10.0万元两个防灾减灾项目，故与上年对比增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入116.65万元，其中:本年收入116.65万元，上年结转收入0.0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.65万元，政府性基金预算财政拨款0.0万元，国有资本经营收益财政拨款0.0万元。

与上年65.97万元对比增加50.72万元万元，增长76.88%，主要原因：一是2024年西畴县人工影响天气作业工作经费从5.0万元增加至30.0万元；二是新增自动气象站建设经费12.5万元和自动气象站运行维护经费10.0万元两个防灾减灾项目，故与上年对比增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出116.65万元。财政拨款安排支出116.65万元，其中：基本支出64.15万元，与上年60.93万元对比增加3.22万元，增长5.28%，主要原因分析2023年7月新录用1名毕业生为事业专技人员，故与上年对比增加；项目支出52.50万元，与上年5万元对比增加47.5万元，增加950%，主要原因：一是2024年西畴县人工影响天气作业工作经费从5.0万元增加至30.0万元；二是新增自动气象站建设经费12.5万元和自动气象站运行维护经费10.0万元两个防灾减灾项目，故与上年对比增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额3.25万元，主要用于退休人员生活补助相关支出。

2.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额0.17万元，主要用于缴纳事业人员失业保险的支出。

3.“2200501自然资源海洋气象等支出-气象事务-行政运行”金额21.20万元，主要用于参公管理事业人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

5.“2200504自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象事业机构”金额27.53万元，主要用于事业人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

6.“2200506自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象探测”金额22.50万元，主要用于新增5个区域自动站建设经费和20个自动气象站运行维护的相关支出。

7.“2200509自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象服务”金额42.0万元，主要用于：一是人工影响天气作业设备维护和运行经费的相关支出；二是临聘人员基本工资相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出64.15万元，项目支出52.50万元）：

1.基本工资支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.0万元）。

2.津贴补贴支出18.11万元（其中：基本支出18.11万元，项目支出0.0万元）。

3.奖金支出3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0.0万元）。

4.绩效工资支出22.19万元（其中：基本支出22.19万元，项目支出0.0万元）。

5.其他社会保障缴费支出0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.0万元）。

6.办公费支出1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.0万元）。

7.电费支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.0万元）。

8.差旅费支出1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0.0万元）。

9.水费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.0万元）。

10.公务接待费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.0万元）。

11.印刷费支出0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.0万元）。

12.邮电费支出0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0.0万元）。

13.公务用车运行维护费支出3.0万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.0万元）。

14.退休费支出3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0.0万元）。

15.其他工资福利支出9.00万元（其中：基本支出9.0万元，项目支出0.0万元）。

16.专用材料费支出52.5万元（其中：基本支出0.0万元，项目支出52.5万元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县气象局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0.0万元，增长0.0%，具体变动情况如下：无增减变化。

（一）因公出国（境）费

西畴县气象局2024年因公出国（境）费预算为0.0万元，较上年增加0.0万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县气象局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待37人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县气象局2024年公务用车购置及运行维护费为3.0万元，较上年增加0.0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.0万元，较上年增加0.0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.0万元，较上年增加0.0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，该车辆为上级业务部门补助用车，属于业务应急保障用车，运行经费为县级财政保障。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）西畴县2024年气象监测补短板项目预算绩效目标

汛期来临，为有效防范和规避灾害事故的发生，切实解决暴雨等气象灾害“看得见”和暴雨预警“发得出”的问题，最大限度保护人民群众生命财产安全，急需在我县人员密集村寨、泥石流、山体滑坡易发区等区域建设两要素（雨量、温度）区域自动气象观测站10个。其中，州级财政支持建设5个，需县级财政解决建设5个。每个两要素自动气象观测站设备购置和建设经费预计2.5万元，建设5个两要素区域自动气象观测站经费合计12.5万元。

（二）其他人员支出项目预算绩效目标

坚持人民至上、生命至上，落细落实党中央省州县党委政府关于防灾减灾工作决策部署，强化与应急局、自然资源局、水务局等部门联动机制；强化与水务监测站信息共享机制；强化对全县区域自动站维护巡查巡检，确保装备运行良好、数据可靠；争取在董马乡建设1个6要素气象观测站，不断提升气象监测能力，充分发挥好气象防灾减灾第一道防汛的作用，全力为人民群众生命财产安全提供气象服务保障。依托文山州新一代多普勒天气雷达站和省州县三级人影3D指挥系统平台，对在蚌谷乡、兴街镇两个防雹增雨作业点作业范围内存在或潜在的强对流天气过程进行跟踪分析，及时通过人工影响阻断强对流天气事件，最大限度保障农业经济发展和农民增收。

（三）西畴县气象监测站网运行维持保障项目预算绩效目标

做好强降水“1262”递进式预报预警服务，筑牢气象防灾减灾第一道防线，维护群众生命财产安全。

（四）西畴县人工影响天气作业点运行维护项目预算绩效目标

在我县人员密集区、粮烟主产区等加密建设自动气象观测站，为人工影响天气作业指挥提供精准数据支撑；加强人工影响天气作业点建设规，适时增加人工影响天气作业点。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）：反映气象部门用于气象保障服务方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县气象局2024年机关运行经费安排7.86万元，与上年7.2万元对比增加0.66万元，主要原因为2023年7月新录用1名毕业生为事业专技人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县气象局资产总额0.0万元，其中，流动资产0.0万元，固定资产0.0万元，对外投资及有价证券0.0万元，在建工程0.0万元，无形资产0.0万元，其他资产0.0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.0万元，其中固定资产增加0.0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.0万元；处置车辆0辆，账面原值0.0万元；报废报损资产0项，账面原值0.0万元，实现资产处置收入0.0万元；资产使用收入0.0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收0.0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明情况

1.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无上级补助项目，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县气象局20240318043451229.xlsx

监督索引号53262300463100111