监督索引号53262303300600000

目录

第一部分 西畴县工信商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县工信商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县工信商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县工信商务局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于工信商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工信商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施全县工业、工业领域信息化发展规划；制定并组织实施全县工业、工业领域信息化行业规划、计划和产业政策；负责全县工业、工业领域信息化行业管理；负责监测分析全县工业、工业领域信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责开展工业、工业领域信息化对外合作与交流；负责拟定全县工业、信息化人才队伍建设规划，组织开展工业、信息化队伍建设及干部培训。

2.拟订全县新型工业化发展战略和政策，推进产业结构调整和优化升级，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出优化产业布局、结构的政策建议；负责推进全县工业体制改革和管理创新；拟订全县高新技术产业规划和政策并组织实施；牵头组织拟定有关地方性规章草案、组织实施行业技术规范和标准；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，推进新兴产业的发展；负责指导工业行业安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强工业行业安全生产工作，指导督查工业企业加强安全管理；负责全县民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理；指导和推进工业物流企业发展；指导工业、工业领域信息化行业质量管理工作。

3.指导推进工业领域信息化发展；指导推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；指导推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业的发展；指导工业领域信息安全和重要领域工控系统信息安全保障工作。

4.制定全县节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业节能工作并组织协调有关工作；负责煤炭工业管理（煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理）、电力行政管理和电力需求管理；负责燃料乙醇的行业管理、产业发展、科技攻关和成果推广应用。

5.负责民营经济管理，承担县民营经济领导小组办公室职责，指导民营经济发展，会同有关部门拟订全县促进民营经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作；负责全县民营经济人才队伍建设相关工作。

6.拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订全县引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；牵头组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

7.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；拟订全县内外贸易、对外投资、对外经济技术合作的政策措施并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议；会同有关部门拟定对外贸易、经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；按照规定权限指导外商投资审批和进出口的相关工作；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；负责实施对外援助项目业务；参与区域经济组织的会议和活动；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；负责建立进出口公平贸易预警机制；牵头组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西畴县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；指导和协调西畴县企业在国外的反垄断应诉工作。

8.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

9.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

10.负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

11.负责拟订商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；指导招商引资和投资促进工作；负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行检查和监督；负责省外、州外来西畴县投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来西畴县投资企业和投资者的合法权益。

14.职责分工。县工信商务局主管全县盐业行业管理工作；县市场监督管理局承担食盐质量安全监督管理职能和盐政执法职能；县发展和改革局负责全县食盐价格监督管理工作；县卫生健康局负责组织开展碘缺乏病监测，公布人群碘营养状况，根据上级有关规定适时调整食用盐加碘标准，防治碘缺乏病危害；县司法局加强对盐政执法工作的指导和监督；县财政局、县公安局、县农业农村和科学技术局等按照部门职责做好相关工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县工信商务局共设置3个内设机构，包括：办公室、工业和信息化股、商务股；

所属股所级事业单位1个：西畴县中小企业服务中心（公益一类事业单位）。

（三）重点工作概述

2024年，将按照省委州委及县委工作会议精神，对标先进县市，坚持“拼”字当头，弘扬新时代“西畴精神”，奋力推进西畴工业及商贸流通业高质量发展，全面完成县委县政府交给的各项工作目标任务。2024年力争规模以上工业增加值增速增长120%以上，新增规模以上工业企业5户以上，成为全县经济发展的重要支撑。力争全年批发业同比增长8%，零售业同比增长10%。为实施“3815”战略发展目标奠定更加坚实的基础。

一是围绕指标抓实经济增长。围绕规模以上工业增加值增速、能源以外工业投资、纳规培育等重点工作做好服务，确保经济健康发展。二是围绕项目狠抓项目建设。重点做好6户半导体项目跟踪服务工作，确保天微电子和中屏科技3月投产，欧沃光学、宝星和蓝泰建成投产、签约7户新能源电池产业落地建设，夯实经济发展基础。三是围绕安全做好生产保障。按照“三管三必须”要求，围绕重点工业企业、电站生产安全，成品油市场流通安全，商贸流通企业日常安全，切实履行行管职责，保障企业生产经营。四是围绕稳消费拓市场。一是深挖消费潜力，支持引导县内流通企业开展各类优惠促消活动，营造商业氛围。二是加强对批零住餐企业的业务指导和服务，特别是对负增长限上企业加强跟踪服务，精准施策，促进企业扭负转正。三是加大服务企业力度，落实服务企业工作，做好“批零住餐”龙头企业的帮扶，为企业争取政策、资金支持，为企业争取更大的效益，确保全年各项目标任务稳步增长。五是深刻检讨反思抓实数据质量。认真总结工作存在的缺点和不足，诚恳接收批评意见建议，找准工作抓手，通过摸清企业生产经营实际情况、进一步规范应用好智慧加油站平台等办法措施，指导企业完善相关要件，实现应入尽入、应报尽报，确实提高数据报送质量。六是强化服务培育壮大企业增实力。持续做好企业的跟踪服务，开展驻企服务员活动，瞄准企业的盼点、痛点、堵点、难点，为企业提供“妈妈”式、“店小二”式服务，积极组织企业申报省级中小企业发展、促消费增长等专项资金，助推企业规模壮大，增加限上企业数量、优化企业结构。重点跟踪落实好天微、中屏及宏兴贸易等月度纳规纳限企业服务，争取尽早成为新的增长点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入654.59万元，其中：一般公共预算621.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入32.66万元。

与上年对比财务总收入增加142.17万元，主要原因是增加生猪储备专项补助资金84万元，县内纳规奖励资金20万元，住宿餐饮业奖补资金60万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 621.99万元，其中:本年收入621.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加204.57万元，主要原因是2024年部门一般公共服务支出增加54.78万元，社会保障和就业支出增加4.75元，商业服务业等支出增加144万元，住房保障支出增加4.5万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 654.59万元。财政拨款安排支出 621.99万元，其中：基本支出422.99万元，与上年对比增加43.87万元，主要原因2024年度事业人员增加，增加事业人员工资收入50.82万元；项目支出199万元，与上年对比增加160.7万元，主要原因增加纳规纳限奖补资金20万元，增加生猪储备专项奖补资金84万元，增加住宿餐饮业奖补资金60万元所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行93.46万元，主要用于单位行政人员经费及日常办公运行维护方面的相关支出。

2.2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行172.07万元，主要用于单位事业人员经费及日常办公运行维护方面的相关支出。

3.2011302一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务87.55万元，主要用于工贸企业纳规纳限企业奖励资金支出。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65.88万元，主要用于单位在职行政事业人员经费支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.58万元，主要用于单位在职行政事业养老费支出。

6.2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤金支出-机关事业单位死亡抚恤金支出4.02万元，主要用于单位在职及退休死亡人员遗属生活补助支出。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.14万元，主要用于单位行政工勤人员及事业人员失业保险费的支出。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.13万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险费支出。

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.75万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险费的支出。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.53万元，主要用于单位行政事业人员大病医疗保险费及工伤保险的支出。

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.43万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出。

12.2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出60万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出。

13.2160699商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出84万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年工资福利支出333.54万元（其中：基本支出333.54万元，项目支出0万元）；商品和服务支出53.35万元（其中：基本支出20.75万元，项目支出32.6万元（为单位自有资金32.6万元）；对个人和家庭的补助68.7万元（其中：基本支出68.7万元，项目支出0万元）；对企业费用补贴支出199万元（其中：基本支出0万元，项目支出199万元）。

基本工资93.27万元（其中：行政运行基本支出29.21万元，事业运行基本支出64.06万元）。

津贴补贴46.83万元（其中：行政运行基本支出38.33万元，事业运行基本支出8.51万元）。

奖金11.13万元（其中：基本支出11.13万元，项目支出0万元）。

绩效工资85.54万元（其中：基本支出85.54万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费36.58万元（其中：基本支出36.58万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费19.88万元（其中：基本支出19.88万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.67万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出0万元）。

住房公积金27.43万元（其中：基本支出27.43万元，项目支出0万元）。

办公费37.8万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出32.6万元（为单位自有资金））。

会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

培训费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

差旅费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

工会经费9.57万元（其中：基本支出9.57万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

退休费64.68万元（其中：基本支出64.68万元，项目支出0万元）。

抚恤费4.02万元（基本支出4.02万元，项目支出0万元）。

费用补贴199万元（基本支出0万元，项目支出199万元）。

五、对下专项转移支付情况

西畴县工信商务局2024年无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.62万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.62万元（其中：公务用车保险费0.52万元，公务用车维修维护费0.9万元，公务用车燃油费1.2万元）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县工信商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县工信商务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县工信商务局2024年公务接待费预算为1万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县工信商务局2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无变化。年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县工信商务局2024年财政拨款安排项目支出199万元，其中：工贸企业纳规纳限奖励补助资金55万元，第三批住宿餐饮业奖补资金60万元，省级猪肉储备资金84万元。2024年将结合部门工作实际，认真抓好工贸企业纳规纳限奖励补助奖励资金预算绩效管理。一是做好在库企业（个体）走访调查、跟踪服务等各项工作，指导好在库企业科学合理填报数据，帮助企业做好奖补资金的申报及资金兑现工作，充分发挥好企业工作的积极性和企业发展能动性，促进企业稳步发展。二是做好限上企业的培育和入库工作。紧密围绕“限上企业抓增长，上限企业抓入库，限下企业抓培育，新建企业抓跟踪”的要求，加强跟踪服务，进一步调整优化库体结构。三是强化服务培育壮大企业增实力。持续做好企业的跟踪服务，开展驻企服务员活动，瞄准企业的盼点、痛点、堵点、难点，为企业提供“妈妈”式、“店小二”式服务，积极组织企业申报省级中小企业发展、促消费增长等专项资金，助推企业规模壮大，增加限上企业数量、优化企业结构。四是认真做好资金兑现及绩效管理工作。根据《中共西畴县委 西畴县人民政府关于以改革创新精神加强企业服务的实施意见》（西发〔2015〕8号）文件精神，对县新纳入规模以上统计的工业企业，一次性给予10万元的资金奖励，对新纳入规模以上统计的商贸流通企业，一次性给予5万元资金奖励。2023年度纳入限额统计的商贸企业7家，纳入规模以上的工业企业2家，需要兑现资金为20万元，资金的使用主要用于企业发展奖励资金支出，通过资金奖励，鼓励企业发展壮大，增强企业发展信心，降低企业成本；同时，加强资金的管理和企业绩效管理工作的指导，确保资金发挥最大效益，从而推进全县工业商贸事业发展，提高地区经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县工信商务局2024年机关运行经费安排62.55万元，包括：办公费37.8万元（含32.6万元单位自有资金），会议费0.2万元，水费0.5万元，电费0.5万元，培训费0.2万元，差旅费2.8万元，公务接待费1万元，工会经费9.57万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用6.18万元，其他商品和服务支出0.8万元。与上年对比增加34.91万元，主要原因是本年度增加单位自有资金32.6万元，导致单位运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县工信商务局资产总额98.41万元，其中，流动资产93.91万元，固定资产4.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少157.25万元，其中固定资产减少9.86万元，流动资产减少147.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值12.46万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年项目支出预算231.6万元，《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》231.6万元（其中：县内工贸企业纳规纳限补助资金55万元；第三批住宿餐饮业奖补资金60万元；省级猪肉储备资金84万元；单位自有资金32.6万元）。

2.本单位2024年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表（预算06表）。

3.本单位2024年无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表（预算08表）。

4.本单位2024年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表（预算09-1表）。

5.本单位2024年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表（预算09-2表）。

6.本单位2023年无新增资产配置支出预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表（预算10表）。

7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表（预算11表）。

西畴县工信商务局20240314041901364.xlsx

监督索引号53262303300600111