监督索引号53262303201801000

目录

第一部分  中国共产党西畴县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西畴县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党西畴县委员会政法委员会是县委领导和管理政法部门的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政、国家安全等部门开展工作，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。

1.根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出了全局性安排，并督促贯彻落实。

2.贯彻落实中央、省、州和县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据省、州政法委员会和省、州社会管理综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和社会治安综合治理成员单位的工作。

3.组织开展社会管理综合治理工作调查研究，提出加强社会管理综合治理工作的意见。组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

4.组织、协调、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，统筹、指导有关部门抓好落实，制订有关工作目标和措施，协调处理群体性事件；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。

5.检查政法各部门的执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。督促纠正执法中存在的问题，查处有关违法违纪的问题。

6.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

7.组织推进政法战线的调查研究工作，掌握新情况，总结经验，提出措施，不断探索政法工作的改革。组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实。

8.研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部门考察、管理政法部门的县管干部；协助政法各部门党委（党组）做好中层干部的考察和审核工作；协助做好各乡镇分管政法工作领导的管理工作。

9.组织、推动政法各部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为。

10.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

11.指导各乡（镇）和县级机关各部门的政法综治工作。

12.及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年西畴县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新时代政法工作的实践要求，忠诚践行使命、奋力担当作为，以人民为中心，以法治为引领、以维稳为主线，紧紧围绕“三个定位”建设目标，着力构建共享共治社会治理格局，全县社会大局和谐稳定，呈现出政治安全、社会安宁、人民安乐的良好局面。

1.持续强化党对政法工作的绝对领导准确把握《中国共产党政法工作条例》的精神实质，严明政治纪律和政治规矩，把党的绝对领导贯穿到政法工作各个方面、整个过程，落实到决策、执行、监督等各环节，政法工作始终沿着正确政治方向前进。调整充实全县9个乡（镇）政法委员，把党对政法工作的绝对领导延伸拓展到基层一线。

2.坚决捍卫国家政治安全和社会大局稳定。全面贯彻落实总体国家安全观，以战必用我、用我必胜的使命感对标对表“六个严防、四个绝不允许、三个确保”工作目标和24个方面的工作任务，圆满完成党的二十大安保维稳任务。

3.扛牢扛实强边固防第二道防线政治责任。牢固树立边境共同体意识，压实接边地区县、乡、村、组四级段长责任，真正织密筑牢接边沿线防控网络，切实筑牢文山州强边固防第二道防线。

4.防患未然排查化解突出矛盾风险。以全县9个乡（镇）党委政府为主，对各类矛盾风险隐患开展拉网式横向排查，行业主管部门对本行业本领域矛盾纠纷和不稳定隐患纵向排查,确保横向到边纵向到底，摸清底数、掌握情况。

5.打击提效以实际战果回应群众关切。高度重视打击和防范电信诈骗、入室盗窃等影响群众安全感、满意度的违法犯罪，打击违法犯罪质量和效果进一步提升。

6.持续擦亮“西畴新现象”金字招牌。结合全国首批乡村治理试点县、省级基层社会治理试点县及州级基层社会治理试点村契机，重点围绕“五个一批”开展创建省级社会治理试点县创建，即做实一批基层基础、开展一批平安创建、开展一批示范创建、开展一批专项行动、做好一批经验总结。

7.聚焦重点行业领域整治常态化扫黑除恶。以贯彻落实《中华人民共和国反有组织犯罪法》为主线，围绕“打、防、管、建”四项任务，聚焦教育、医疗、金融放贷、市场流通新的四大行业领域整治，持续从审批流程、管理环节、日常监督等方面查漏洞、找短板，深挖隐藏较深的涉黑涉恶线索和乱象问题，强化监督运用，开展常态化扫黑除恶斗争督查，从源头上预防和减少黑恶势力滋生和蔓延，以恶不再生、黑不再来的承诺推动扫黑除恶长效长治。

8.坚持政治建设统领打造过硬政法队伍。深入学习贯彻习近平法治思想和习近平关于政法工作的重要论述，认真落实《中国共产党政法工作条例》，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深刻吸取近年来查处的政法系统严重违纪违法典型案例教训，“以系统事教育系统人”“以身边事警示身边人”，持之以恒推动政法队伍教育整顿，政法系统政治生态持续向好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会内设办公室、执法监督室、政治处、政治安全股、综治督导与基层社会治理股五个股室。下辖股所级公益一类财政全额拨款事业单位法学会及综治中心2个下属事业单位。分别是：

1.西畴县法学会。

2.西畴县社会治安综合治理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党西畴县委员会政法委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党西畴县委员会政法委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.中国共产党西畴县委员会政法委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会政法委员会2022年度收入合计4,706,361.85元。其中：财政拨款收入3,551,817.77元，占总收入的75.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,154,544.08元，占总收入的24.53%。与上年4,104,403.00元相比，收入合计增加601，958.85元，增长14.67%。其中：财政拨款收入减少444，426.61元，下降11.12%；上级补助收入0元，与上年数据持平；事业收入0元，与上年数据持平；经营收入0元，与上年数据持平；附属单位上缴收入0元，与上年数据持平；其他收入增加1，046，385.46元，增长967.45%。主要原因分析：2022年财政拨款项目收入比2021年财政拨款项目收入减少。2022年财政拨款项目收入103，056.00元（其中：综治维稳工作经费37，000.00元，政法工作会议费6，104.00元，省补助文山州护航党的二十大安保维稳下级专项经费39，952.00元，扫黑除恶专项经费20，000.00元）。2021年财政拨款项目收入579，976.00元（其中：综治维稳工作经费429，976.00元，扫黑除恶工作经费100，000.00元，政法工作会议费50，000.00元）；

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会政法委员会部门2022年度支出合计3,592,161.45元。其中：基本支出3,480,505.45元，占总支出的96.89%；项目支出111,656.00元，占总支出的3.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少670，385.24元，下降15.73%。其中：基本支出增加18，734.76元，增长0.54%；项目支出减少689，120.00元，下降86.06%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析：2022年财政拨款项目支出比2021年财政拨款项目支出减少。2022年财政拨款项目支出103，056.00元（其中：综治维稳工作经费37，000.00元，政法工作会议费6，104.00元，省补助文山州护航党的二十大安保维稳下级专项经费39，952.00元，扫黑除恶专项经费20，000.00元）。2021年财政拨款项目支出579，976.00元（其中：综治维稳工作经费429，976.00元，扫黑除恶工作经费100，000.00元，政法工作会议费50，000.00元）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党西畴县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,480,505.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,022,298.02元，占基本支出的86.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458,207.43元，占基本支出的13.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党西畴县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111,656.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：综治维稳工作经费支出37，000.00元，政法工作会议费支出6，104.00元，省补助文山州护航党的二十大安保维稳下级专项经费支出39，952.00元，扫黑除恶专项经费支出20，000.00元，见义勇为经费支出8，600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,551,817.77元，占本年支出合计的98.88%。与上年4，178，194.38元相比减少626，376.61元，下降14.99%，主要原因分析：2022年一般公共预算财政拨款项目支出103，056.00元比2021年一般公共预算财政拨款项目支出759，976.00元减少656，920.00元（主要减少项目经费为：综治维稳工作经费减少392，976.00元，政法工作会议经费减少43，896.00元，扫黑除恶工作经费减少116，000.00元，扫黑除恶专项斗争业务补助经费减少170，000.00元，反邪教工作经费减少10，000.00元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,013,558.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.85%。主要用于人员支出2，509，438.75元，日常公用支出421，063.75元，项目支出83，056.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于扫黑除恶专项工作支出20，000.00元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出307,426.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出287,205.44元，行政单位离退休费5，400.00元，死亡抚恤14，174.55元，其他社会保障和就业支出646.64元；

9.卫生健康（类）支出58,275.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于缴纳行政事业单位医疗58,275.64元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出152,557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于缴纳职工住房公积金152,557.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,200.00元，支出决算为62,096.74元，完成年初预算的82.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算47,144.74元，占总支出决算的75.92%；公务接待费支出决算14,952.00元，占总支出决算的24.08%，具体是国内接待费支出决算14,952.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,200.00元，支出决算为62,096.74元，完成年初预算的82.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为47,144.74元，完成年初预算的100.52%；公务接待费支出决算为14,952.00元，完成年初预算的52.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，严格控制公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,574.00元，下降14.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年数据持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年数据持平；公务用车运行维护费支出决算比上年减少12，319.00元，下降20.74%；公务接待费支出决算比上年增加1，745.00元，增长13.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度省州到我县开展督查及调研的次数比上年度增加导致公务接待费比上年度增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治维稳、社会治安综合治理、平安建设、下乡调研、政法相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次343人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展党的二十大安保维稳、综治维稳等开展督导、调研、检查指导相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出426,463.75元，比上年增加36，512.01元，增长9.36%,主要原因分析：本年度增加办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费78，674.70元，电费5，004.21元，差旅费19，256.00元，公务接待费14，952.00元，劳务费8，000.00元，工会经费52，900.00元，公务用车运行维护费47，144.74元，其他交通费146，250.00元，其他商品和服务支出18，084.10元，办公设备购置费36，198.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西畴县委员会政法委员会资产总额14，444，828.89元，其中，流动资产1，415，984.99元，固定资产12，288，032.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6，500.00元，其他资产734，311.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13，847，949.16元，其中:固定资产增加11，907，206.45元，其他资产增加734，311.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,276,083.44元，其中：政府采购货物支出56,198.00元；政府采购工程支出11,213,430.70元；政府采购服务支出6,454.74元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

2022年部门决算公开表（政法委）2024.1.15.xls

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