监督索引号53262300236100801000

目录

第一部分  西畴县妇幼保健院部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县妇幼保健院主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务、助产技术服务、妇女儿童疾病防治、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等医疗保健服务，接受下级转诊；履行计划生育公共服务职能，承担计划生育宣传教育、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等职能；承担出生医学证明管理，妇幼健康等基本公共卫生服务项目管理、服务质量监测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作；负责对全县妇幼卫生和计划生育技术服务工作进行督促指导与业务培训等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年来，在县委县政府的正确领导和各级各部门的关心指导下，经过全院干部职工的共同努力，西畴县妇幼保健院紧紧围绕全县卫生健康工作大局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、十九大、十九届历次全会精神，深入学习领会党中央和省州县关于妇幼保健工作的决策部署，对照“两纲”“两规”，聚焦全州妇幼健康工作指标任务、全县卫生健康工作重点及年初制定目标，以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的奋进姿态，努力完成各项目标任务。

1.党风廉政建设与党建工作开展情况

一是强化第一责任人责任，层层签订党风廉政责任书41份，组织召开党风廉政建设工作会议5次；二是强化全体职工学习。利用“学习强国”、“云岭先锋”等APP学习平台，及微党课、党员大会等形式开展学习，不断提高干部职工思想水平。三是加强廉政风险防控。组织中层以上干部职工共31人进行廉政风险点查找，共排查出风险点69个，制定风险防控措施151条。四是完善制度建设。修订完善了《医院党务工作制度》、《党支部工作条例》等制度。五是党内政治生活不断丰富。组织召开支部党员大会21次、支部委员会议17次、开展主题党日活动14次、集中开展党课5期。到社区开展“双服务双报到双报告”活动5次、到挂包村委开展“我为群众办实事”4次，帮助挂包村委解决人居环境提升紧缺资金45,000.00元。六是积极做好县委巡察反馈问题整改工作。配合县委巡察组巡察工作，对反馈的33个的问题积极开展整改，已完成31个问题整改，为基本完成整改的2个问题创造整改条件，力争早日完成整改。

2.辖区妇幼健康工作推进情况

一是孕产妇健康管理工作。以贯彻落实国家、省、州母婴安全行动计划实施方案为主线，紧盯重点人群、重点环节，落实《孕产妇首诊负责制度》等12项工作制度，切实加强孕产妇健康管理工作。全县产妇数1440人，活产数1461人。累计管理高危孕产妇827人，共发生危急孕产妇抢救199人，抢救成功率100%，全年无孕产妇死亡。二是艾滋病、梅毒和乙肝三病检测率均达99%以上。三是妇女常见病及“两癌”筛查。组织开展妇女病筛查20404人，筛查率81.92%，宫颈癌筛查6503人，覆盖率50.42%，乳腺癌筛查6505人，覆盖率50.43%。四是累计开展各类宣传活动42期，受益1万余人次。投入资金15160元，定制发放纸杯、手提袋、抽纸、洗衣液等宣传资料17300份。辖区健康教育覆盖指数1965.52/万。五是儿童保健工作。儿童健康系统管理率达到90%的标准要求，开展0-6岁儿童眼保健和视力检查14537人，检查覆盖率为91.60%，发放适龄儿童营养包317910包，共发放2322人，发放率116.10%，有效使用率91.40%。六是婚前保健服务。共登记结婚2106人，婚前医学检查、咨询2084人，婚检率98.96%。检出患病人数99人，患病率4.75%。七是完成各项计划生育手术服务2573例。八是发放出生医学证明1067份。九是完成地中海贫血筛查血红蛋白分析任务数1028对，筛查率98.66%。十是开展孕前优生健康检查1674人，占任务数101.45%；免费发放叶酸2112人份，占任务数的100.57%；发放避孕药具数2678人。十一是出生人口性别比控制。全县出生活产1461人，其中男737人，女724人，出生人口男女性别比为101.8，控制在指标内。

3.新冠肺炎疫情防控工作

坚决贯彻落实习近平关于疫情防控的指示批示精神和省、州、县决策部署，全面打赢疫情防控阻击战，平稳推进疫情防控措施调整转段。一是加强预检分诊管理，严格落实首诊负责制，加强感染防控知识培训，提高院感防控意识和能力。二是先后抽派100余人次参与马关、麻栗坡、文山及县内一线抗疫工作，完成新冠病毒核酸检测200余万人次，将医院整体腾空做为涉疫医院。三是全面做好疫情防控措施调整转段，压实“乙类乙管”责任要求，设立发热门诊、成立医疗救治梯队、配足配齐常用退热药、止咳药等药品，全面做好医疗救治准备工作，未发生死亡病例。

4.感染管理及疾病预防控制工作

一是完善医院感染管理控制的三级管控网络体系，组织开展院级培训16期、科级培训120期。二是加强医院感染监测及监管，监测出院病历1795份，发现感染病例1例，感染率0.05%；环境卫生学监测合格率99.2%；发生职业暴露4例，均及时进行了处置及追踪随访。三是规范做好医疗废物废水处置工作。医疗废水排放通过第三方监测，共产生医疗废物总量13496.52千克。四是严格按要求做好传染病管理、监测、统计、上报工作，传染病发病趋势下降明显。甲类传染病为0，乙类传染病10例，丙类传染病56例，其他法定管理以及重点监测传染病报告21例。无传染病漏报、迟报、瞒报情形。

5.人才队伍建设工作

一是优化中层干部队伍力量。调整充实中层以上领导干部12人。二是加大人才培养力度。选送10人到上级医疗机构进修学习营养、康复、产儿科等专业知识。组织全院卫生专业技术人员参加继续医学教育远程学习，开展院内培训71场次，组织400余人次参加90余场线下、线上短期培训。三是招聘编外职工15名，调入1名。四是鼓励参加职称晋级考试。年内新增通过副高级职称考试4人、中级职称考试1人、初级职称考试7人。

6.等级妇幼保健院创建工作

严格对照“二甲”妇幼保健院标准，开展等级创建工作，共开展自查自评7次，现场带教指导1次，现场带教评审1次，现场评审1次，于10月19日通过等级创建现场评审，11月24日通过现场复核。

7.医疗质量安全控制

一是完成第6次质量管理组织架构调整，共设有医院质量与安全管理委员会等15个质量管理委员会，各委员会职责明确，质控活动开展正常。二是重新修订和完善并下发了第一版工作手册，共计23册，含1032个制度、预案、流程，全方位提升医院的服务质量管理质量。三是每月开展质量管理督导、分析，形成监测指标、持续改进分析。

8.全面提高医疗护理质量

全年总入院人数1771人次，全院总出院人数1791人次,全年门诊总人次78176人次，医疗总收入18,529,893.00元、其中门诊收入15,478,432.00元、住院收入3,051,461.00元，平均住院日5.45天，平均总费用1719.34元。一是严格落实18项核心制度，每月开展医疗质量考核，全年开展疑难、危重等会诊12次，业务学习39期；二是强化病历管理，抽查运行病历及归档病历540余份，病历日归档率86%；三是加强对药品临床使用与管理的日常督导，及时掌握各临床科室药品需求，实施抗菌药物分级管理，加强药品不良反映监测；四是开展临床路径病种3种，上报路径221例，入组率42.24%，完成率65.43%；五是累计开展各类麻醉454例，其中椎管内麻醉282例、全身麻醉（未插管）170例，全麻气管内插管2例，无麻醉相关并发症及医疗事故发生；六是完成儿童保健科升级改造，新增开设中医科门诊，开展全麻插管、腹腔镜手术、核酸检测、小儿髋关节及盆底B超等5项新技术，其中妇科腹腔镜手术为省级限制级项目；七是严格落实护理核心制度、护士依法执业行为，健全和完善《护理管理工作制度》等制度，进一步推广开展优质护理工作，实行《责任制整体护理制度》，护理水平大幅提高。

9.安全生产工作

一是有效落实省州县下发安全生产各项文件精神及会议要求，持续深入开展安全生产专项整治三年行动，深入排查整治安全隐患。二是制定安全生产目标责任书并层层签订。三是常态化开展安全生产检查，及时发现问题隐患，整改落实，全面保障安全生产。主要领导带队开展季度大检查4次，发现问题隐患累计9个，完成整改9个。年内未发生安全生产不良事件。

10.信息化建设工作

一是建成电子病历信息系统、LIS 、PACS 、HIS、排队叫号、微信支付、预约挂号、电子病历运用平台等信息系统；二是微信公众号关注人数19756人，推送信息38期79篇，点击量6.2万余次。实现院内医疗资料共享，方便群众掌上就医、一键式就医。

11.其他几项重点工作开展情况

一是投诉管理工作。共接到群众从“12345政府服务热线”投诉4起，院内投诉1起，州信访局反馈信访案件1件，均已妥善处理，来信者对办理结果均表示满意。二是卫生县城创建工作。根据创建指标，组织各指标相关科室对照标准开展工作并梳理台账资料，各项指标均已达到标准要求且完成台账资料收集上交。三是固定资产采购及管理工作。重新完善修订了采购相关工作制度，对院内562件固定资产进行清查盘点，粘贴资产条码542张，

投入资金800,000.00元采购医疗设施设备29台，维修各类医疗设备56台次，检测强检计量仪器47台次，非强检计量仪器96台次。四是平安医院创建工作。与扫黑除恶“靠医吃医”“医疗纠纷处置与防范”相结合，持续深入开展“平安医院”创建工作，一年来，医院未发生社会影响恶劣的涉医案件、舆情事件，就医环境安全。五是财务管理工作。2022年全年收入总额为28,374,059.00元，支出为28,061,552.00元，收支结余312,507.00元，其中本年完成医疗业务收入18,529,893.00元，较上年同期增长70.87%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置32个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、质控科、保健部、护理部、感染管理科、财务科、党务办、总务科、监审科、健康教育科、孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育技术服务科、计划生育指导科、避孕药具管理科、检验科、输血科、麻醉科、药剂科、超声影像科、信息科、咨询室、疾病预防控制科、供应室、设备科、采购办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为西畴县妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县妇幼保健院2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：GK08表“西畴县妇幼保健院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

GK09表“西畴县妇幼保健院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县妇幼保健院2022年度收入合计26,991,686.39元。其中：财政拨款收入8,393,613.92元，占总收入的31.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入17,919,499.85元（含教育收费0元），占总收入的66.39%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入678,572.62元，占总收入的2.51%。与上年相比，收入合计增加9,135,393.27元，增长51.16%。其中：财政拨款收入增加1,575,682.1元，增长23.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加6,961,513.50元，增长63.53%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加598,197.67元，增长744.26%。主要原因是PCR核酸实验室建设投入使用，新增新冠核酸检测业务，导致医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县妇幼保健院2022年度支出合计23,641,098.43元。其中：基本支出21,133,631.69元，占总支出的89.39％；项目支出2,507,466.74元，占总支出的10.61％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,999,269.95元，增长20.36%。其中：基本支出增加3,471,502.92元，增长19.66%；项目支出增加527,767.03元，增长26.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是2022年二级妇幼保健院创建相关支出增加，二是PCR核酸实验室投入使用，新增新冠核酸检测业务，导致检测试剂费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县妇幼保健院正常运转的日常支出21,133,631.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,042,864.28元，占基本支出的52.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,090,767.41元，占基本支出的47.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,507,466.74元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：妇幼保健机构支出967,158.86元，用于开展妇幼保健相关工作；基本公共卫生服务支出23,548.00元，用于危重孕产妇救助；重大公共卫生服务支出12,159.88元，用于兑现乡镇卫生院“三病”相关工作经费；突发公共卫生事件应急处理支出1,404,600.00元，用于新冠疫情物资及设备采购；其他卫生健康支出100,000.00元，用于奖励优秀医疗卫生人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,397,161.92元,占本年支出合计的35.52%。与上年相比增加625,520.90元，增长8.05%,主要原因2022年增加新冠疫情防控项目资金投入及在职在编人员工资调增，导致财政拨款预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出707,448.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于单位退休人员的退休公用经费和在编职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7,300,461.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于单位在编职工工资福利及日常公用经费支出、事业单位医疗保险缴费支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出389,252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位在编职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的34.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的34.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,000.00元，完成年初预算的34.61%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约、严格执行国内公务接待标准，严格控制费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,382.00元，下降11.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少190.00元，下降1.04%；公务接待费支出决算减少2,192.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、严格执行国内公务接待标准，严格控制费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位疫情处置、卫生应急、基本公卫及重大公卫考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县妇幼保健院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县妇幼保健院资产总额74,357,409.18元，其中，流动资产8,881,746.35元，固定资产63,258,712.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,754,670.21元，无形资产462,280.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,963,229.80元，其中固定资产增加1,633,989.00元。处置房屋建筑物1,700.00平方米，账面原值834,198.95元；处置车辆2辆，账面原值266,000.00元；报废报损资产32项，账面原值1,456,877.95元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额128,387.90元，其中：政府采购货物支出125,226.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,161.90元。授予中小企业合同金额128,387.90元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度不涉及重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。        

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县妇幼保健院20231017114902150.xls

监督索引号53262300236100801111