西畴县西洒镇中心学校2025年预算公开

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西畴县西洒镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 西畴县西洒镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县西洒镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

西畴县西洒镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在教体局和学校领导的带领下，西洒镇中心学校总务处（财务室）严格按照相关法律、财经法规规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。具体工作如下：

1．资金使用上严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，努力用好学校的每一分钱，提高资金的使用效率。在重大资金的使用上，学校通过班子会议讨论决定，并向全体教师公示，接受群众监督。

2．严格执行“一费制”收费标准，做好收费公示。在学生收费管理上，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，做到无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象，并做好收费公示，自觉接受社会、学生家长的监督。

3．协助校长做好学校经费的收支管理，本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，合理安排采购、修葺资金，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

4．做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算及其他相关的统计、调资、公积金、各项保险、发放、申报、年审、变更等等有关事项、年度的预算和决算及编制说明。

5．收集、整理、装订好各类档案资料，并妥善保管。

6．认真抓好学校党员的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

7．对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

8．发挥党员以身作则作用，做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育少队工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：书记室、校长室、副书记室、总务处、学生资助管理中心、办公室、党务室、德安办、教务处。

所属单位8个，分别是：

1．西畴县宝钢希望小学

2．西畴县凉城希望小学

3．西畴县扭扣国立希望小学

4．西畴县红石岩小学

5．西畴县云铜大铁厂希望小学

6．西畴县凹塘寨小学

7．西畴县汤谷民族小学

8．西畴县虹口幼儿园

（三）重点工作概述

1、党建工作

（1）紧扣“一条主线”抓主体责任，提升工作新动能。专题研究党建工作10次，召开党建工作部署推进会4次，检查指导党建工作20余次。整改完成上年度述职评议反馈问题3个，整改完成巡察反馈问题8个。

（2）坚持“两项融合”抓主责主业，提升工作新质效。完成“万名党员进党校”培训1期25人，入党积极分子培训1期7人，全镇开展党纪学习教育42场次，召开支委会84次，党员大会32次，上专题党课30次，主题党日活动28次。

（3）结合“三个突出”抓铸魂育人，彰显工作新作为。       选优配强学校领导班子35人，为组织输送1名优秀教师。调整12名学校职工岗位，回引1名优秀教师任校长，接收预备党员1人，设立20个党员先锋岗。

（4）实施“四项机制”抓内涵提升，彰显工作新发展。实施“党建＋文化”建设、“党建＋6T管理”建设、“党建＋润德育人”建设、“党建＋校园安全暨师德师风”专项整治。全员、全过程、全方位“三全”育人的163德育工作模式进一步实现，创建“德育四星级”示范学校1所，召开师德师风集中学习会议25次，专题研讨5次，警示教育16次。

2、教育教学工作

（1）教学常规工作：严格按《云南省课程设置方案》开课，做实常规，从小事抓起 ，建立更加健全的多维度教师教学质量评价机制，狠抓领导挂钩追究制度。                                                                                                 （2）教学教研工作：组织教师参加西畴县教育体育局开展的2024年教学技能竞赛，小学5人、幼儿园2个人均荣获三等奖。由西洒镇中心学校晏超老师主持的县级课题《培养农村一年级学生良好课堂行为习惯的实践研究》于2024年9月12日开题，扭扣小学孙永杰老师主持的县级课题——《小学生劳动素养提升实践研究》于2024年11月结题；组织教师69人次开展教学论文竞赛，并在“新教育论坛”杂志社上发表。通过以上活动的开展，整体提高了我镇教师教育教学能力，在活动中养成了专业的科学态度，获得了竞赛技能技巧，提升了教育教学专业素养。

（3）教师培训培养

根据县师训中心要求，结合我校实际，共组织教师393人次参加各级各类教学业务学习培训。参培教师们在培训活动中锻炼，在参与中学习，不断提升了教师专业技能和教学综合素养。我校历来重视对教师的培养，努力构建学习型教师成长共同体。把读书作为打造德才兼备、富有科学理论和创新能力的教师队伍，促进学校教学质量和办学水平的稳步提高的有力抓手。一学期以来，向老师推荐《教师幸福追求之道》和《给教师的建议》两本教育专著，召开读书分享会2次，参与教师近300人次。

3、德育工作

一是狠抓德育工作队伍建设，打破以往一层培训定型，形成“一对三”培训工作模式，即中心学校分管德育主要领导严把一次培训标准，把上级培训精准提炼，科学二次培训各校德育工作者，由各校德育工作者向下三次培训班主任、大队委干部，把每一次培训中的新思想、新方法逐级传达到每一位实践者，旨在从思想上产生新碰撞，激活新理念，从行动上迸发新动力，激发新作为。2024年度我镇共开展德育工作者集中培训3次，三次培训14余次，培训结果运用检查4次。二是利用重要节假日及纪念日为契机，针对各层次学生特点、特长，广泛开展相应的主题教育、社团活动，做到人人有平台，优点被发现。三是全面推行“红领巾争章”积分制管理机制，打破单一的以学习、行为习惯为标准的量化，形成班主任、科任教师、大队委、全体学生共同评价个体、集体体系，建立以“五育”为核心，对个体、集体进行全面发展综合性评价，并以此为标准，设定个人积分，作为一星章评定、颁章依据，学生行为习惯、文明礼仪、文体技能进步明显。四是提炼办学特色，品牌文化初有成效。

4、安全管理工作

一是制度建设和落实修订和完善了学校安全管理制度，拟定下发《西洒镇中心学校安全工作“党政同责”“一岗双责”责任制》、《西洒镇中心学校安全应急处置领导机构及工作职责》、《西畴县西洒镇中心学校关于学校安全事故责任追究制暂行规定》、《西洒镇中心学校安全岗位职责》等便签文件、制定9个安全应急预案、136个安全制度、26个安全台账来促进工作的细化与责任的落实，确保各项安全工作有章可循。二是做好安全教育与宣传，增强了师生的安全意识和自我保护能力。严格落实“1530”及日醒、周教育、每月一次主题教育工作机制，并利用校园广播、宣传栏、黑板报、家长群、国旗下讲话、主题班、队会、体验、讲座等多种渠道，广泛宣传安全知识，营造了浓厚的安全文化氛围。三是做好安全隐患排查与整改。四是定期应急处理与演练等，提高了师生的应急反应能力和自救互救能力。

5、总务工作

一是全力开展校园食品安全大排查大整治专项行动，以放心食堂”、“示范食堂”创建为抓手，切实推进食堂精细化管理。一是完善制度体系，强化主体责任。我镇制定完善了一系列校园食品安全相关制度，履行校长第一责任人职责，落实日管控、周排查、月调度等主体责任。二是部门协同监管，全面排查摸底。积极开展校内自查，镇内摸底排查，协同上级各部门开展督导检查，梳理建立了完善的问题清单，做到底数清，情况明。三是集中力量开展整治，建立健全整改台账。定期召集校园食品安全专题研究会，认真研究整改措施，制定整改方案，建立整改台账，实时关注整改情况，对台账实行动态管理。四是总结经验成果，建立健全机制。抓实“放心食堂、示范食堂”的创建，积极推行“西洒镇中心学校‘六T’、‘五常’、‘四不要’”管理模式，深入食品安全每一个细节，守护饮食健康。近年来，学校食堂食品安全得到了有效保障，食品安全事故0发生，公共卫生事件0发生。二是深化内控改革，护航学校发展。2024年，学校财务内控管理有序推进，严格执行收费政策，确保保教费等收入足额收取，支出审批严谨规范，依据学校发展规划，优先保障教学、安全等关键项目，做到专款专用、合理分配。三是深入贯彻落实国家教育资助政策，确保家庭经济困难学生资助准确、不错补、不漏补、应补尽补。一是健全完善学生资助管理标准化建设各项管理机制，强化业务培训及监督检查，加快推进学生资助管理标准化建设工作。二是开展知党恩，感党恩，资助伴我成长”主题活动评比活动，充分发挥资助育人立德树人载体作用。2024年，全镇共享受家庭经济困难学生1445人，补助资金69．21125万元已全部足额发放至学生家长手中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有136人，其中： 财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员155人，其中：离休1人，退休154人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29407935．93元，其中：一般公共预算28693202．93元，政府性基金0．00元，国有资本经营收益0．00万元，财政专户管理资金收入0．00元，事业收入0．00元，事业单位经营收入0．00元，上级补助收入0．00元，附属单位上缴收入0．00元，其他收入714733．00元。

与上年对比有所下降，主要原因是2025年学生人数、在职人数、退休人数都在减少，所以相应经费也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28693202．93元，其中：本年收入28693202．93元，上年结转收入0．00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28693202．93元，政府性基金预算财政拨款0．00元，国有资本经营收益财政拨款0．00元。

与上年对比有所下降，主要原因是2025年学生人数、在职人数、退休人数都在减少，所以相应经费也随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 28693202．93元。财政拨款安排支出28693202．93元，其中：基本支出27506046．59元，与上年对比有所下降，主要原因是2025年学生人数、在职人数、退休人数都在减少，所以相应经费也随之减少；项目支出1187156．34元，与上年对比有所下降，主要原因是2025年学生人数、在职人数、退休人数都在减少，所以相应经费也随之减少；其他支出714733．00元，与上年对比有所下降，主要原因是2025年学生人数、在职人数、退休人数都在减少，所以相应经费也随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出（普通小学教育）17401512．83元；社会保障和就业支出8112399．29元；卫生健康支出1431806．41元；住房保障支出1747484．4元。

五、对下专项转移支付情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出（普通小学教育）17401512．83元；社会保障和就业支出8112399．29元；卫生健康支出1431806．41元；住房保障支出1747484．40元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出27506046．59元，项目支出1187156．34元，其他支出714733．00元。）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算0．00元、政府采购服务预算3000元、政府采购工程预算0．00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县西洒镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加（减少）25000元，增长100％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县西洒镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0．00元，较上年增加（减少）0．00元，增长（下降）0．00％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县西洒镇中心学校2025年公务接待费预算为0．00元，较上年增加（减少）0．00元，增长（下降）0．00％，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县西洒镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加25000元，增长（下降）100％。其中：公务用车购置费0．00元，较上年增加（减少）0．00元，增长（下降）0．00％；公务用车运行维护费25000元，较上年增加（减少）25000元，增长（下降）100％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比有所增加，主要原因是预算了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度，西畴县西洒镇中心学校无重点项目预算绩效目标。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2．基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县西洒镇中心学校2025年机关运行经费安排0．00万元，比上年机关运行经费安排增加0．00万元，增长0．00％。其中：办公费0．00万元、会议费0．00万元、工会经费0．00万元、公务用车运行维护费0．00万元、其他交通费用0．00万元、其他商品服务支出0．00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西畴县西洒镇中心学校资产总额××元，其中，流动资产907133．76元，固定资产23691999．73元，对外投资及有价证券0．00元，在建工程0．00元，无形资产0．00元，其他资产0．00元。与上年相比，本年资产总额减少1382169．85元，其中固定资产减少968989．79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0．00万元；处置车辆0辆，账面原值0．00万元；报废报损资产0项，账面原值0．00万元，实现资产处置收入0．00万元；资产使用收入0．00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0．00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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