中国共产党西畴县委员会政法委员会2025年预算公开

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中国共产党西畴县委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 西畴县政法委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县政法委2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党西畴县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党西畴县委员会政法委员会是县委领导和管理政法部门的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政、国家安全等部门开展工作，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。主要职责是：（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、州委、县委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。（2）贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安西畴、法治西畴建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。（4）加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、反邪教、维护社会稳定、社会治安综合治理有关法律法规政策的实施工作。（5）配合做好边境维稳处突有关事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力；协助做好边境管控有关工作。（6）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。（7）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。（8）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。（9）组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。（10）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。（11）完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、执法监督室、政治处、政治安全股、综治督导与基层社会治理股。所属事业单位2个，分别是：

1．西畴县法学会；

2．西畴县社会治安综合治理中心。

（三）重点工作概述

2025年，西畴政法工作将坚持以习近平法治思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代政法工作的意见》，按照中央和省委、州委、县委决策部署，重点抓好以下工作。一是努力建设更高水平的平安西畴。深化实化“三必到四必访”工作机制，持续推进“接诉即办”治理模式。构建基层社会治理一网兜体系，推动矛盾纠纷防范与源头化解，形成边疆民族地区基层治理特色模式。深入开展“化解矛盾风险　维护社会稳定”专项治理。，提高防范化解重大风险能力，不断提升预警防范化解各类风险的能力，最大限度把矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态。二是努力建设更高水平的法治西畴。持续深化普法强基补短板，深入落实重点普法任务，加强基层普法队伍建设，创新宣传形式，注重精准普法，进一步增强群众法治意识。着力推动法治建设“一规划两纲要”落实落细，健全完善行政执法监督机制，全面提升行政执法人员能力素质，以问题整改推进法治建设成效，不断提升法治建设满意度。三是锚定综治中心规范化建设目标要求，配强人员、健全制度，切实把各级综治中心建成基层治理的枢纽和战斗实体。准确把握综治中心功能定位，坚持专门工作与群众路线相结合，融合资源力量，推进综治中心规范化建设取得新成效。四是巩固省级基层社会治理试点县创建成果，做实“网格＋接诉即办＋矛调”，提升群众诉求办理质效，全力巩固信访总量、万人成诉比、治安警情、“民转刑”案件大幅下降，矛盾纠纷化解率和群众满意度提升的“四降两升”工作成果。五是牢牢把握党管政法工作制度，坚持三个“一以贯之”，督促落实好重大事项请示报告、政治督查、执法司法监督、纪律作风督查巡查等制度机制，聚焦作风建设、能力建设，在从严管党治警、扛牢政治责任中擦亮忠诚本色，着力提升政法战斗力，锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6453106．07元，其中：一般公共预算5453106．07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000．00元。

与上年对比增加439143．65元，增加7．3％。主要原因：1．增加基本支出321343．65元，2．减少项目支出82200．00元，3．增加其他支出200000．00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5453106．07元，其中：本年收入5453106．07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5453106．07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加239144．28元，增加4．59％，主要原因：本年度有人员增加，增加人员经费及公用经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6453106．07元。财政拨款安排支出5453106．07元，其中：基本支出4865306．07元，与上年对比增加321343．65元，增加7．07％，主要原因：本年度有人员增加，增加人员经费及公用经费；项目支出587800．00元，与上年对比减少82200．00元，减少12．27％，主要原因：减少西畴县“接诉即办”民生诉求服务平台采购、维护、等级保护测评经费82200．00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年按功能科目分类总支出5453106．07元，其中：基本支出4865306．07元（包括人员经费4296084．53元，公用经费569221．54元），项目支出587800．00元。

1．2013101一般公共服务支出－－党委办公厅（室）及相关机构事务－－行政运行2684130．42元，主要用于行政人员经费支出2251987．00元，公用经费支出432143．42元。

2．2013102一般公共服务支出－－党委办公厅（室）及相关机构事务－－一般行政管理事务587800．00元，主要用于项目支出（其中：综治维稳工作经费400000．00元，西畴县“接诉即办”民生诉求服务平台采购、维护、等级保护测评经费117800．00元，政法工作会议经费20000．00元，扫黑除恶工作经费50000．00元）。

3．2013150一般公共服务支出－－党委办公厅（室）及相关机构事务－－事业运行871242．12元，主要用于事业人员经费支出738964．00元，日常公用经费支出132278．12元。

4．2080501社会保障和就业支出－－行政事业单位养老支出－－行政单位离退休264027．00元，主要用于单位退休人员工资支出及退休人员公用经费支出（其中：人员经费支出259227．00元，公用经费支出4800．00元）。

5．2080505社会保障和就业支出－－行政事业单位养老支出－－机关事业单位基本养老保险缴费支出439416．16元，主要用于单位的养老保险缴费。

6．2080801社会保障和就业支出－－抚恤－－死亡抚恤10296．00元，主要用于死亡抚恤人员生活补助费。

7．2089999其他社会保障和就业支出－－其他社会保障缴费6402．23元，主要用于缴纳职工失业保险缴费。

8．2101101卫生健康支出－－行政事业单位医疗－－行政单位医疗176044．32元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

9．2101102卫生健康支出－－行政事业单位医疗－－事业单位医疗63270．72元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

10．2101199卫生健康支出－－行政事业单位医疗－－其他行政事业单位医疗支出20914．98元，主要用于缴纳职工工伤保险缴费。

11．2210201住房保障支出－－住房改革支出－－住房公积金329562．12元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年部门预算总支出5453106．07元，按经济科目分组（其中：基本支出4865306．07元，项目支出587800．00元）。

1．基本支出4865306．07元。

（1）工资福利支出3983561．53元，其中：基本工资1047540．00元，津贴补贴1235400．00元，奖金277979．00元，绩效工资387032．00元，机关事业单位基本养老保险缴费439416．16元，职工基本医疗保险缴费239315．04元，其他社会保障缴费27317．21元，住房公积金329562．12元。

（2）商品和服务支出612221．54元，其中：办公费47900．00元，培训费2000．00元，劳务费9600．00元，水费1000．00元，电费12000．00元，邮电费53400．00元，差旅费46000．00元，公务接待费28100．00元，公务用车运行维护费46700．00元，工会经费96421．54元，其他交通费用156000．00元，退休人员办公费4800．00元，其他商品服务支出2200．00元，办公设备购置费63100．00元，公用经费安排的其他对个人和家庭的补助支出18000．00元，公用经费安排医疗费支出25000．00元。

（3）对个人和家庭的补助269523．00元，其中：退休费259227．00元，生活补助（遗嘱人员生活补助）10296．00元。

2．项目支出587800．00元。

办公费450000．00元，会议费20000．00元，委托业务费117800．00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额114800．00元，其中：政府采购货物预算70200．00元、政府采购服务预算44600．00元、政府采购工程预算0．00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74800．00元，较上年减少200．00元，下降0．27％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为28100．00元，较上年减少100．00元，下降0．35％，国内公务接待批次为30次，共计接待380人次。

减少的原因：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为46700．00元，较上年减少100．00元，下降0．21％。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费46700．00元，较上年减少100．00元，下降0．21％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，车辆购置及运行维护费预算数比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年共有4个项目资金，以下为本单位重点项目预算绩效目标。

1．综治维稳工作经费。项目年度绩效目标：做好突出涉稳问题分析研判、监测预警、跟踪督办，统筹督促指导政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断完善党委领导、政府负责、群团助推、社会协同、公众参与的基层治理体系，进一步补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，扎牢平安建设根基，深化“五治融合”基层社会治理，丰富拓展“西畴精神”指引下形成的“西畴新现象”内涵，争取在全省乃至全国推广“西畴新现象”，为走中国特色社会主义乡村善治之路探索基层社会治理新路子、创造基层社会治理新模式，形成基层社会治理可复制、可推广的“西畴经验”。

2．政法工作会议经费。项目年度绩效目标：健全“全科网格”创建强基固本示范先进，优化“接诉即办”创建服务群众示范先进，建立“管控阵地”创建特殊群体服务管理示范先进，推行“四个工作法”创建矛盾问题前端化解示范先进，探索“直播＋互动”创建普法强基示范先进。

3．扫黑除恶工作经费。项目年度绩效目标：（1）开展专题宣传《中华人民共和国反有组织犯罪法》，做到深入人心，覆盖全民，打好扫黑除恶持久战；（2）我县扫黑除恶战果进一步提升；（3）明显提高我县群众安全感、满意度排名。

4．西畴县“接诉即办”民生诉求服务平台采购、维护、等级保护测评经费。项目年度绩效目标：预计注册用户65000人，诉求受理率100％，群众办结满意率97％以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2．基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排564421．54元，包括办公费47900．00元，水费1000．00元，电费12000．00元，邮电费53400．00元，差旅费46000．00元，培训费2000．00元，劳务费9600．00元，公务接待费28100．00元，公务用车运行维护费46700．00元，工会经费96421．54元，其他交通费用156000．00元，其他商品服务支出2200．00元，办公设备购置费63100．00元。较2024年预算601891．86元减少37470．32元，减少6．23％。增加的主要原因是：日常公用经费减少37470．32元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党西畴县委员会政法委员会资产总额5505085．93元，其中：流动资产328401．79元，固定资产4666063．10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产510621．04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2244373．00元，其中：流动资产减少92694．62元，固定资产减少2292977．42元，长期待摊费用减少367155．60元，无形资产增加508454．64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1．本单位2025年无项目支出（另文下达预算），故《项目支出绩效目标表（另文下达）无数据，因此公开空表。

2．本单位2025年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3．本单位2025年无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4．本单位2025年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5．本单位2025年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

（政法委）2025年部门预算公开表20250327033125994.xlsx 

监督索引号53262303201800111