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西畴县西洒镇2025年预算公开目录
第一部分 西畴县西洒镇2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西畴县西洒镇2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
西畴县西洒镇2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6．完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
西洒镇党政机关共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属事业单位机构设置共4个，分别为：
1．西畴县西洒镇党群服务中心
2．西畴县西洒镇综合行政执法队
3．西畴县西洒镇综合保障和技术服务中心
4．西畴县西洒镇城镇建设发展服务中心
（三）重点工作概述
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是西洒应变求变、聚力发展之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定“3815”战略发展目标，深入推进省州县系列三年行动，大力弘扬践行“西畴精神”，团结带领全镇人民承关怀而奋起、以行动报重托，推动全镇经济社会发展质效更高、基础更稳、成色更足。
这一年，我们以奋进之势做优产业质效。牢牢把饭碗端在自己手中，实施高标准农田建设1947亩，稳定粮食播种5．16万亩、产量1．22万吨。全年发放耕地地力保护补贴435万余元。传统农业向优向好，生猪存栏1．9万头、出栏2．2万头，大牲畜存栏1．4万头、出栏0．5万头，家禽存栏12．7万羽、出栏16．6万羽。种植蔬菜1．3万亩、大豆0．8万亩，发展中药材5349亩、烤烟2135亩，烟叶收购均价排名全县第一、全州第三。林下经济产业持续增效，发展菌根苗种植976亩，建成大邬麻、茅坡、保德冲3个连翘种植基地，种植连翘5．8万株。深度聚焦产业发展补短板，新增小额信贷34户178万元，兑现奖补资金39．15万元，带动300户脱贫群众发展产业，实现户均增收1100元。
这一年，我们以非常之功积聚发展动能。牢固树立“项目为王”理念，申报实施2024年财政衔接资金、沪滇资金项目12个，总投资1451万元。坚持以商招商、精准招商，签约招商项目3个，年内完成固定资产投资入库项目3个，总投资4070万元。以小项目、小资金撬动大民生、办好大实事，争取协调各方资金，办理人大建议案19件，办结率100％，10件民生实事全部落实，办结9件、全力推进1件，实施公益类项目5个。集中式光伏电站接网工程、那兴高速汤谷连接线前期工作扎实开展，协同推进么洒小流域治理、城乡供水一体化、气象观测站、电网改造、网络通讯等全县重点项目，建成森林防火通道4条10．9公里，英代日间照料中心建设稳步推进，基础设施逐步完善。
这一年，我们以匠心之举推进乡村振兴。责任扛牢扛实不松劲。坚决把巩固拓展脱贫攻坚成果作为压倒性政治任务，严格落实“四个不摘”要求，坚持“五级书记”抓乡村振兴。在上级派驻23名驻村干部的基础上，选派21名“精兵强将”脱岗挂村，驻村力量持续增强。巩固脱贫成效不反弹。守牢不发生规模性返贫底线，监测帮扶户户有措施、家家有支撑，开展常态化月监测排查24次、集中大排查3次，新识别“三类”监测对象43户139人，稳定消除风险36户126人。“四个一批”盘活带动村级集体经济总收入突破85万元。制定增收措施1万余条，脱贫人口和“三类”监测对象人均收入稳步提升，收入连续两年下降及收入低于1万元户实现“动态清零”。政策落实落细不走样。抓牢抓实农村劳动力稳岗就业，开展职业技能培训10期387人，促进群众就近就地就业3126人，转移就业10379人，兑现一次性交通补贴904人69．8万元。“三保障”及饮水安全有效落实，发放学前教育和义务教育阶段补助2770人190余万元，兑现“雨露计划”补助98人21．4万元。脱贫人口和“三类”监测对象基本医疗保险参保率100％。补齐住房短板37户。农村供水保障工程加快推进，新改建抗旱应急供水管道4．3千米。
这一年，我们以领先之志守护绿水青山。绿美建设全域推进。深入实施“一人十树、一村万树”行动，义务植树7．5万株。绿家园、净村庄持续推进，流动红旗、每周调度工作制度稳步落实，成立村民共建理事会8个、为民专业服务组44个，绿美建设人人参与在基层蔚然成风。聚焦微改造、巧植入、精提升，群众投工投劳8500余人次，全域打造“三小园”，获评州级绿美村庄命名25个，打造美丽庭院480户。生态环境提质增速。林长制、河（湖）长制深入推进。实施退耕还林500亩，林草湿荒普查稳步推进，核查林草资源内业图斑3727块，兑现草原生态保护奖补资金13．5万元。深入落实秸秆垃圾等废弃物露天禁烧（计划烧除）和综合利用，镇域连续两年无卫星火点。镇级河长巡河96次，开展清河行动6次，清理河道5公里，摹画出水清岸绿新画卷。开展科技下乡培训30余期2000余人，推广使用全生物降解地膜850亩，11期239个样品农残检测全部合格，科技进步不断促进生态保护。
这一年，我们以为民之道厚植民生福祉。优质教育均衡发展。坚持教育优先发展，争取各级各界帮扶资金217．82万元，汤谷小学综合楼建设稳步推进，扭扣国立希望小学、大铁厂小学等5所学校基础设施持续完善。26名疑似辍学生全部劝返，447名初中毕业生全部实现“应读尽读”，全镇适龄儿童入学率100％。公共文化欣欣向荣。文化惠民活动深入推进，开展各类群众性文化活动50余次、文化下乡20余次。用足用好农家书屋，开展全民阅读活动50余次。文物保护稳步推进，下坝尾典型民居完成修缮。岩头“最后一公里”展馆接待游览20余场2400余人，自行车文化节连续2年顺利举办，汤谷民宿、岩头特色农家乐建成运营，“有一种叫云南的生活——旅居·西洒”稳步踏入大众视野。社会保障提标扩面。“一老一小”深入推进，打造“少年儿童之家”示范点3个，木兰、新民日间照料中心建成落地，北塔老年人活动中心投入使用。发放低保、特困、临时救助2738万元6800人，城乡居民养老保险参保率109％，超额完成上级下达任务，医疗保险参保率98％，排名全县第二。协调资金14余万元，改造完善镇武装部规范化建设及“两家三站”建设，选送9名优秀青年应征入伍，获得县人民武装部及军分区高度肯定。卫生健康普惠共享。中心卫生院临床医疗总量再创新高，门诊数、住院数同比增长74％、90％，患者满意度达100％。儿童“一站式”体检服务中心、标准化慢性病诊疗项目通过验收，慢病管理中心、8个村卫生室乡村一体化完成建设，残疾人托养中心投入使用，省级推荐标准一级甲等社区卫生服务中心创建通过验收，老百姓家门口的医疗更贴心、更安心。
这一年，我们以实干之姿构建平安格局。民主法治不断强化。普法强基补短板专项行动深入开展，聚焦九类重点人群、四种重点纠纷，定向推送普法宣传知识1．3万条，开展专项普法业务培训1期322人。持续落实法制宣传进校园，开展宣传宣讲13场2100余人。常态化开展扫黑除恶、禁毒、反电诈、反邪教工作，做实做细精神障碍患者、吸毒人员等特殊群体监管稳控，社会环境和谐稳定。安全生产常抓不懈。坚决扛牢安全生产责任，严格落实安全生产治本攻坚三年行动，开展安全宣传教育800余次，发放宣传资料1万余份。开展安全生产检查15轮2600余处，排查整治隐患240余条，清理逃生救援障碍物500余处。工程化治理地质隐患点6处。重点保障校园食品安全，检查校园周边营业场所450余家。统筹抓好防灾减灾救灾，扎实开展应急演练，做好“摩羯”台风应对及灾后恢复，发放各类救灾资金77．3万元，救助群众2806人。排查整改粪污收集池隐患39户，喷涂户用沼气设施安全标识7509户。社会大局和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，“三必到四必访”工作机制深入落实，充实人民调解员800名，设立基础网格274个、专属网格98个、微网格978个，细化“三必到”事项438项、“四必访”家庭2236户。推广运用接诉即办平台，注册人数超1．2万人，全年受理反映事项396件，占全县的19％，办结率99．49％。38件“12345”热线转办事项全部办结。办理信访件10件。排查化解各类矛盾纠纷111起，刑事案件同比下降21．5％，实现命案零发生。持续做好债务化解和全口径债务统计工作。
这一年，我们以耕耘之心深化自身建设。政治建设坚定有力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移贯彻落实县委、县政府和镇党委的各项决策部署，把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程。主题教育成果进一步巩固拓展，党纪学习教育深入开展、全面总结，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把学习成效转化为干事创业的强大动力。法治建设规范有序。扎实推进行政执法质量提升，开展行政执法培训4期83人。推进行政执法规范化建设，持证率达到96％。贯彻落实重大行政决定法制审核制度，加强行政执法监督，整改法治督查问题5个。办理农村宅基地和建房审批135件、房屋手续历史遗留问题88户，查处林业行政处罚案件1件。明确150项行政职权，完成行政执法事项目录和权责事项清单梳理。自觉接受人大和社会的依法监督，向人大主席团汇报工作15次，接受人大视察26次。廉政建设务实有效。全面落实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。树牢“过紧日子”思想，加强预算管理，压缩“三公”经费支出，严格执行公务接待、公务用车管理规定，建设节约型政府。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治、农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动、整治殡葬领域腐败乱象专项行动，持之以恒正风肃纪。
此外，工会、共青团、妇联、科协、残联、侨联、工商联、红十字会、文联等群团组织工作取得新进展，民宗、档案、保密意识形态、人民武装、国防动员等工作取得新成效，为推动全镇经济社会高质量发展作出了积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入27，142，084．23元，其中：一般公共预算23，736，452．58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3，715，631．65元。
与上年的29，380，942．88元对比减少2，240，858．65元，主要原因是：减少了2024年西洒镇城乡风貌提升改造项目专项资金和7个行政村89个自然村生活污水治理专项资金的预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入23，736，452．58元，其中：本年收入23，736，452．58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23，736，452．58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的25，665，311．23对比减少了1，928，858．65，主要原因分析减少了2024年西洒镇城乡风貌提升改造项目专项资金和7个行政村89个自然村生活污水治理专项资金的预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出27，452，084．23元。财政拨款安排支出23，736，452．58元，其中：基本支出23，283，152．58元，与上年的23，069，594．98增加213，557．6元，主要原因是：调整了行政事业人员工资，所以人员工资性支出增加；项目支出453，300．00元，与上年的2，595，716．25对比减少2，142，416．25，主要原因减少了2024年西洒镇城乡风貌提升改造项目专项资金和7个行政村89个自然村生活污水治理专项资金的预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1．“2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作”金额139，500．00元，主要用于乡人大代表开展工作的相关支出。
2．“2010204一般公共服务支出－政协事务－政协会议”金额10，000．00元，主要用于政协联络站的相关支出。
3．“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”金额4，363，247．82元，主要用于政府行政人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。
4．“2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”金额6，797，628．20元，主要用于政府事业人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。
5．2013699一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出”金额19，000．00元，主要用于党代表人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。
6．“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”金额1，046，969．40元，主要用于离退休行政人员经费的相关支出。
7．“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”金额526，513．80元，主要用于离退休事业人员经费的相关支出。
8．“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额1，426，215．68元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
9．“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”金额51，399．00元，主要用于发放死亡抚恤金支出。
10．“2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”金额40，687．16万元，主要用于其他社会保险缴费支出。
11．“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”金额260，276．76万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
12．“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”金额514，520．64万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
13．“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”金额86，192．36万元，主要用于其他单位医疗保险支出。
14．“2120199 城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出”金额1，620，000．00万元，主要用于社区干部工资及社区工作经费支出。
15．“2130102农林水支出－农业农村－事业运行”金额64，800．00万元，主要用于综合保障技术服务中心人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。
16．“2130701农村综合改革－对村级公益事业建设的补助”金额130，000．00万元，主要用于村级公益事业建设的补助支出。
17．“2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”金额5，569，840．00万元，主要用于村委会人员工资和村委会工作经费支出。
18．“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”金额1，069，661．76万元，主要行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
五、对下专项转移支付情况
2025年我单位无对下级专项转移支付的情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西畴县西洒镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计261，000元，较上年的262，000元减少1，000元，下降0．38％，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西畴县西洒镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
西畴县西洒镇2025年公务接待费预算为109，000元，较上年减少1000元，下降0．91％，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。
增减变化原因主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
西畴县西洒镇2025年公务用车购置及运行维护费为152，000元，较上年增加0元，增长0％。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0％；公务用车运行维护费152，000元，较上年增加0元，增长0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年西洒镇部门预算主要有以下几个项目：县、乡人大代表活动经费支出53，100元，人大主席团工作经费支出20，000元，会议经费支出40，000元，无固定收入镇人大代表履职经费支出56，400元，人大代表联络站工作经费支出10，000元，政协联络站工作经费支出10，000元，党代表活动经费支出19，000元，武装工作经费50，000元，2023至2024年度畜牧兽医员工资专项经费64，800元，农村公益事业财政奖补项目资金50，000元，瓦厂汤谷民族小学旁边地平整项目资金80，000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2．政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
11．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西畴县西洒镇2025年机关运行经费安排1，064，276．96元，与上年的1，058，100万元的对比增加6，176．96万元，同比增长0．58％，主要原因是：在职人员增多。
2025年机关运行经费安排包括：办公费325，000元，水费30，000元，电费50，000元，差旅费90，000，培训费30，000元，会议费35，000元，邮电费65，000，公务接待109，000元，工会经费178，276．96元，公务用车运行维护费152，000元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西洒镇资产总额10001145．25元，其中，流动资产7472271．19元，固定资产2170427．06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产358447．00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2373815．21元，其中固定资产减少571356．03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1．因2024年西畴县西洒镇无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。
2．因2024年西畴县西洒镇无对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。
3．因2024年西畴县西洒镇无对下转移支付预算，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。
4．因2024年西畴县西洒镇无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。
5．因2024年西畴县西洒镇无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。
西畴县西洒镇2025年部门预算公开表20250327031041829.xlsx
监督索引号53262303000100111
滇公网安备 53262302000102号 
